| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 255.00 | 00001297089413 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRODE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 3200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 480.00 | 00004289000460 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MNY-2583, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 1010.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 416.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 64 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 396.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 61 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 489.10 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 180.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE 45 (QUARENTA ECINCO) CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1251.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 59.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 4400.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DENOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSFERENCIAS, RECEITAS E DESPESAS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 6152.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PM MARINº 16-9 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDO MINISTERIO DO ESPORTE, REFERENTE AO CONVENIO Nº0182122-91/2005, DESTINADO A IMPLANTACAO DE NUCLEODE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 5860.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AUM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 3ª FESTA DA MANDIOCA DESTE MUNICIPIO NO DIA19/12/2010, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2323.50 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA GAROTA SAFADA, POR OCASIAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA 3ª FESTA DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 105000.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DAS BANDASNA 3ª FESTA DA MANDIOCA REALIZADA EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/12/2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 26100.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES(MARISTELA DE SOUZA FALCÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINACAO, TENDASE SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO IIIFESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E 19/12/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00004154633430 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA AO TIME DE FUTEBOL ESPORTEMALAQUIAS COMO EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO "EDICAO 2010" EM PARTIDAFINAL DISPUTADA NO ESTADIO DE FUTEBOL PEDRO TOMEDE ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 250.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UM)BOOK DE TINTA NA IMPRESSORA NO MODELO HP DESKJETF-4480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 690.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DEJOAOPESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 1900.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KOE-6913, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 07 (SETE) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 1133.33 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 1983.33 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 566.67 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 1200.67 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1201.33 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 311.67 | 00001958581402 | SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GM KADETT DE PLACA MNC-2098DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO UMARI PARA SEDE DESTEMUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 825.83 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 380.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 38 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRO DA CURTICAOQUE SE APRESENTARAM NO 3º FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO NO DIA 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 1102.50 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 147 REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOEQUIPAMENTO DE SOM, SISTEMA DE ILUMINACAO E CAMAROTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO 3º FESTIVALDA MANDIOCA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18E 19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 250.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 (TRES) PLACAS,DESTINADAS A DIVULGACAO DA 86º FESTA DE SAO SEBASTIAO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 110.00 | 00003419194463 | SUELIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOPOCO AMAZONAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE EENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 220.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RODA E CONSERTODOS FEIXES DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 240.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, POR OCASIAO DAS CONFRATERNIZACOES DEFIM DE ANO NAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA ANUNCIADADIAS, PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO E PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DAS VELASE DOS CUBOS DAS RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 300.00 | 00006888573451 | ANDREIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA 7ª BIENAL DA UNEE CONUBES COMO DELEGADA DO CURSO DE CIENCIAS AGRARIASREPRESENTANDO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA ENTRE OS DIAS 13 A 23/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500001 | 03/01/2011 | 2275.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500002 | 03/01/2011 | 2460.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS 7.500BTUS COM CONTROLE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500003 | 03/01/2011 | 159.54 | 06332496000187 | J.PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANCOS DA AMBULANCIA FIORINO LOCADO DEPLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500004 | 03/01/2011 | 2862.79 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500005 | 03/01/2011 | 3810.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) LONGARINAS SEM BRACO COM04 LUGARES, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDEGERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500006 | 03/01/2011 | 180.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NAS EMPRESAS HIGILAB,DENTAL REAL E HOSMED DURANTE OS DIAS 14, 15 E16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500007 | 03/01/2011 | 752.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500008 | 03/01/2011 | 2821.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500009 | 03/01/2011 | 871.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500010 | 03/01/2011 | 474.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500011 | 03/01/2011 | 670.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500012 | 03/01/2011 | 430.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGISTA REALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500013 | 03/01/2011 | 3282.40 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500014 | 03/01/2011 | 377.60 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIAREALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500015 | 03/01/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500016 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500017 | 03/01/2011 | 5515.20 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA,AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500018 | 03/01/2011 | 250.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOPARCIAL DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR E NO DESLIZANTE DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500019 | 03/01/2011 | 80.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, POR OCASIAO DAS ACOES DA SAUDE REALIZADAS DURANTE A INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500020 | 03/01/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500021 | 03/01/2011 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500022 | 03/01/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500023 | 03/01/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500024 | 03/01/2011 | 450.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500025 | 03/01/2011 | 1305.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE E DO SITIO TAUMATA PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500026 | 03/01/2011 | 1085.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E SAPE E DO SITIO PIRPIRI PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500027 | 03/01/2011 | 1530.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500028 | 03/01/2011 | 1435.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500029 | 03/01/2011 | 1435.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA DE PLACA MNT-0003, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DERECIFE, MAMANGUAPE, JOAO PESSOA E SAPE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500030 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE GUARABIRA, SAPE E SANTA RITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500031 | 03/01/2011 | 915.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500032 | 03/01/2011 | 820.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, ALAGOINHA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500033 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500034 | 03/01/2011 | 1555.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVOAO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500035 | 03/01/2011 | 405.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA ESAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500036 | 03/01/2011 | 540.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500037 | 03/01/2011 | 285.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNS-7175, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500038 | 03/01/2011 | 180.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNS-7175, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500039 | 03/01/2011 | 90.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500040 | 03/01/2011 | 930.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00071366636449 | JOSE VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA APRESENTACAODE UMA OFICINA DE GRAFITH COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 950.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTOAO PROGRAMA DE HABITACAO, VINCULADA NA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 318.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITANDE PLACA MMX-4725, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00039509982415 | EVANZILDO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGDBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 150.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE APRESENTACOES TEATRAIS NAS ACOES NATALINAS REALIZADAS NOS BAIRROS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 160.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS BANCOS, DOSFORROS DAS PORTAS E DO TETO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 80.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, POR OCASIAO DAS ACOES NATALINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 80.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 30.00 | 00004533692435 | CICERO ROZENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 250.00 | 00033973040400 | JANEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 200.00 | 00062841173704 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 306.00 | 00062972723449 | IRENE OLIVIA FLORINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 319.00 | 00062972251415 | EDMILSON JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA DAGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE ALFAVACA,SOARES DE OLIVEIRA E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 250.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02 (DUAS)LAMINAS DE FERRO DO SCREP DA RASPADEIRA, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 335.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TRACAO E TROCA DO REPARODO COMANDO DO HIDRAULICO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DOHIDRAULICO E RECUPERACAO DO ENGATE DA GRADE ARADOURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RODA EDO FEIXE DE MOLAS DA PIPA DAGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RODA TRAZEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO EXERCICIO DA FUNCAO DECOVEIRO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA, LOCALIZADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N° 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 200.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DELETREIROS PARA IDENTIFICACAO DOS PREDIOS DO MATADOURO, CEMITERIO E MINI-CAMPO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 100.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 650.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUK-3107NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO DASVIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 100.00 | 00050414534468 | REGINALDO LUIZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PRACA PUBLICA JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA,SITUADA NO BAIRRO SILVINO COSTA, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 205.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 530.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 85.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2011 | 200.00 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 200.00 | 00054659280772 | JOSE TARCISIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2011 | 200.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2011 | 70.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2011 | 70.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2011 | 70.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2011 | 70.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2011 | 70.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2011 | 70.00 | 00004271812404 | JOSEMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 80.00 | 00002437269452 | CARLOS DENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2011 | 20.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2011 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2011 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2011 | 50.00 | 00075932822449 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2011 | 259.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500041 | 04/01/2011 | 160.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500042 | 04/01/2011 | 220.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2011 | 0.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2011 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2011 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO "ROSEMAGNA CUNHADA SILVA", QUANDO DA PARTICIPACAO NO IV ENCONTROPARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO COM CARGADE 16 HORAS NO HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500043 | 05/01/2011 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2011 | 3150.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2011 | 110.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TUBO DE COMBUSTIVEL DA TORNEIRA18 PARAFUSOS E 18 PORCAS SEXTAVADAS, DESTINADOS AREPOSICAO NO SCREP DA RASPADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2011 | 2174.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DAS LICITACOESPREGAO PRESENCIAL Nº 11/2010 E TOMADAS DE PRECO Nº06 E 07/2010 E CONVOCACOES DO CONCURSO PUBLICO NODIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (EDICOES: DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2011 | 450.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/01/2011 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/01/2011 | 510.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2011 | 280.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2011 | 200.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2011 | 600.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2011 | 200.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500044 | 06/01/2011 | 400.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500045 | 06/01/2011 | 165.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500046 | 06/01/2011 | 220.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500047 | 06/01/2011 | 1020.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOCADO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/01/2011 | 678.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2011 | 480.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2011 | 380.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2011 | 180.00 | 00068975201449 | GLAUCO DE MELO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA PEREIRADE FRANCA S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2011 | 255.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/01/2011 | 95.85 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA 15 ELEMENTOS E 05(CINCO) METROS DE CABO, DESTINADOS AO PREDIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2011 | 800.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2011 | 200.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2011 | 330.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2011 | 5926.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2011 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2011 | 58.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2011 | 65.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2011 | 209.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2011 | 302.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 31/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2011 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2011 | 4442.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DO PARCELAMENTO ESPECIALDOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS TERMOS DA LEI Nº 11960/2009 DE ACORDOCOM O ARTIGO 10, II, LETRA B DA MEDIDA PROVISORIANº 457/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2011 | 17944.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOSDEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2011 | 300.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO COMO PATROCINADOR DO EVENTO DA 4ª PARADA DA DIVERSIDADE SEXUAL ECONCURSO MISS GAY QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DACIDADE DE SAPE NO DIA 16/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2011 | 6410.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2011 | 73.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500048 | 07/01/2011 | 2661.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500049 | 07/01/2011 | 119.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500050 | 07/01/2011 | 279.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500051 | 07/01/2011 | 8934.44 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500052 | 07/01/2011 | 936.16 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500053 | 07/01/2011 | 368.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500054 | 07/01/2011 | 70.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE AR-CONDICIONADO,DESTINADA A SALA DO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500055 | 07/01/2011 | 2760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500056 | 07/01/2011 | 431.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2011 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2011 | 95.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2011 | 161.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2011 | 5240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS, PECAS E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARADE AR, DESTINADOS A RODA TRAZEIRA DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 888.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOTRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 840.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 800.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 55.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BALAO DE AR, DESTINADO AREPOSICAO NA BOMBA LAVA-JATO, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 510.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAS MENORES ANA PAULA DA SILVA E MARIA DA GUIA DA SILVANESSE REFERIDO ABRIGO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2011 | 70.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL PARA A CIDADE DESAPE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 150.00 | 00007054286480 | SIMONE CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL PARA A CIDADE DEPIPA-RN, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 100.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO ATE ACIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DEGRADUACAO EM DESING, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 80.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500057 | 10/01/2011 | 1235.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500058 | 10/01/2011 | 383.92 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500059 | 10/01/2011 | 331.36 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500060 | 10/01/2011 | 275.06 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500061 | 10/01/2011 | 439.11 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 2501.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 2545.74 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 155.64 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 230.95 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2011 | 690.91 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 1.12 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 6370.11 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 14761.86 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 560.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEDE DA ENERGISA E ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS12 E 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2011 | 51000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2011 | 200.00 | 00000259096733 | LUIZA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MINHA FILHA AESTUDANTE CARENTE ERICA ANDRADE DA SILVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTACAO E MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO UNIVERSITARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500062 | 11/01/2011 | 1300.00 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BONES E CAMISETAS, DESTINADOS AOUSO NA ACAO DE SAUDE REALIZADO DURANTE A INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDOMARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500063 | 11/01/2011 | 666.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500064 | 11/01/2011 | 4036.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE NEBULIZADORES, MESA PARA EXAME, MESASAUXILIAR, ESCADINHAS 2 DEGRAUS, TESOURAS, PINCAS,ESTOJOS INOX, FOCO CLINICO, DETECTOR FETAL, ARMARIOS VITRINE, LIXEIRAS INOX 1 PORTA E TAMBOR INOX,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDOMARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500065 | 11/01/2011 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500066 | 11/01/2011 | 765.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR DE AR CSA7.5/20L MM 1.5 CV, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2011 | 100.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 50.00 | 00009505198477 | WELLINGTON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2011 | 100.00 | 00097373281400 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2011 | 60.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2011 | 50.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2011 | 50.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2011 | 60.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2011 | 90.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2011 | 250.00 | 00006714454481 | NATALIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2011 | 100.00 | 00096532823449 | MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2011 | 1290.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 5000 (CINCO MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500067 | 12/01/2011 | 506.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 09 (NOVE) SABONETEIRAS E 09 (NOVE)TOALHEIRAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2011 | 38.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PANDEIRO LUEN 10" ABS COMPELE HOLOGRAFICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2011 | 119.96 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2011 | 300.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) LITROS DE TINTA, DESTINADOS A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2011 | 15.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2011 | 15.20 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2011 | 1200.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2011 | 790.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) FRAGMENTADORAS DE PAPELPARA 25 FOLHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2011 | 657.60 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500068 | 13/01/2011 | 1292.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500069 | 13/01/2011 | 5001.16 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500070 | 13/01/2011 | 252.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500071 | 14/01/2011 | 2541.00 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DE DOACOES REALIZADAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500072 | 14/01/2011 | 237.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2011 | 5146.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFESSORES DOENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOSCOM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINODE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2011 | 74193.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2011 | 1164.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%,VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2011 | 100.00 | 00010545885469 | JOSIVANIA MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2011 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2011 | 60.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2011 | 60.00 | 00007875454492 | MARIA DE LOURDES BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2011 | 122.00 | 00003190527458 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM COLETE CORRETOR DORSALPARA A MENOR MINHA FILHA BRENDA SANTOS DA SILVA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2011 | 80.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2011 | 40.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA GLP EMBOTIJAO P13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2011 | 40.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2011 | 50.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2011 | 1954.84 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2011 | 430.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2011 | 2165.60 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2011 | 1897.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500073 | 17/01/2011 | 1107.84 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS 1 ML DESCARTAVEIS E TIRASPARA GLICOSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500074 | 17/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500075 | 17/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500076 | 17/01/2011 | 382.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2011 | 2853.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0000217 | 18/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2011 | 4770.67 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2011 | 7920.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARROCAO BAU, DESTINADOAO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO ENO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2011 | 100.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2011 | 80.00 | 00037981269415 | MARIA LOURENÇO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2011 | 80.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2011 | 40.00 | 00004928537467 | MARIA JOSELIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2011 | 80.00 | 00057584672434 | MARIA LINDALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DA MUDANCA RESIDENCIAL DE SUA FILHA TELMAMARIA DA SILVA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2011 | 40.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2011 | 250.00 | 00059123621400 | JOAO TARGINO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2011 | 250.00 | 00053573234704 | ESTELITA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2011 | 250.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2011 | 966.92 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500077 | 19/01/2011 | 1197.86 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500078 | 20/01/2011 | 1171.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500079 | 20/01/2011 | 252.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500080 | 20/01/2011 | 102.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2011 | 4950.70 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2011 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2011 | 615.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE IDA EVOLTA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PARTICIPAR DO CONCURSO DE MUSICA NO PROGRAMA TELEVISIVO"IDOLOS" DA REDE RECORD COMO INCENTIVO A CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2011 | 1353.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADAS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2011 | 2240.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 28 (VINTE E OITO) BANHEIROS QUIMICOSDESTINADOS A TRADICIONAL FESTA EM COMEMORACAO AOPADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIODURANTE OS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2011 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS DEHOSPEDAGENS DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 19,20 E 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2011 | 3528.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2011 | 387.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIASDOS FUNCIONARIOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2011 | 43.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2011 | 469.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500081 | 21/01/2011 | 4203.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500082 | 21/01/2011 | 3916.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500083 | 21/01/2011 | 17927.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500084 | 21/01/2011 | 6348.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500085 | 24/01/2011 | 150.00 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISETAS, DESTINADOS AOUSO NA ACAO DE SAUDE REALIZADO DURANTE A INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDOMARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2011 | 6141.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2011 | 350.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO, CONSELHEIROS TUTELAR E AOS COMPONENTES DASBANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2011 | 124559.61 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2011 | 100.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2011 | 100.00 | 00006708813416 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2011 | 100.00 | 00008312318402 | JOSE LUIS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2011 | 100.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2011 | 100.00 | 00003446143440 | ALDO CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2011 | 100.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2011 | 362.00 | 00083936181772 | SUELI ALMERITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2011 | 50.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2011 | 30.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2011 | 80.00 | 00007714014423 | ROSA MARIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2011 | 35.00 | 00005894259436 | AUCIELI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISNAO AUTORIZADOS PELO SUS, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2011 | 200.00 | 00004227601452 | JANICLEIDE BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2011 | 30.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2011 | 30.00 | 00005920279451 | ROSILENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2011 | 30.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2011 | 35.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRATAMENTODE DESNUTRICAO DE SEUS FILHOS MIKAEL NASCIMENTO DASILVA E JOYCE KELLY NASCIMENTO DA SILVA, CONFORMERELATORIO PSICOSOCIAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2011 | 20.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2011 | 2700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2011 | 2780.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2011 | 840.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2011 | 540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2011 | 2422.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2011 | 1730.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2011 | 1135.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2011 | 1019.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2011 | 4080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2011 | 594.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2011 | 1828.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2011 | 249.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2011 | 897.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2011 | 224.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES NASEDE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2011 | 37256.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2011 | 1240.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2011 | 980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2011 | 5255.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2011 | 1965.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2011 | 10233.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2011 | 7830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2011 | 4857.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2011 | 1177.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIAO ENO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2011 | 2020.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2011 | 3362.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2011 | 1184.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2011 | 660.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2011 | 1558.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2011 | 757.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2011 | 4077.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2011 | 1406.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2011 | 15964.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2011 | 235189.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2011 | 20519.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2011 | 75335.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2011 | 11806.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2011 | 6532.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2011 | 3135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2011 | 19863.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2011 | 3512.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2011 | 55565.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2011 | 18058.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2011 | 6496.75 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2011 | 6600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2011 | 2310.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2011 | 4656.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2011 | 3090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2011 | 12060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2011 | 4865.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2011 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPDE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2011 | 3021.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2011 | 2013.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2011 | 1050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2011 | 3595.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2011 | 2092.33 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2011 | 420.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2011 | 1080.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2011 | 97.76 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500086 | 25/01/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500087 | 25/01/2011 | 65.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS AONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500088 | 25/01/2011 | 530.82 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PRODUCAO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500089 | 25/01/2011 | 1777.24 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500090 | 25/01/2011 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PARA OSTOMIA, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500091 | 25/01/2011 | 6280.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500092 | 25/01/2011 | 540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500093 | 25/01/2011 | 33279.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500094 | 25/01/2011 | 5350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500095 | 25/01/2011 | 5817.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500096 | 25/01/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500097 | 25/01/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500098 | 25/01/2011 | 7139.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500099 | 25/01/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500100 | 25/01/2011 | 16740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500101 | 25/01/2011 | 55900.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500102 | 25/01/2011 | 24052.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500103 | 25/01/2011 | 550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500104 | 25/01/2011 | 66324.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500105 | 25/01/2011 | 5090.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500106 | 25/01/2011 | 6282.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500107 | 25/01/2011 | 7390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500108 | 25/01/2011 | 1425.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500109 | 25/01/2011 | 7250.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500110 | 25/01/2011 | 2531.49 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500111 | 25/01/2011 | 2376.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500112 | 25/01/2011 | 15702.56 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500113 | 25/01/2011 | 5416.46 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500114 | 25/01/2011 | 16379.44 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2011 | 12857.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2011 | 30.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2011 | 50.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2011 | 20.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2011 | 50.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2011 | 30.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2011 | 200.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2011 | 200.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2011 | 200.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2011 | 100.00 | 00069238170487 | JANDUI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2011 | 30.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2011 | 30.00 | 00002526659450 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2011 | 40.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2011 | 30.00 | 00004801360416 | IRACI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2011 | 60.00 | 00004280096465 | JOSE AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 26/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2011 | 1212.80 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2011 | 61.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500115 | 27/01/2011 | 473.28 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRAS PARA GLICOSE ELANCETAS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500116 | 27/01/2011 | 841.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500117 | 27/01/2011 | 235.00 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DE DOACOES REALIZADAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500118 | 28/01/2011 | 258.78 | 08588008000122 | FARMACIA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DE DOACOES REALIZADAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500119 | 28/01/2011 | 199.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DEANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500120 | 28/01/2011 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, COLETANDO E TRANSPORTANDO O LIXOHOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRODE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500121 | 28/01/2011 | 150.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNV-1452,TRANSPORTANDO CAIXAS DE AR-CONDICIONADOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO E GERALDO MARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500122 | 28/01/2011 | 294.26 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500123 | 28/01/2011 | 203.47 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500124 | 28/01/2011 | 1461.10 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500125 | 28/01/2011 | 225.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2011 | 15342.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2011 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2011 | 9300.69 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2011 | 3914.88 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2011 | 200.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADADE PLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO AS PLACAS PARADIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO PARA SEREM FIXADAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2011 | 320.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) TROFEUS E 03 (TRES)BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DACOPA 8X8 A SE REALIZAR NO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2011 | 700.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUK-3107NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO DASVIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2011 | 600.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADADE PLACA MNZ-1452, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS PARA AS ACOES NATALINAS REALIZADAS EMDIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500126 | 29/01/2011 | 445.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500127 | 31/01/2011 | 580.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500128 | 31/01/2011 | 1566.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE2010E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500129 | 31/01/2011 | 3700.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACAMOE-4272 E PLACA NPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500130 | 31/01/2011 | 3500.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500131 | 31/01/2011 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL E 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0500132 | 31/01/2011 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DAINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2011 | 450.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA GAVETEIRO KAPPESBERGTECA ITALIA, 01 (UMA) MESA SECRETARIA KAPPESBERGTECA ITALIA E 01 (UMA) CADEIRA FIXA, DESTINADOS ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2011 | 3292.10 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DA BANDA ARREIO DE OURO E DO CANTOR GERALDINHOLINS E BANDA, POR OCASIAO DE APRESENTACAO MUSICALDURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAOREALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIA19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2011 | 1850.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CELTA 1.0 4 PORTAS,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2011 | 90.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA CONVOCACAODE Nº 04 DO CONCURSO PUBLICO 01/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 20/01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2011 | 851.12 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2011 | 160.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAODE PECAS NO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL85, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2011 | 12564.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 100.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DEROLO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2011 | 520.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 80 (OITENTA)ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, ATRAVES DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2011 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2011 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2011 | 900.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2011 | 700.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NAREFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2011 | 200.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E CONSERTO DE CADEIRASDO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2011 | 877.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2011 | 422.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2011 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000376 | 01/02/2011 | 549.40 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 743.50 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 180.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 10, 18 E 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2011 | 953.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO CELTA LOCADO DE PLACA NQD-5965, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL No.0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2011 | 38574.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2011 | 6720.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2011 | 4819.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REA-LIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2011 | 245.77 | 03121383000144 | COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS-CGCV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA FESTASAO JOAO PEDRO Nº 14.270-0 NAO UTILIZADO POR ESTAEDILIDADE EM FAVOR DA COORDENACAO GERAL DE CONVENIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAE O MINISTERIO DO TURISMO Nº 743445/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2011 | 142.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2011 | 100.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 400 SALGADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE LANCAMENTO DO LIVRO "CONTOS, CONTICULOS E TEXTICULOS"REALIZADA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTEMUNICIPIO NO DIA 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2011 | 1125.50 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 150 REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOEQUIPAMENTO DE SOM, SISTEMA DE ILUMINACAO E CAMAROTES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO PADROEIRO SAO SEBATIAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2011 | 945.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE JANTAS, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO E SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2011 | 776.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPEDE APOIO E SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2011 | 112.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (QUATORZE) TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DASEQUIPES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL (EDICAO: 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00039509982415 | EVANZILDO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA EXTERNADO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2011 | 2790.34 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 2842.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2011 | 7023.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2011 | 661.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E TINTAS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2011 | 540.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SPLAY DE TINTAS, LIXAS E PECAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500133 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500134 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500135 | 01/02/2011 | 820.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500136 | 01/02/2011 | 240.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500137 | 01/02/2011 | 960.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASMEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADASNO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500138 | 01/02/2011 | 300.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500139 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500140 | 01/02/2011 | 3095.95 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500141 | 01/02/2011 | 384.05 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500142 | 01/02/2011 | 250.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500143 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500144 | 01/02/2011 | 540.00 | 00004217895496 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EMPROCESSAMENTO DO SISTEMA APAC'S DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500145 | 01/02/2011 | 1260.80 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DEPROTECAO DAS VIDRACAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) SITUADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500146 | 01/02/2011 | 704.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500147 | 01/02/2011 | 750.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULASFUME NAS VIDRACAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)GERALDO MARQUES DE SOUZA SITUADA NO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500148 | 01/02/2011 | 180.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NAS EMPRESAS HIGILAB,TECNOCENTER E SAUDE MEDICA NOS DIAS 17, 25 E28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500149 | 01/02/2011 | 1330.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500150 | 01/02/2011 | 455.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500151 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500152 | 01/02/2011 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500153 | 01/02/2011 | 500.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500154 | 01/02/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500155 | 01/02/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500156 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500157 | 01/02/2011 | 938.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500158 | 01/02/2011 | 160.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NZP-9994, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500159 | 01/02/2011 | 405.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAOPESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500160 | 01/02/2011 | 1500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DA 02 (DOIS)CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA E CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500161 | 01/02/2011 | 410.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM TROCA DEPECAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500162 | 01/02/2011 | 7068.37 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AS AMBULANCIAS DE PLACA MNB-6686 E DE PLACA MOU-0037 DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500163 | 01/02/2011 | 10970.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500164 | 01/02/2011 | 540.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 15 METROSQUADRADOS DE PAREDE DE GESSO NA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500165 | 01/02/2011 | 278.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES 50CM OSCILANTE DE PAREDE "ARGE" BR/PT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTO NOVOE DO BAIRRO SEVERINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500166 | 01/02/2011 | 3080.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500167 | 01/02/2011 | 43.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500168 | 01/02/2011 | 0.35 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLVGS Nº 14.131-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500169 | 01/02/2011 | 20.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLVGS Nº 14.131-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500170 | 02/02/2011 | 180.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA ERECARGA DO GAS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500171 | 02/02/2011 | 200.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAODO AR CONDICIONADO SPLINTER DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500172 | 02/02/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500173 | 02/02/2011 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500174 | 02/02/2011 | 123.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500175 | 02/02/2011 | 306.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500176 | 02/02/2011 | 393.23 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADEDE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL DE 2005 A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2011 | 190.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE UMA PLACA ELETRONICA DO BEBEDOURO DO POLODA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2011 | 210.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UM EVAPORADOR COM RECARGA DO GAS DO REFRIGERADOR DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2011 | 310.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAOE LANTERNAGEM COM RECARGA DO GAS DO REFRIGERADORDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2011 | 210.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE UM EVAPORADOR COM RECARGA DO GAS DO REFRIGERADOR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2011 | 250.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE TORNEIRAS E DO CONDENSADOR COM RECARGA DOGAS DO BEBEDOURO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2011 | 310.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAOE RECARGA DO GAS DO REFFRIGERADOR DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2011 | 67.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2011 | 1255.44 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2005 AJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2011 | 200.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOSFOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO, SAO VICENTE, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E LINDOLFO MONTEIRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMANUTENCAO DE ESCOLA Nº 13.103-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2011 | 1097.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2011 | 387.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2011 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2011 | 170.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DEGAS DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2011 | 92.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2011 | 0.92 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAICMS Nº 4.227-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATELPA Nº 4.286-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2011 | 0.46 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAPROJETO GERACAO DE EMPREGOS Nº 1.095-2 EM FAVOR DOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2011 | 63.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2011 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2011 | 172.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2011 | 61.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2011 | 362.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2011 | 1419.08 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DE2005 A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2011 | 240.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEIODAS DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE SAPE E JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO E ENCONTROSNOS DIAS 20/01 E 14, 15 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2011 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000428 | 02/02/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000429 | 02/02/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000430 | 02/02/2011 | 792.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000431 | 02/02/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000432 | 02/02/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2011 | 95.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2011 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2011 | 123.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/02/2011 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2011 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2011 | 57.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO AOS MAIS NECESSITADOS GARANTIR O ACESSO E | CONST.AMPL.REF.CASAS POP.C/INSTL.ELET.HIDR.SANIT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2011 | 27185.91 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS)UNIDADES HABITACIONAIS "PADRAO PARA O IDOSO" NESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 008/2008 ECONVENIO OGU-PAC Nº 0249884-44/2008. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2011 | 300.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS APINTURA E REPOSICAO NO PREDIO DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2011 | 140.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM EXAMES CLINICOS DO MEU FILHO O MENORDANIEL DE ALMEIDA LOURENCO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2011 | 390.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECONDICIONAMENTO DO CONGELADOR COM PINTURA E RECARGA DO GASDO REFRIGERADOR DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000427 | 02/02/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/02/2011 | 252.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2011 | 555.00 | 10980038000121 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) ENXADAS E 03 (TRES)CARROS DE MAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2011 | 1020.00 | 00067643426449 | JORGE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000426 | 02/02/2011 | 1584.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2011 | 454.00 | 10980038000121 | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO, REPOSICAO E LIMPEZA DO MATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2011 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO PREGAO 02, 03, 04 E 05/2011 NODIARIO OFICIAL (EDICAO: 26/01/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2011 | 480.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE 02(DOIS) ADESIVOS MEDINDO 9X2 M, DESTINADOS AO CARROCAO BAU DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2011 | 216.00 | 00062973789400 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE VIGIAVINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2011 | 540.00 | 00007453073456 | ALLAN GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE VIGIAVINCULADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2011 | 800.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSERVACAO E PINTURA DO PREDIO DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2011 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2011 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2011 | 60.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ASSP ASSESSORIAE PLANEJAMENTO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2011 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NOS DIAS 07 E 14/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2011 | 105.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NO DIA 07/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2011 | 666.70 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM, VINCULADO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2011 | 300.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 02 (DOIS)ADESIVOS MICRO PERFURADOS, DESTINADOS AOS VEICULOSFIAT UNO DE PLACA MOK-4834 E PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2011 | 510.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE MONITORA DO TELECENTRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500177 | 03/02/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/12/2010 A 05/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500178 | 03/02/2011 | 300.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DIGITAL DE 02(DOIS) ADESIVOS MICRO-PERFURADOS, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNX-0795 E FIAT UNO DEPLACA MOG-9497, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500179 | 03/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500180 | 03/02/2011 | 270.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500181 | 03/02/2011 | 540.00 | 00096533404415 | EDJANE CONSTANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500182 | 03/02/2011 | 1913.33 | 00099295245415 | MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHODA FUNCIONARIA PUBLICA QUE EXERCIA A FUNCAO DEAUXILIAR DE ENFERMAGEM, VINCULADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500183 | 03/02/2011 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSORDO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500184 | 03/02/2011 | 41.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500185 | 03/02/2011 | 193.10 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CADEADOS, PECAS PARA FOGAO, MATERIAIS ELETRICOS, PARAFUSOS E MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500186 | 03/02/2011 | 64.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO 2 BOCAS CAMPER LUXCOMPLETO COM MANGUEIRA, REGULADOR E ABRACADEIRA,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500187 | 04/02/2011 | 108.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FECHADURAS PARA BIRO E MATERIAISELETRICOS, DESTINADO A REPOSICAO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500188 | 04/02/2011 | 274.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500189 | 04/02/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500190 | 04/02/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500191 | 04/02/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500192 | 04/02/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500193 | 04/02/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500194 | 04/02/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500195 | 04/02/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2011 | 275.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E DE 500 ML, DESTINADOS AOCONSUMO PELOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO DESTEMUNICIPIONOS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2011 | 334.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E DE 500 ML, DESTINADOS AOCONSUMO PELOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA MANDICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 18 E19/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2011 | 341.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2011 | 2700.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2011 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2011 | 170.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200, VINCULADA AS ATIVIDADES NA SALA DA TESOURARIA DA SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2011 | 270.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2011 | 291.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2011 | 540.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2011 | 1560.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2011 | 940.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2011 | 36801.14 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVODO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 004/2010. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2011 | 367.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000525 | 07/02/2011 | 3392.98 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/02/2011 | 4000.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULT.EM CONCRETO E SOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE SONDAGENS DESOLOS PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE NO BAIRROVERMELHO E ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTOZUMBI DOS PALMARES E ASSENTAMENTO TIRADENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000522 | 07/02/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/02/2011 | 270.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAMENOR MARIA DA GUIA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/02/2011 | 270.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADA MENOR ANA PAULA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2011 | 4442.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 12/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2011 | 17944.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 12/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 32/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2011 | 540.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2011 | 540.00 | 00009905105492 | IVANILO JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO PUBLICO QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000519 | 07/02/2011 | 3159.60 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000520 | 07/02/2011 | 6201.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000523 | 07/02/2011 | 63000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTRATACAO DE BANDAS PARA APRESENTACOES DE SHOWSARTISTICOS MUSICAIS EM COMEMORACAO A 86º FESTA DESAO SEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/01/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000524 | 07/02/2011 | 23600.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINACAO E SEGURANCA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL 86º FESTA DE SAOSEBASTIAO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20/01/2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500196 | 07/02/2011 | 4704.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500197 | 07/02/2011 | 3136.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500198 | 08/02/2011 | 960.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)PLACAS COM ESTRUTURA DE METALON E LONA NIGHT DAYCOM IMAGEM DIGITAL, DESTINADAS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA E O CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2011 | 2032.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 2 PORTAS 349LITROS GLACIAR DAKO BRANCO E 01 (UM) CONJUNTO DECOZINHA COM 03 PECAS ECLIPSE SOLAR VISAO, DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2011 | 2250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE PORTA ENGRENAGENS, DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2011 | 2560.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) DISCOS 26"X6MM, DESTINADOS A REPOSICAO NA GRADE ARADORA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2011 | 874.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSERVACAO, REPOSICAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2011 | 1890.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2011 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA CONVOCACAONº 05 DO CONCURSO PUBLICO, AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2011 E TOMADA DE PRECOS Nº 01/2011 NODIARIO OFICIAL (EDICOES: 01 E 02/02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DEOBRA CIVIL PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500199 | 09/02/2011 | 2022.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500200 | 09/02/2011 | 2549.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500201 | 09/02/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/01/2011 A 05/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0500202 | 09/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2011 | 300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LITROS DE TINTA, DESTINADOS A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2011 | 60.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARIMBOS, DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2011 | 0.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2011 | 6882.96 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2011 | 24263.93 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2011 | 16200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2011 | 914.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO CASTROL, FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE AR, OLEOS 90, OLEOS 140 E PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2011 | 1432.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2011 | 1813.33 | 00028782313415 | MARIA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHOPELO FALECIMENTO DA FUNCIONARIA PUBLICA LUCIANAROSANY ALVINO QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2011 | 2511.54 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2011 | 205.19 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2011 | 871.41 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2011 | 295.30 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500203 | 10/02/2011 | 924.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE E OLEOS EXTRATURBO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAMNB-6686 E AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500204 | 10/02/2011 | 1801.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500205 | 10/02/2011 | 654.71 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E PSICOTROPICOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500206 | 10/02/2011 | 460.13 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500207 | 10/02/2011 | 846.90 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500208 | 10/02/2011 | 417.78 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500209 | 10/02/2011 | 509.24 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500210 | 10/02/2011 | 892.76 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500211 | 10/02/2011 | 926.85 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2011 | 685.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO EXTRA TURBO, OLEOS LUBRIFICANTES, OLEO DE HIDRAULICO, FILTRO DE AR E FILTROS DECOMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2011 | 760.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS EXTRA TURBO, FILTRO LUBRIFICANTE, OLEOS S-499, AUTOMATICO DO MOTOR, CORREIADO ALTERNADOR E PORTA-ESCOVA, DESTINADOS AO TRATORMASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2011 | 181.59 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2011 | 125.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 05 (CINCO) HORASDE DIVULGACAO DA ABERTURA DAS MATRICULAS DO ANOLETIVO DE 2011 DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2011 | 150.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2011 | 60.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS MEUS FILHOSMENORES MIKAEL NASCIMENTO DA SILVA E JOYCE KELLYQUE SE ENCONTRAM DESNUTRIDO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2011 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO REPARODO COMANDO DO HIDRAULICO E SERVICOS DE SOLDA NOTRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2011 | 280.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PONTASDE EIXO E DO ENGATE DA GRADE ARADORA, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2011 | 1320.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA REFORMA, RETELHAMENTO, AMPLIACAO, PINTURA ELIMPEZA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DO BAIRROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2011 | 600.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ALFAVACA E SOARES DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2011 | 280.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS REDUTORESFINAIS E ELIMINACAO DE VAZAMENTO DE COMPRESSAO DOMOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2011 | 285.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA PRACA PUBLICA SEVERINO JOSE DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2011 | 1660.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2011 | 240.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PORTOESDO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO E CONSERTODO CORTADOR DE GRAMAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2011 | 370.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FEIXE DEMOLAS E DO CHASSI DO CARROCAO GRANDE DE MADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2011 | 120.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DELETREIROS PARA IDENTIFICACAO DA LAVANDERIA PUBLICA E DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO VERMELHO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2011 | 1420.00 | 00070029241413 | RUBENS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA REFORMA, RETELHAMENTO, PINTURA E LIMPEZA DALAVANDERIA PUBLICA DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2011 | 500.00 | 00020635125404 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUK-3107NA REPOSICAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO DASVIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2011 | 1700.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064 NO TRANSPORTE DE 34 (TRINTAE QUATRO) CARRADAS NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2011 | 305.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2011 | 620.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2011 | 80.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500212 | 11/02/2011 | 696.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500213 | 11/02/2011 | 1366.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500214 | 11/02/2011 | 709.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRAS PARA GLICOSE ELANCETAS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500215 | 11/02/2011 | 3056.71 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500216 | 11/02/2011 | 1831.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500217 | 11/02/2011 | 1375.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500218 | 11/02/2011 | 1455.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500219 | 11/02/2011 | 170.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA ERURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAISDASCIDADES DE SAPE E GUARABIRA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500220 | 11/02/2011 | 1390.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500221 | 11/02/2011 | 2400.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500222 | 11/02/2011 | 840.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500223 | 11/02/2011 | 480.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DEPLACA KJQ-3217, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500224 | 11/02/2011 | 1175.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500225 | 11/02/2011 | 1140.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500226 | 11/02/2011 | 2000.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500227 | 11/02/2011 | 1475.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, CABEDELO E CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500228 | 11/02/2011 | 920.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAISDASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500229 | 11/02/2011 | 94.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500230 | 11/02/2011 | 561.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500231 | 11/02/2011 | 585.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500232 | 11/02/2011 | 2411.50 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500233 | 11/02/2011 | 60.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DEDESENHOS INFANTIS DECORATIVOS NA SALA DE VACINADA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500234 | 11/02/2011 | 210.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCO PORTAOBJETOS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500235 | 11/02/2011 | 630.00 | 00098103350400 | ORLANDO NICOLAU DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)BALCAO EM MADEIRA MEDINDO 2,77M DE COMPRIMENTO E1,05M DE ALTURA E 02 (DOIS) BANCOS, DESTINADOS ARECEPCAO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500236 | 11/02/2011 | 50.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM TECIDO MEDINDO 5M, DESTINADO A DIVULGACAO DA ACAO DE SAUDE REALIZADA NA INAUGURACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DESOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500237 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO MEDINDO 5M, DESTINADO A DIVULGACAO DA ACAO DE SAUDE NA ENTREGA DE CAMISINHAS NAPREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEISDURANTE AFESTA DE SAO SEBASTIAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500238 | 11/02/2011 | 110.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA COBERTURADO COLCHAO DA CADEIRA DE DENTISTA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500239 | 11/02/2011 | 250.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETACOM LAVAGEM DOS BANCOS, FORROS DAS PORTAS E TETODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500240 | 11/02/2011 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DA AMBULANCIAFIORINO DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500241 | 11/02/2011 | 220.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA ALAVANCA DOCAMBIO E CONSERTO DO CONTROLE DAS MARCHAS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500242 | 11/02/2011 | 35.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) VIDROCANELADO, DESTINADO A FIXACAO NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500243 | 11/02/2011 | 360.00 | 00002579087737 | ERIVAN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAODE PORTAS PARA ARMARIOS DE COZINHA E DE PORTASSEMI-OCAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500244 | 11/02/2011 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 12 (DOZE) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA INAUGURACAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA DOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500245 | 11/02/2011 | 507.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2011 | 425.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 17 (DEZESSETE)HORAS DE DIVULGACAO DA ABERTURA DAS MATRICULASDO ANO LETIVO DE 2011 DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2011 | 225.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 09 (NOVE) HORASDE DIVULGACAO DA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 4.0 ATRAVES DO DEPARTAMENTO DECULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2011 | 375.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 15 (QUINZE) HORASDE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA 86º FESTA DE SAOSEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 19E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2011 | 50.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM TECIDO DE 5M, DESTINADA A IDENTIFICACAODA TENDA DE ARTESANATO DA FESTA DA MANDIOCA DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2011 | 150.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS EM TECIDO DE 5M, DESTINADA A DIVULGACAO DAFESTA DE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO REALIZADANOS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2011 | 210.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 13 CARTEIRASESCOLARES E CONSERTO DO CORRIMAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DEPAULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2011 | 160.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEMONTAGEM DE SOM E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2011 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO COLAR DE EMBREAGEM E DE CABOS DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2011 | 160.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO EREPOSICAO DE PECAS DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITEFILHO E O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2011 | 660.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARATRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2011 | 270.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARESREFORMADAS PARA ENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2011 | 420.00 | 00035047623491 | MARIA JOSE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2011 | 1280.00 | 00020356978400 | SEVERINA ANTONIA DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA PUBLICA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PROFESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2011 | 396.50 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 61 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2011 | 429.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 66 REFEICOES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORASDE DIVULGACAO DO PROGRAMA DA PREFEITURA TRANSMITIDO PELA RADIO COMUNITARIA ARACA FM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2011 | 450.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULASTIPO FUME NA PORTA E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2011 | 210.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAJUSCONSULT NOS DIAS 14 E 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2011 | 176.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE 44 (QUARENTA EQUATRO) CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500246 | 12/02/2011 | 863.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2011 | 103.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500247 | 13/02/2011 | 148.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500248 | 14/02/2011 | 530.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAOE REPOSICAO DE PECAS DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500249 | 14/02/2011 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500250 | 14/02/2011 | 22.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500251 | 14/02/2011 | 374.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2011 | 376.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000602 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000604 | 14/02/2011 | 19573.00 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS MODELO TIRA COLO LATERAL EESTOJOS ESCOLARES, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITSESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000605 | 14/02/2011 | 34370.50 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS ESCOLARES MODELO MOCHILATIPO COSTAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2011 | 50.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2011 | 536.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSERVACAO, MANUTENCAO E REPOSICAO NA LAVANDERIAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2011 | 2020.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2011 | 626.00 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA MANUTENCAO, REPOSICAO E PINTURA DA LAVANDERIAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2011 | 629.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000612 | 15/02/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2011 | 270.00 | 00003460817429 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2011 | 40.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2011 | 419.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA OS MENORES DETIDOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2011 | 3199.31 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2011 | 500.08 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2011 | 600.23 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2011 | 17600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOSTIPO BROCHURA COM 50 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA EMCORES, DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES ASEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2011 | 549.47 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500252 | 15/02/2011 | 380.09 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500253 | 15/02/2011 | 1600.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500254 | 15/02/2011 | 7750.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2011 | 155.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGOES, CILINDROS PARAFECHADURAS E FIO SOLIDO 2.5, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2011 | 144.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CONEXOES, DESTINADOS AOCONSERTO E REPOSICAO NO FOGAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2011 | 110.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA SERVIR AOS ALUNOSNA FESTA DE VOLTA AS AULAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2011 | 710.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAODE PECAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2011 | 760.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER(ANA PATRICIA DA SILVA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESKJET D-1660HP E 01 (UMA) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F-4480,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2011 | 2240.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER(ANA PATRICIA DA SILVA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, SUPRIMENTOS EPERIFERICOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2011 | 500.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS EMIMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2011 | 1400.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER(ANA PATRICIA DA SILVA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONO SAMSUNG, DESTINADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E TESOURARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2011 | 950.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS EMMICROCOMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500255 | 17/02/2011 | 270.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500256 | 17/02/2011 | 120.00 | 00006746386465 | SEVERINO CAVALCANTE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO NAFUNCAO DE ASSISTENTE TECNICO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPARA DA CAPACITACAO HORUS PARAIBA A SE REALIZAR NOSDIAS 21 E 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500257 | 17/02/2011 | 350.00 | 09551836000159 | ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PRESTADOS EM01 (UM) NOBREAK VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500258 | 17/02/2011 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA A MENOR AMANDA ELLENMONTEIRO SOARES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500259 | 17/02/2011 | 1600.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER(ANA PATRICIA DA SILVA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CELERON, PLACA MAE BIO STAR, MEMORIA 01GB, HD 320 GB, GRAVADOR DVD, GABINETE ATX 4 BAIAS,MOUSE OPTICO, TECLADO, CAIXA DE SOM E MONITOR LCD15,6", DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2011 | 270.00 | 00004155806410 | JAIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2011 | 60.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2011 | 60.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2011 | 60.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2011 | 270.00 | 00010523785445 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2011 | 270.00 | 00096530847472 | JOSE UMBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000622 | 17/02/2011 | 2340.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2011 | 3200.00 | 00009545679433 | VISCONDE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2011 | 415.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011E 008/2011 NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO(EDICAO: 09/02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2011 | 200.00 | 00000176901450 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2011 | 28.00 | 00005415696431 | RAMIRO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2011 | 200.00 | 00003579416405 | ANTONIO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2011 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE SUA IDA ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARAO MEU TRATAMENTO CONTRA O VIRUS HIV, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2011 | 150.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2011 | 72.00 | 00009730252475 | JOSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2011 | 200.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2011 | 2395.54 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2011 | 110.43 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2011 | 175.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2011 | 675.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2011 | 540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2011 | 234441.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2011 | 16494.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2011 | 15964.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2011 | 78058.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2011 | 720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2011 | 11906.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2011 | 5340.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2011 | 2654.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2011 | 21126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2011 | 3512.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2011 | 55972.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2011 | 19831.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2011 | 6287.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2011 | 810.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAODE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0000714 | 21/02/2011 | 2124.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES E ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000715 | 21/02/2011 | 23980.00 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV COM GOLA V EDETALHES NA COR VERDE, DESTINADOS AO FARDAMENTOESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2011 | 1254.91 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2011 | 3167.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2011 | 4488.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2011 | 2161.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2011 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2011 | 5187.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2011 | 7224.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 30ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2011 | 5580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2011 | 6360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2011 | 11360.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2011 | 4967.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2011 | 4823.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500260 | 21/02/2011 | 6120.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500261 | 21/02/2011 | 540.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500262 | 21/02/2011 | 44565.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500263 | 21/02/2011 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500264 | 21/02/2011 | 12602.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500265 | 21/02/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500266 | 21/02/2011 | 5620.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500267 | 21/02/2011 | 10472.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500268 | 21/02/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500269 | 21/02/2011 | 18060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500270 | 21/02/2011 | 66788.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500271 | 21/02/2011 | 24579.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500272 | 21/02/2011 | 860.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500273 | 21/02/2011 | 67544.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500274 | 21/02/2011 | 851.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500275 | 21/02/2011 | 12322.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500276 | 21/02/2011 | 12325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500277 | 21/02/2011 | 1425.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500278 | 21/02/2011 | 10083.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500279 | 21/02/2011 | 4518.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500280 | 21/02/2011 | 3804.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500281 | 21/02/2011 | 18626.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500282 | 21/02/2011 | 5759.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500283 | 21/02/2011 | 18299.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500284 | 21/02/2011 | 32.00 | 00005491621439 | ERICA MORGANA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU FILHO O MENOR KAIK EDUARDODE LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500285 | 21/02/2011 | 137.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2011 | 2700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2011 | 5370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2011 | 860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2011 | 3262.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2011 | 1600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2011 | 4080.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2011 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2011 | 594.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2011 | 2306.15 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2011 | 352.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2011 | 897.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2011 | 374.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2011 | 50.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2011 | 80.00 | 00073838594487 | MARIA JOSE DA SILVA HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2011 | 60.00 | 00004765789497 | JOSELIA FERNANDES BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2011 | 30.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2011 | 200.00 | 00007776665703 | LUCIANO NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE JOAO PESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2011 | 8870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2011 | 5086.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2011 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REALIZADO PELA CNM E ENTREGAR DOCUMENTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONOS DIAS 31/01 E 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2011 | 39.00 | 40938888000122 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2011 | 2303.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2011 | 1937.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2011 | 932.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2011 | 663.40 | 09157171000101 | SKINA DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSERVACAO, MANUTENCAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2011 | 1965.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2011 | 40568.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2011 | 8286.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2011 | 10841.42 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2011 | 2936.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2011 | 757.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2011 | 3437.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2011 | 1568.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2011 | 104.95 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO ESTRUTURAL DO PORTAL QUE SERACONSTRUIDO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2011 | 270.00 | 00003331858463 | EDNEUSA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2011 | 360.00 | 00006372487403 | CELIA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2011 | 50.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0500286 | 22/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500287 | 22/02/2011 | 468.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500288 | 22/02/2011 | 2469.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2011 | 38627.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2011 | 5804.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2011 | 2598.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2011 | 0.05 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2011 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA E SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2011 | 5361.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2011 | 90.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM SECRETARIO ESTADUAL DECULTURA E FORUM DE CULTURA DA REGIAO DO BREJO NOSDIAS 30/01 E 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2011 | 30.00 | 00075255189472 | EDILEIDE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTADE EDUCACAO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE A INSTITUCIONALIZACAO DO FORUM DE CULTURADO BREJO NO DIA 24/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2011 | 3339.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2011 | 1214.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000740 | 23/02/2011 | 344.79 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2011 | 2100.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES POPULAR, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2011 | 900.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE POPULAR TIPO URNAGORDA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000739 | 23/02/2011 | 644.60 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2011 | 500.00 | 07612855000112 | GAPEV GRUPO DE ACAO PELA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA IV PARADA PELA DIVERSIDADE SEXUAL CUJOTEMA SERA "AME A NATUREZA, RESPEITE A VIDA" COM OAPOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ASE REALIZAR NO DIA 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2011 | 300.00 | 00001233019473 | MARIA JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE MARI COM DESTINO A LAGOA SECA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2011 | 1175.20 | 00007733043476 | JOSE VICTOR CALDAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 90,40 QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2011 | 349.00 | 00005803145459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2011 | 3895.30 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2011 | 452.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2011 | 416.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500289 | 24/02/2011 | 270.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500290 | 24/02/2011 | 1050.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 70 METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO ONDE FUNCIONA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500291 | 24/02/2011 | 560.00 | 00009255942700 | JOSIELDA PADRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EANESTESISTA PARA UMA INTERVENCAO CIRURGICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2011 | 120.00 | 00008815605452 | JOSE RUFINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DOTELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA LOCALIZADOA RUA PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2011 | 40.00 | 00008815605452 | JOSE RUFINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA DOTELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA LOCALIZADOA RUA PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2011 | 395.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAODE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2011 | 571.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOCONSERTO DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2011 | 80.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2011 | 3100.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2011 | 100.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2011 | 125.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000757 | 25/02/2011 | 686.85 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 002/2011 E003/2011 E RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNALA UNIAO (EDICOES: 17 E 19/02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 1.68 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 5639.78 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 495.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000763 | 28/02/2011 | 42272.84 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DECONTORNO DA AREA PUBLICA DA CRECHE CRIANCA FELIZE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 001/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062011 | 0000766 | 28/02/2011 | 19184.00 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PV COM GOLA V EDETALHES NA COR VERDE, DESTINADOS AO FARDAMENTOESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 135693.49 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 150.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500292 | 28/02/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPDOS CARTUCHOS DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500293 | 28/02/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500294 | 28/02/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500295 | 28/02/2011 | 3700.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACAMOE-4272 E PLACA NPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500296 | 28/02/2011 | 1951.50 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DE DOACOES REALIZADAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500297 | 01/03/2011 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500298 | 01/03/2011 | 220.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE BICO INJETOR, JOGO DE ANEIS, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES EREVISAO DO SISTEMA DE INJECAO NO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500299 | 01/03/2011 | 1770.00 | 00009322597402 | ADILSON CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA REFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZADO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500300 | 01/03/2011 | 711.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500301 | 01/03/2011 | 3352.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500302 | 01/03/2011 | 584.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500303 | 01/03/2011 | 712.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500304 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500305 | 01/03/2011 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500306 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500307 | 01/03/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500308 | 01/03/2011 | 315.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE BICO INJETOR, JOGO DE ANEIS, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES EREVISAO DO SISTEMA DE INJECAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500309 | 01/03/2011 | 500.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500310 | 01/03/2011 | 450.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500311 | 01/03/2011 | 795.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO TAUMATAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) E HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA,SAPE E JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500312 | 01/03/2011 | 1955.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SIENA DE PLACA NQI-5538, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DO PSF EHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500313 | 01/03/2011 | 195.00 | 00005165677486 | SILAS FERNANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNS-7175, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE SAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500314 | 01/03/2011 | 1296.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500315 | 01/03/2011 | 210.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA ERURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500316 | 01/03/2011 | 160.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NZP-9994, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DACIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500317 | 01/03/2011 | 515.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)E EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SAPE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500318 | 01/03/2011 | 870.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500319 | 01/03/2011 | 701.34 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500320 | 01/03/2011 | 1617.95 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500321 | 01/03/2011 | 602.58 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500322 | 01/03/2011 | 1277.82 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500323 | 01/03/2011 | 600.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) ABADAS EM POLIESTERCOM IMPRESSAO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM OS USUARIOS E PROFISSIONAISDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500324 | 01/03/2011 | 25.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEUFILHO O MENOR ISAEL OLIVEIRA SANTINO HONORATO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500325 | 01/03/2011 | 80.00 | 00011662283717 | AILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500326 | 01/03/2011 | 1350.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM EXAME DO LIQUOR E ESTUDO URODINAMICO,CONFORME DIAGNOSTICO DE BEXIGA NEUROGENICA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500327 | 01/03/2011 | 195.00 | 00007844366494 | JOSEFA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500328 | 01/03/2011 | 270.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500329 | 01/03/2011 | 1080.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASMEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADASNO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500330 | 01/03/2011 | 1012.05 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500331 | 01/03/2011 | 540.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DA SECRETARIA DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DE REPASSE DE VERBAS DO HOSPITAL (FUNDACAO SANTA CECILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500332 | 01/03/2011 | 320.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500333 | 01/03/2011 | 1280.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500334 | 01/03/2011 | 3205.95 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500335 | 01/03/2011 | 274.05 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAOA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500336 | 01/03/2011 | 250.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500337 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500338 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004217895496 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EMPROCESSAMENTO DO SISTEMA APAC'S DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500339 | 01/03/2011 | 540.00 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500340 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500341 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2011 | 250.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA E TROCA DEPECAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2011 | 450.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO COMPLETA NO MOTORDO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2011 | 160.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2011 | 320.00 | 00071470824434 | EDNALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KOE-6913, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2011 | 450.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UM) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES PARA ATIVIDADE DE LAZER NA ESCOLALIDIO REGO, SITUADA NO BAIRRO DOS IPES NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2011 | 400.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2011 | 800.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KIT-3285, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSVOLUNTARIOS DA CASA DE CULTURA SHAMAH DA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA REALIZAR O RETIRO DE CARNAVALNA ESCOLA JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO A SEREALIZAR NO PERIODO DE 05 A 08/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 772.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) TROFEUS, 48 (QUARENTA EOITO) MEDALHAS E 03 (TRES) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES E ATLETAS PARTICIPANTES DA COPA 8X8 REALIZADA NO MINI-CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2011 | 539.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS, ARMARIO E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL GUILHERMINA ARRUDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2011 | 300.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOSFOGOES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA, MARIACABRAL DE MELO, MARIA DAS DORES SILVA, CANTALICEMAGALHAES E DA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2011 | 140.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE)CADEIRAS PEQUENAS E 01 (UM) GUARDA-ROUPA DA CRECHESOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 1404.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANQUINHOS,BIROS, CADEIRAS, CARTEIRAS ESCOLARES, ESTANTES,MESINHAS E BANCO DE JARDIM DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 500.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEMDE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 500.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2011 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2011 | 855.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000848 | 01/03/2011 | 432.00 | 00004272394436 | JULIA DA ROCHA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000850 | 01/03/2011 | 465.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0000853 | 01/03/2011 | 1115.40 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2011 | 310.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COMPLETA NO MOTORDO VEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, VINCULADO ASATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2011 | 16200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2011 | 94.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 900.00 | 00008921127437 | VICENTE FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO YAMAHA LANDERDE PLACA MOS-4048, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 15/12/2010 A 30/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2011 | 71.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ALICATES DE CORTE, FERRO DE SOLDA,ROLO DE NYLON, FIO DE SOLDA E ARAME, DESTINADOS AOATENDIMENTO DO CONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES,PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTEAO CONTRATO Nº 0249884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2011 | 240.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000802 | 01/03/2011 | 288.70 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2011 | 593.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) ROTEADOR SEM FIO ELSYSE 09 (NOVE) CABECAS DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEMESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000807 | 01/03/2011 | 236.96 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DO PROGRAMA DE HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL, CONFORME CONVENIO DO MINISTERIODAS CIDADES, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0249884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA BETO E JONAS,POR OCASIAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS AULAS DOPRO-JOVEM URBANO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO NO DIA 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DOS ENTREVISTADORES E CADASTRADORES NO MANUSEIO DO SISTEMA"CAD-UNICO" (VERSAO 7), REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 26 E 27/02 E 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2011 | 60.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MANUTENCAODO FOGAO INDUSTRIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000820 | 01/03/2011 | 261.96 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 25.00 | 00007903188496 | CRISNUBIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2011 | 200.00 | 00001363472402 | MARIA APARECIDA DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SUA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 35.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2011 | 50.00 | 00007785026432 | NIEDNA CRISTINA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2011 | 35.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2011 | 240.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2011 | 71.00 | 00075254638400 | MARIA DAS GRACAS ULISSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2011 | 78.00 | 00032302836863 | NEUZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARAMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2011 | 120.00 | 00084059907472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2011 | 500.00 | 00008145338417 | MARIA EDILMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 90.00 | 00009873841474 | RAQUEL PEIXOTO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DECOZINHA "VAZIO", POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2011 | 270.00 | 00004208112492 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2011 | 70.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E QUITACAO DECONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2011 | 60.00 | 00057585598491 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2011 | 300.00 | 00006515675488 | ELANIO CABRAL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2011 | 900.00 | 00005113565440 | GILVANIA DO NASCIMENTO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 130.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 01 (UMA)TORTA DE MARACUJA E 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DOS ATUALIZADORES DO CAD-UNICO, VERSAO 7, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2011 | 431.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS EJANTAS, DESTINADOS AO INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDRO-SANITARIO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAIDURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2011 | 90.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA LBG-9505, TRANSPORTANDO OSASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2011 | 400.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E TROCADO REPARO DO PLATOR DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEYFERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2011 | 700.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ALFAVACA E SOARES DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2011 | 360.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA, BALDES PLASTICOS E MANGUEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2011 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2011 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2011 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000804 | 01/03/2011 | 1440.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2011 | 422.50 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRINCIPAIS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRACAS, ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2011 | 510.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 67 ALMOCOS EJANTARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2011 | 50.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2011 | 50.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2011 | 35.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2011 | 30.00 | 00007558334497 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2011 | 30.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2011 | 40.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2011 | 35.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2011 | 80.00 | 00006974677758 | TEREZA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2011 | 71.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TESOURAS ESCOLAR, PINCEIS ESCOLARE TINTAS PLASTICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOCONVENIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE AO CONTRATONº 0249884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2011 | 0.78 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTACONVENIO TELPA Nº 4.286-2 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000863 | 02/03/2011 | 708.69 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMANUTENCAO DE ESCOLA Nº 13.103-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500342 | 02/03/2011 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, 01 (UM) UMIDIFICADOR E 01 (UM) FLUXOMETRO, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500343 | 02/03/2011 | 690.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE MARCHA, SUSPENSAO E BOMBA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500344 | 02/03/2011 | 2957.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500345 | 02/03/2011 | 252.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500346 | 02/03/2011 | 254.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500347 | 02/03/2011 | 2254.70 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500348 | 02/03/2011 | 339.83 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500349 | 02/03/2011 | 1143.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500350 | 03/03/2011 | 2687.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500351 | 03/03/2011 | 64.00 | 00028570391404 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500352 | 03/03/2011 | 45.00 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500353 | 03/03/2011 | 100.00 | 00003067147448 | CLEBIA REJANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS SUASFILHAS AS MENORES MARIA LUIZA CLEMENTE DA SILVA ERENATA ELLEN CLEMENTE DA SILVA, POR SE TRATAREM DEPESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500354 | 03/03/2011 | 195.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500355 | 03/03/2011 | 7153.14 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500356 | 03/03/2011 | 1252.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500357 | 03/03/2011 | 627.78 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500358 | 03/03/2011 | 518.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500359 | 03/03/2011 | 773.45 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOSPARA COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500360 | 03/03/2011 | 578.77 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOSPARA COPA, COZINHA, MESA E BANHO, DESTINADOS ASATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500361 | 03/03/2011 | 301.14 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOSPARA SALA E COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500362 | 03/03/2011 | 1031.19 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500363 | 03/03/2011 | 274.25 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500364 | 03/03/2011 | 525.93 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0000884 | 03/03/2011 | 3375.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2011 | 1354.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2011 | 50.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO13 KG E QUITACAO DA CONTA DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2011 | 35.00 | 00007522713420 | MARIA DA PENHA BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2011 | 70.00 | 00093059884404 | EDILEUZA MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2011 | 80.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2011 | 660.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2011 | 1140.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 04/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2011 | 270.00 | 00002548538702 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2011 | 270.00 | 00094721238487 | OTONIEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2011 | 35.00 | 00007937521406 | MARLUCE MUNIZ FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2011 | 70.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2011 | 35.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2011 | 32.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM 2ª VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2011 | 540.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2011 | 190.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0000900 | 04/03/2011 | 1850.07 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2011 | 184.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2011 | 400.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2011 | 938.10 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAEMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS10 E 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME A LEINº 487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2011 | 270.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500365 | 04/03/2011 | 273.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500366 | 04/03/2011 | 3549.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500367 | 04/03/2011 | 195.24 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500368 | 04/03/2011 | 552.84 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICOSE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500369 | 04/03/2011 | 1229.57 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500370 | 04/03/2011 | 183.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500371 | 04/03/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500372 | 04/03/2011 | 527.25 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500373 | 04/03/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500374 | 04/03/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500375 | 04/03/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500376 | 04/03/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500377 | 04/03/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500378 | 04/03/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500379 | 04/03/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/03/2011 | 785.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAOE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/03/2011 | 510.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E DESCARBONIZACAONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2011 | 76.70 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2011 | 840.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL O INTERIORANO (92ª EDICAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2011 | 23.50 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CADEADO, 02 (DUAS) LAMPADAS 150W E 02 (DOIS) PARAFUSOS COM BUCHA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000936 | 10/03/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2011 | 1053.22 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2011 | 150.65 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2011 | 2514.75 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2011 | 291.20 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2011 | 906.84 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2011 | 159.64 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2011 | 17944.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 13/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2011 | 4442.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 13/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2011 | 3156.08 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2011 | 1.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2011 | 11901.08 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 33/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2011 | 600.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PARADIVULGACAO DE OBRAS E ACOES DIVERSAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2011 | 210.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAASSP NOS DIAS 14 E 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500380 | 10/03/2011 | 1241.62 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500381 | 10/03/2011 | 630.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 (DOZE) SABONETEIRAS, 12 (DOZE)TOALHEIROS E 03 (TRES) SUPORTES PARA COPO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500382 | 10/03/2011 | 5113.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 18 LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL GRANDESE PEQUENAS, 02 LANTERNAS CLINICAS, 01 MESA DE MAYOCOM RODINHAS, 02 HAMPER COMPLETOS COM 03 RODIZIOSE 03 BANCOS GIRATORIOS REGULAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500383 | 10/03/2011 | 9664.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BIOMBOS, 01 DETECTOR FETAL, 01FOCO CIRURGICO, 01 ELETROCAUTERIZADOR, 01 BRACADEIRA, 02 PAPAGAIOS, 12 BANDEJAS, 03 TAMBOR INOX,01 BALDE, 01 CARRINHO DE CURATIVO, 02 CAMAS PEDIATRICA E 01 POLTRONA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500384 | 10/03/2011 | 8318.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 NEBULIZADORES, 04 SUPORTE PARASORO, 03 CRONOMETROS, 02 KIT FACIL, 05 MESAS AUXILIARES, 02 COMADRES INOX, 04 ESFIGMOMANOMETRO, 02OTOSCOPIOS, 01 LARINGOSCOPIO, 01 AUTOCLAVE E 06CUBAS RIMINOX, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADODE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500385 | 10/03/2011 | 5437.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 COLAR CERVICAL, 02 CAMAS FAWLERCOM GRADE E COLCHAO, 01 MESA DE EXAME CLINICO, 02ARMARIOS VITRINE, 03 ESCADINHAS COM 02 DEGRAUS, 01BALANCA, 04 ESTOJOS INOX, 01 TERMOMETRO DIGITAL E01 REGUA PEDIATRICA, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500386 | 10/03/2011 | 847.30 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500387 | 10/03/2011 | 369.00 | 41116302000298 | MULTQUIL PRODUT.P/LAVAND.E LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BALDE ESPREMEDOR 33 LITROSDUPLO E 01 (UM) CONJUNTO MOP AGUA 300GR COM BANDAAZUL TTS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2011 | 165.45 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2011 | 195.04 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2011 | 270.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAMENOR MARIA DA GUIA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2011 | 270.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADA MENOR ANA PAULA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2011 | 50.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2011 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2011 | 50.00 | 00078896819415 | RISONEIDE CECILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2011 | 35.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO E 1/2 (MEIO)METRO DE AREIA, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE PEREIRA PINTO SITUADA NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2011 | 104.92 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHADOS GARIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2011 | 460.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS PECAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REPARO, 01 (UM) DISCO E 01(UM) ROLA-PILOTO, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATORMASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2011 | 900.00 | 00009545679433 | VISCONDE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2011 | 86626.08 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMONO BRASIL Nº 000245727-52/2007 E TOMADA DE PRECOSNº 007/2008. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2011 | 160.00 | 00004055759479 | MARIA DA CONCEICAO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2011 | 260.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2011 | 60.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2011 | 130.00 | 00001286215404 | MANOEL TRAJANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2011 | 190.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2011 | 50.00 | 00007860794446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR ACOMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO E GAS DE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2011 | 180.00 | 00006733461455 | FLÁVIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2011 | 358.00 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2011 | 175.00 | 00001214042422 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2011 | 60.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500388 | 11/03/2011 | 410.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500389 | 12/03/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/02/2011 A 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500390 | 14/03/2011 | 500.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, ORNAMENTACAO EALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADOSA FESTA DE INAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADA NO BAIRROPASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500391 | 14/03/2011 | 200.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO O LIXO HOSPITALARDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) PARA AS BOMBONAS DE COLETA NA UNIDADE DO PSF CONEGO CORNELIODE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500392 | 14/03/2011 | 80.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO MEDINDO 4M, DESTINADO A DIVULGACAO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE ASE REALIZAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIONO DIA 16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500393 | 14/03/2011 | 40.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM TECIDO MEDINDO 4M, DESTINADO A DIVULGACAODA FESTA DE CARNAVAL A SE REALIZAR COM OS USUARIOSESPECIAIS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500394 | 14/03/2011 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DEESCOAMENTO DE AGUA DAS CHUVAS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500395 | 14/03/2011 | 50.00 | 00075933756415 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500396 | 14/03/2011 | 19.00 | 00023792370425 | MARLUCE JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500397 | 14/03/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500398 | 14/03/2011 | 640.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA COMDESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAHVK-7060, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500399 | 14/03/2011 | 1537.91 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NAREFORMA, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500400 | 14/03/2011 | 600.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DO POCO DEABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, SITUADO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500401 | 14/03/2011 | 3986.32 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DE MELHORAMENTO NA ALVENARIA, REVESTIMENTO, INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS,ABRIGO PARA RESIDUOS SOLIDOS, PINTURA, DIVERSOS EDEMOLICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) GERALDOMARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/03/2011 | 545.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/03/2011 | 300.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES NOPREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/03/2011 | 1900.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/03/2011 | 250.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUELDE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM A EQUIPE DASECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES COM OBJETO DEDISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO ANO LETIVO REALIZADONO SALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2011 | 300.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ESTRELAMUSICAL, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAOJOSE REALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2011 | 550.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DEJANELAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES DEPLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/03/2011 | 350.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUELDE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DE FORMATURA DOSALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/03/2011 | 405.00 | 40961278000140 | WANESSA BOMBONIERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PIPOCAS, PIRULITOS E BALAS, DESTINADOS A FESTA DE CARNAVAL REALIZADO PELAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/03/2011 | 300.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) TONER, DESTINADOS ASIMPRESSORAS LASER VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2011 | 50.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM TECIDO MEDINDO 5M, DESTINADO A DIVULGACAO DO CARNAVAL COM OS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSEHONORIO FILHODESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2011 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARCIAL E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/03/2011 | 110.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES DO III CARNAVAL DE INTEGRACAO SOCIAL REALIZADO COM O CRAS, PETI, PROJOVEM, GRUPO DA MELHORIDADE, CAPS E PREFEITURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE SE REALIZOU NO DIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/03/2011 | 80.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURASDAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/03/2011 | 508.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DESTINADOSA 3ª FESTA DE CARNAVAL DE INTEGRACAO SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/03/2011 | 506.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES CARNAVALESCOS, DESTINADOSA 3ª FESTA DE CARNAVAL DE INTEGRACAO SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/03/2011 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, POR OCASIAO DAS ACOES SOCIAIS REALIZADAS PELOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/03/2011 | 65.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLOE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DEENCANADOR HIDRAULICO REALIZADO PELO SENAI EM ACAOCONJUNTA COM O PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/03/2011 | 35.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/03/2011 | 35.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2011 | 35.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2011 | 35.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2011 | 60.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/03/2011 | 60.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/03/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/03/2011 | 40.00 | 00006928431407 | ANDREA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2011 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DE ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS NO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2011 | 35.00 | 00002526659450 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2011 | 40.00 | 00009216070404 | MARIA MONICA DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2011 | 100.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DEROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/03/2011 | 80.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO MEDINDO 4M, DESTINADAS A DIVULGACAO DO III CARNAVAL DE INTEGRACAO SOCIAL REALIZADOPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2011 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, POR OCASIAO DA EXPOSICAO DOS TRABALHOSARTESANAIS PRODUZIDOS PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2011 | 90.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO COM GASDE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2011 | 200.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM 12 (DOZE) LIXEIROS DE FERRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/03/2011 | 350.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE03 (TRES) METROS DE TRILHO E 02 (DUAS) RODANAS DOPORTAO DO INTERIOR DA SANGRIA DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2011 | 420.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE TROCA E PICOTAGEM DOS DISCOSDAS GRADES ARADOURAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/03/2011 | 465.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ENGATE EDOS BRACOS DO HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2011 | 750.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEMDAS TROMBETAS TRASEIRAS COM EXTRACAO DE PARAFUSOSE TROCA DE PINOS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/03/2011 | 313.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO POPULAR NEO GEBIVOLT SE770 MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/03/2011 | 300.00 | 00006570396404 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2011 | 35.00 | 00005078165444 | JOSILENE ANDRADE DE ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/03/2011 | 495.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM PV COM GOLAPOLO E IMPRESSAO, DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPEDE RECADASTRADORES DO CAD-UNICO, VERSAO 7, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2011 | 3301.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2011 | 3201.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/03/2011 | 3942.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/03/2011 | 636.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES ARGE 5OCMOSCILANTE DE PAREDE, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZERENO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2011 | 2735.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2011 | 313.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO POPULAR NEO GEBIVOLT SE770 MASTERFRIO, DESTINADO A SALA DE TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/03/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500402 | 15/03/2011 | 257.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA 2VPP 220V BR E 01 (UM) VENTILADOR ALIVIO 30CM ARNOPARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR OPITMIX 2V ARNO PARA OCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500403 | 15/03/2011 | 165.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DAAQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM PV COM GOLA POLOE IMPRESSAO, DESTINADAS A ACAO DE SAUDE NA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA A AIDS REALIZADA PELO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500404 | 15/03/2011 | 70.00 | 00007042771400 | MARIA DA PENHA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500405 | 15/03/2011 | 628.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADABS 300 MULTIUSO JJM E 01 (UM) VENTILADOR 50CM OSCILANTE MONO 220V TRON, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500406 | 15/03/2011 | 226.68 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2011 | 974.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2011 | 1022.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2011 | 3.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2011 | 1020.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2011 | 1972.69 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2011 | 2898.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2011 | 260.00 | 00010066054443 | DJAIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2011 | 1835.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2011 | 166.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2011 | 801.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DE ATUALIZADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CAD-UNICO) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2011 | 2300.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2011 | 1290.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 5000 (CINCO MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001044 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001051 | 17/03/2011 | 3644.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA RURALE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001041 | 17/03/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001043 | 17/03/2011 | 1440.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/03/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADODA ANALISE DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011 E CONVOCACAO Nº 07 DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL(EDICOES: 05 E 16/03/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001034 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EM BOTIJAO13 KG, DESTINADO A DOACAO COM UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001035 | 17/03/2011 | 936.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A DOACAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2011 | 30.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2011 | 30.00 | 00004328908405 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001038 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001045 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001049 | 17/03/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001050 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2011 | 3860.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001040 | 17/03/2011 | 8290.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001042 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/03/2011 | 3332.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS E ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/03/2011 | 3270.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS E ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/03/2011 | 9836.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/03/2011 | 80.00 | 24504409000103 | ORGANIZ.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROFONES CAROL MUD-250MDU-5151, DESTINADOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500407 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA,SITUADO NO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500408 | 17/03/2011 | 765.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) TERMOMETROS PARA ESTUFAE 02 (DUAS) MINI-IMCUBADORAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500409 | 17/03/2011 | 90.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO GLP P13 KG VAZIOPARA GAS DE COZINHA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA, SITUADO NOBAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500410 | 17/03/2011 | 80.00 | 24504409000103 | ORGANIZ.LIRA DE PROD.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICROFONES CAROL MUD-250MDU-5151, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500411 | 17/03/2011 | 90.00 | 05725774000101 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO GLP P13 KG VAZIOPARA GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500412 | 17/03/2011 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500413 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500414 | 17/03/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATEAS ENDEMIAS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PROPICIAR GARANTIAS | IMPLANTACAO E AMPL.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500415 | 18/03/2011 | 271607.21 | 07768261000103 | A.F.LIMA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3ª E ULTIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUAEM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO Nº 000941/2007 E PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 005/2008. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500416 | 18/03/2011 | 39.80 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA TERMICA DE ISOPOR80 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COORDENACAODE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500417 | 18/03/2011 | 305.60 | 09091133000195 | FARMACIA BARAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE NAO CONSTAMNA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAPOPULACAO ATRAVES DE DOACOES REALIZADAS AS PESSOASENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500418 | 18/03/2011 | 1124.21 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAMOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500419 | 18/03/2011 | 708.58 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2011 | 1900.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACIT.PROFIS.DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE 02 (DUAS) INSCRICOES NO CURSO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2011 | 2850.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACIT.PROFIS.DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASTAXAS DE 03 (TRES) INSCRICOES NO CURSO DE SICONV,DESTINADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS VINCULADOS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2011 | 1621.77 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2011 | 2838.52 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA OGU/PLHISNº 647.031-0 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO MINISTERIO DAS CIDADES (TESOURO NACIONAL)RELATIVO AO CONVENIO Nº 0236325-07/2007, DESTINADOA IMPLANTACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2011 | 3965.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2011 | 412.72 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2011 | 320.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, BRUNIR BLOCO,ESMERILHAR VALVULAS, MUDANCA DE GUIAS E CALIBRAGEMDOS TUCHOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA ESTUDAR O CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2011 | 70.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2011 | 330.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 (CATORZE)CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DEFORMACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2011 | 30.00 | 00006437252456 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DASOBRAS DE CONCLUSAO DA URBANIZACAO DA ENTRADA DACIDADE DE MARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2011 | 380.00 | 00098103300497 | EDILMA SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2011 | 80.00 | 00010244438412 | FABIANO CANDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA DE MINHARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2011 | 260.00 | 00007602737407 | JOSE GALBERTO RIQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2011 | 4500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE APOSTILAS ENCADERNADAS, TAMANHOOFICIO, DESTINADAS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DOENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2011 | 2800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGENDAS PADRONIZADAS, DESTINADASAOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2011 | 500.00 | 00008232315423 | WILTON RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DO CIRCO CONTINENTAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE ASE REALIZAR NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2011 | 200.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE 02 (DUAS) INSCRICOES DOS MOTORISTASJOSE AILTON CABRAL DE FREITAS E EDSON BRAZ MEDEIROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADO NOPERIODO DE 23/03 A 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECOORDENADORES ESCOLARES, QUANDO DA PARTICIPACAO NOCURSO DE FORMACAO PARA MULTIPLICADORES DO PROGRAMADE INDAGACOES CURRICULARES DO MEC, DURANTE OS DIAS24, 25 E 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2011 | 0.55 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2011 | 112.17 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CONTRATO DEREPASSE DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORMEOPERACAO Nº 0245727-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2011 | 600.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO (OGU), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSEDO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, CONFORME OPERACAONº 0245727-52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0001076 | 21/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500420 | 21/03/2011 | 296.00 | 00084060042404 | MANOEL AGENOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500421 | 21/03/2011 | 1075.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM PV COMIMPRESSAO E 50 (CINQUENTA) BONES EM TACTEL COMIMPRESSAO, DESTINADOS AOS AGENTES NO DIA "D" DACAMPANHA DE COMBATE A DENGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA16/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500422 | 21/03/2011 | 960.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20 (VINTE) BOLSAS EM MATERIAL TIPOLONA COM IMPRESSAO, DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500423 | 21/03/2011 | 1200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM TROCA DEPECAS DO ALMAGNADOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500424 | 22/03/2011 | 150.00 | 00041427610487 | LUZINETE ANALIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500425 | 22/03/2011 | 37.00 | 00003727237481 | MANOEL ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/03/2011 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2011 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2011 | 5745.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2011 | 7271.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 31ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2011 | 1675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2011 | 140.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS TAXAS DE 02 (DUAS) INSCRICOES DOS MOTORISTASJOSE AILTON CABRAL DE FREITAS E EDSON BRAZ MEDEIROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE CONDUTOR DE ESCOLARES E EMERGENCIA REALIZADO NO PERIODO DE 23/03 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2011 | 150.00 | 00002143352409 | MARIA OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2011 | 40.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2011 | 750.00 | 00614079000140 | MARANATA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICONADO FRIO CLASSELG 7.500 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2011 | 460.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOTRATOR NEW HOLLAND TL 85, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DAABSORCAO DO SOLO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOLOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINO, SITUADA NO BAIRROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001097 | 23/03/2011 | 3987.33 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2011 | 100.00 | 00006058286441 | MARIA NEREIDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2011 | 100.00 | 00020508310482 | GERONCIO JOSE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2011 | 1352.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2011 | 180.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSOPRATICO DO SICONV A SE REALIZAR NOS DIAS 28, 29 E30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500426 | 23/03/2011 | 2000.00 | 05264035000151 | LITORAL SERVICOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCAO, TREINAMENTO,ORIENTACAO E AVALIACAO NO CURSO DE SUPORTE BASICOEM URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 30HORAS NA CIDADE DE SAPE PARA OS PROFISSIONAIS DOSAMU DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS23 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500427 | 23/03/2011 | 50.00 | 00003961509425 | EDNALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500428 | 23/03/2011 | 97.00 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500429 | 23/03/2011 | 25.00 | 00007756068475 | MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500430 | 23/03/2011 | 81.00 | 00005012685458 | JOAO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500431 | 23/03/2011 | 122.00 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500432 | 23/03/2011 | 47.00 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500433 | 23/03/2011 | 300.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONSULT.EM CONCRETO E SOLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABSORCAO DO SOLO PARA AUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO LOTEAMENTO MARIADO AMOR DIVINO, SITUADO NO BAIRRO VERMELHO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500434 | 24/03/2011 | 796.31 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2011 | 158.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) PARES DE MEIOES, DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2011 | 646.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS E 03 (TRES) BOLASDE FUTEBOL, DESTINADO A REALIZACAO E PREMIACAO DASEQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 4.0 REALIZADO ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2011 | 450.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA VISIONTEC COMPLETA, DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001101 | 24/03/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001108 | 25/03/2011 | 12118.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001109 | 25/03/2011 | 1670.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2011 | 600.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001106 | 25/03/2011 | 1138.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001107 | 25/03/2011 | 377.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DELICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2011 | 2122.58 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AOCURSO DE CAPACITACAO DE CORTE E COSTURA MINISTRADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2011 | 582.78 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS DE CORTEE COSTURA, DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITACAO DECORTE E COSTURA MINISTRADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001105 | 25/03/2011 | 11000.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEAPOSTILAS EM CORES, TIPO CADERNAO, DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001110 | 25/03/2011 | 2171.58 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001111 | 25/03/2011 | 5045.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001112 | 25/03/2011 | 10113.04 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001113 | 25/03/2011 | 2120.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001114 | 25/03/2011 | 428.02 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500435 | 25/03/2011 | 576.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 16 METROSDE PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDEDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500436 | 25/03/2011 | 315.00 | 00002767951486 | EMANUELLE DA COSTA CHAVES TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DESAUDE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO A MORTE MATERNA REALIZADOENTRE A FAMUP E COSEMS-PB NOS DIAS 18/02, 11/03 E14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0500437 | 26/03/2011 | 1008.90 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE VOLEI, 01 (UMA)REDE DE VOLEI, 30 (TRINTA) BAMBOLES, 03 (TRES)BOLAS DE FUTSAL, 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL E 01(UM) APITO, DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADESFISICAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2011 | 478.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS APREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE VETERANOS REALIZADO NO MINI-CAMPOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001129 | 28/03/2011 | 3299.84 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2011 | 18462.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2011 | 4470.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2011 | 14832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2011 | 84691.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2011 | 17375.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2011 | 15931.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2011 | 262097.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECOORDENADORES ESCOLARES, QUANDO DA PARTICIPACAO NOENCONTRO DE FORMACAO PARA TUTORES DE LINUX DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA UNDIME/MEC, DURANTEOS DIAS 29, 30 E 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2011 | 3874.62 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2011 | 5820.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2011 | 21817.07 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2011 | 61960.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001128 | 28/03/2011 | 822.59 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2011 | 650.00 | 05741562000100 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO NO JORNAL O INTERIORANO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2011 | 11490.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2011 | 5475.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2011 | 6058.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2011 | 4946.26 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2011 | 3182.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2011 | 4683.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2011 | 2168.41 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500438 | 28/03/2011 | 17361.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500439 | 28/03/2011 | 5545.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500440 | 28/03/2011 | 3301.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500441 | 28/03/2011 | 4315.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500442 | 28/03/2011 | 8000.08 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500443 | 28/03/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500444 | 28/03/2011 | 18912.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0500445 | 28/03/2011 | 17673.80 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0500446 | 28/03/2011 | 1300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETALONARIOS DE RECEITUARIOS AZUL, TIPO B, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDA-DE CONVITE No.50001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0500447 | 28/03/2011 | 3499.56 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500448 | 28/03/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500449 | 28/03/2011 | 11525.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500450 | 28/03/2011 | 116.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500451 | 28/03/2011 | 284.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500452 | 28/03/2011 | 2608.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500453 | 28/03/2011 | 328.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500454 | 28/03/2011 | 455.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) GERALDO MARQUES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE 11/2008, 09/2009, 02, 06, 08,10 E12/2010, 01, 02 E 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500455 | 28/03/2011 | 6355.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500456 | 28/03/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500457 | 28/03/2011 | 37444.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500458 | 28/03/2011 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500459 | 28/03/2011 | 11679.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500460 | 28/03/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500461 | 28/03/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500462 | 28/03/2011 | 8206.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500463 | 28/03/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500464 | 28/03/2011 | 334.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500465 | 28/03/2011 | 12652.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500466 | 28/03/2011 | 71665.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500467 | 28/03/2011 | 740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500468 | 28/03/2011 | 25150.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500469 | 28/03/2011 | 61779.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001119 | 28/03/2011 | 3399.68 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001120 | 28/03/2011 | 779.08 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001121 | 28/03/2011 | 600.00 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2011 | 374.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2011 | 352.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2011 | 964.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001126 | 28/03/2011 | 600.53 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA OS MENORES DETIDOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2011 | 4565.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2011 | 2406.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2011 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2011 | 1600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2011 | 3972.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2011 | 5975.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001127 | 28/03/2011 | 750.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2011 | 40405.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2011 | 2225.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2011 | 10880.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2011 | 7005.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2011 | 8895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2011 | 5091.90 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2011 | 1942.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2011 | 2850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2011 | 2241.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2011 | 1547.33 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2011 | 1524.49 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2011 | 3447.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2011 | 562.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2011 | 2920.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001179 | 29/03/2011 | 737.10 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2011 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2011 | 35.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001180 | 29/03/2011 | 450.33 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001181 | 29/03/2011 | 352.74 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2011 | 75.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2011 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0500470 | 29/03/2011 | 4665.40 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE LAVAR COM CAPACIDADE PARA 08 QUILOS, 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOSSPLIT 7000 E 9000 BTUS E 04 (QUATRO) CADEIRAS ESTOFADAS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500471 | 29/03/2011 | 7193.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AS AMBULANCIAS DE PLACA MNB-6686 E DE PLACA MOU-0037 DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500472 | 29/03/2011 | 9350.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITA-CAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500473 | 29/03/2011 | 426.26 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2011 | 85.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2011 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2011 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2011 | 208.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2011 | 61.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2011 | 1.55 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2011 | 1.55 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2011 | 163.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001196 | 29/03/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2011 | 60.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2011 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2011 | 86.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2011 | 125.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2011 | 5400.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2011 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DAUNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2011 | 338.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2011 | 191.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2011 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADESDO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001213 | 30/03/2011 | 603.10 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORESVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASALA DE TESOURARIA DA PREFEITUTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2011 | 375.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE TINTAS, DESTINADOS A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2011 | 613.28 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS POR ANTECIPACAODE FLOOT NA PRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTODOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2011 | 7562.74 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2011 | 3971.60 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 07/1995 E 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500474 | 30/03/2011 | 360.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500475 | 30/03/2011 | 2451.46 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500476 | 30/03/2011 | 160.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500477 | 30/03/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001203 | 30/03/2011 | 248.89 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2011 | 385.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA USONO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2011 | 450.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA USONO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2011 | 71102.91 | 09048212000113 | R & J CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA REPROGRAMACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL GOMES DA SILVA DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO MTUR-TURISMONO BRASIL Nº 0000245727-52/2007 E TOMADA DE PRECOSNº 007/2008. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001204 | 30/03/2011 | 431.30 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2011 | 460.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) ROLAMENTOS, 04 (QUATRO)RETENTORES E 02 (DOIS) QUILOS DE GRAXA, DESTINADOSA GRADE ARADORA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2011 | 990.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS SPRAY, PECAS E CONEXOES,DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DOS FOGOES DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2011 | 660.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ENGATES RAPIDO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2011 | 2935.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO HIDRAULICO, OLEOHIDRAULICO, OLEO CASTROL, OLEO MOBIL E FILTROS DEOLEO DE MOTOR, DESTINADOS AOS TRATORES, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2011 | 133.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2011 | 40.35 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2011 | 255.57 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9767, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2011 | 780.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500478 | 31/03/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500479 | 31/03/2011 | 1399.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500480 | 31/03/2011 | 1716.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500481 | 31/03/2011 | 700.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DA CAMBOTA, SEDES EVALVULAS, ENCAMIZAR BLOCO, ESMERILHAR VALVULAS ECALIBRAGEM DE TUCHOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOG-9497, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500482 | 31/03/2011 | 650.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DA CAMBOTA E DE VALVULAS DO MOTOR, ENCAMIZAR BLOCO E ESMERILHAR VALVULAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0500483 | 31/03/2011 | 178.74 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500484 | 31/03/2011 | 496.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 (OITO) CABECAS DE IMPRESSORASE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES 300 VA, DESTINADAS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500485 | 31/03/2011 | 4475.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500486 | 31/03/2011 | 3700.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL GERACAO5, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500487 | 31/03/2011 | 892.82 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2011 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2011 | 1476.27 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2011 | 2023.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2011 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001247 | 31/03/2011 | 192.36 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2011 | 433.50 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOSE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, QUANDO EMVIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2011 | 74.19 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTEAO PDDE PRE-ESCOLAR 50% RURAL, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2011 | 147.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTEAO PDDE PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2011 | 252.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDEFUNDAMENTAL 50% RURAL, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2011 | 652.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTEAO PDDE FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2011 | 267.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDEFUNDAMENTAL 50% RURAL, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2011 | 326.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTEAO PDDE 50% RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2011 | 504.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDEFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2011 | 534.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDEFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2011 | 618.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDE PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2011 | 563.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS ACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2011 | 385.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO PDDE PRE-ESCOLAR, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2011 | 644.06 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2011 | 3457.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2011 | 565.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 (DOZE) CABECAS DE IMPRESSORASE 03 (TRES) CABOS USB, DESTINADAS AS IMPRESSORASVINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2011 | 2279.96 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2011 | 258.26 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001246 | 31/03/2011 | 1966.40 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO E DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2011 | 123000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001258 | 01/04/2011 | 1548.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001259 | 01/04/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2011 | 460.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS NAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS DORES SILVA E LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003916496476 | LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR PARA 30(TRINTA) PESSOAS DO CORAL SAO SEBASTIAO, POR OCASIAO DA GRAVACAO DO HINO DE MARI E APRESENTACAO NOSALAO CHICO MENDES ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001317 | 01/04/2011 | 2250.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A28/02/2011, CONF.PREGAO 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001318 | 01/04/2011 | 4500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/03/2011, CONF.PREGAO 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001319 | 01/04/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001320 | 01/04/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001321 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A28/02/2011, CONF.PREGAO 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001322 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/03/2011, CONF.PREGAO PRES.006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001323 | 01/04/2011 | 275.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA UMARI PARASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO PERIODO DE 14 A 28/02/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001324 | 01/04/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA UMARI PARASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 31/03/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2011 | 1060.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2011 | 2120.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001327 | 01/04/2011 | 1750.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 14 A 28/02/2011,CONF.PREGAO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001328 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/03/2011,CONF.PREGAO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2011 | 60.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO TENDAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A FESTA DE CARNAVAL DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORJOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NODIA 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MZL-7990, TRANSPORTANDO AREIA EPISSARRO, DESTINADO AO ATERRO DE UMA AREA SITUADANA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL NO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2011 | 700.00 | 00004017771467 | JOAO SEVERINO CICERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MZL-7990, TRANSPORTANDO AREIA EPISSARRO, DESTINADO AO ATERRO DAS AREAS LATERAISE NAS ONDULACOES DO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2011 | 315.00 | 00076904890444 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVV-6943, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2011 | 1900.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAACI-6801, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADORDENOMINADO "SANTOS FUTEBOL CLUBE" PARA REALIZARUMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA NOINCENTIVO AO ESPORTE ATRAVES DO DEPARTAMENTO DECULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2011 | 340.00 | 00033893136487 | MARIA LEONIZA MAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PALESTRANTE SOBRE MOTIVACAO NO 1º ENCONTRO DEBOAS VINDAS DE SOCIALIZACAO COM OS PROFESSORES DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2011 | 222.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, TROCA DO JOGODE ANEIS DO BICO E TESTE COM REGULADOR DE PRESSAONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2011 | 280.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, BOMBA D'AGUA, JUNTA DO CABECOTE E FILTRO DECOMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOM DE MEDIOPORTE, DESTINADO A APRESENTACAO CULTURAL DURANTE APARADA PELA DIVERSIDADE SEXUAL A SE REALIZAR NESTEMUNICIPIO NO DIA 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA)CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, VINCULADA AS ATIVIDADESDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2011 | 289.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE CADEIRASPEQUENAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2011 | 1002.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ARMARIOS, CARTEIRAS GRANDES, CARTEIRAS PEQUENAS, BIROS E MESASPEQUENAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO, ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2011 | 247.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BIRO, CARTEIRAS GRANDES, CARTEIRAS PEQUENAS E MESA PEQUENADA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALEXANDRE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2011 | 683.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANCASDE FILTRO, CARTEIRAS GRANDES, CADEIRAS PEQUENAS EMESAS PEQUENAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2011 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADEDE PROTECAO, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2011 | 50.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CORRIMAODA RAMPA DE ACESSO, DESTINADA A ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LINDOLFO MONTEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DELETREIRO DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA DE EDUCACAOINFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA DE CONCLUSAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2011 | 4762.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2011 | 122.40 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 816 COPIASXEROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO INTERESSEDA ASSESSORIA JURIDICA EM TRAMITACAO CONTRA ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 04 E 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2011 | 1356.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001296 | 01/04/2011 | 1450.50 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0001297 | 01/04/2011 | 240.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001301 | 01/04/2011 | 502.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2011 | 325.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO CARRODE SOM, MODELO CARAVAM DE PLACA MXZ-9677, POR OCASIAO DE 13 (TREZE) HORAS DE DIVULGACAO DE CHAMADASDE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2011 | 510.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO DE AUDIO DE ENTREVISTAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA, TRANSMITIDA ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA ARACAFM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2011 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COPIA DE 50 (CINQUENTA)CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2011 | 250.00 | 00017633710420 | PAULO JOSE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE07 (SETE) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, VINCULADAS ASATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2011 | 750.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBASSUBMERSAS LOCALIZADAS NO MINI-CAMPO, LAVANDERIAPULICA, MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2011 | 1233.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2011 | 121.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500488 | 01/04/2011 | 170.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500489 | 01/04/2011 | 680.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500490 | 01/04/2011 | 230.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500491 | 01/04/2011 | 920.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500492 | 01/04/2011 | 280.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500493 | 01/04/2011 | 1120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500494 | 01/04/2011 | 160.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500495 | 01/04/2011 | 640.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASMEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADASNO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500496 | 01/04/2011 | 464.80 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500497 | 01/04/2011 | 765.20 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500498 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004217895496 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO EMPROCESSAMENTO DO SISTEMA APAC'S DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500499 | 01/04/2011 | 540.00 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500500 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500501 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500502 | 01/04/2011 | 695.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500503 | 01/04/2011 | 107.00 | 00052633098487 | ALFREDO ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500504 | 01/04/2011 | 137.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500505 | 01/04/2011 | 220.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAOCOM TROCA DE PECAS DE VENTILADORES PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500506 | 01/04/2011 | 3392.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500507 | 01/04/2011 | 736.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500508 | 01/04/2011 | 712.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500509 | 01/04/2011 | 550.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO MOTOR,SOLDA NO MONOBLOCO E TROCA DA MANGUEIRA DE FREIODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500510 | 01/04/2011 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PINCES DEFREIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500511 | 01/04/2011 | 729.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500512 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500513 | 01/04/2011 | 330.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTADE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A FIXACAO NA ENTRADADA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500514 | 01/04/2011 | 500.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DAINSTALACAO ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0500515 | 01/04/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DADENGUE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500516 | 01/04/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500517 | 01/04/2011 | 500.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500518 | 01/04/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500519 | 01/04/2011 | 530.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500520 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500521 | 01/04/2011 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500522 | 01/04/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500523 | 01/04/2011 | 360.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500524 | 01/04/2011 | 765.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BELINA DE PLACAMMO-2602, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500525 | 01/04/2011 | 1230.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE, MAMANGUAPE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500526 | 01/04/2011 | 1280.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500527 | 01/04/2011 | 1580.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SIENA DE PLACA NQI-5538, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, SANTA RITA, GUARABIRA E SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500528 | 01/04/2011 | 315.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA ERURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500529 | 01/04/2011 | 1272.00 | 00032573103404 | JOSE HUMBERTO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETTGL DE PLACA MXL-5451, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500530 | 01/04/2011 | 576.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NO TRAJETO ASSENTAMENTO TIRADENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE GUARABIRAPARASESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500531 | 01/04/2011 | 300.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500532 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DE TRAUMAS E HOSPITAL SAOVICENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500533 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALDE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500534 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA MYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500535 | 01/04/2011 | 545.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500536 | 01/04/2011 | 1345.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500537 | 01/04/2011 | 1505.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500538 | 01/04/2011 | 1070.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, CABEDELO, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500539 | 01/04/2011 | 300.00 | 00084056070482 | SEVERINO IRINEU DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPIC DE PLACA LCU-9307, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500540 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500541 | 01/04/2011 | 470.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAKGC-8052, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAISDASCIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500542 | 01/04/2011 | 7600.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2011 | 40.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2011 | 30.00 | 00005023528413 | LUISA DE OLIVEIRA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002134248432 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004271812404 | JOSEMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2011 | 40.00 | 00008366140466 | ROGERIO COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2011 | 350.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORMEPROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDORHOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2011 | 390.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO SALAO CHICO MENDESDESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2011 | 210.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO,DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOADO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO EM INTEGRACAO COM O GRUPO DE IDOSOS DACIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO A SE REALIZAR NODIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 125 OVOS DECHOCOLATE, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AFESTA DE PASCOA DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COMCRISTO A SE REALIZAR NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2011 | 455.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 350 LEMBRANCINHAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO SALAO CHICO MENDES NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2011 | 413.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS EJANTAS, DESTINADOS AO INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDRO-SANITARIO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAIDURANTE OMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2011 | 300.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 1200 SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO SALAO CHICOMENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2011 | 125.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 05 (CINCO) HORA DEDIVULGACAO E COBERTURA DO CARNAVAL DE INTEGRACAODO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2011 | 60.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO TENDAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO 3ª FESTA DE CARNAVAL DE INTEGRACAO REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO NO DIA02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2011 | 320.00 | 00003619761434 | NILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MVP-6417, TRANSPORTANDO O PEIXEPARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES NO TRAJETO RECIFEA MARI, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2011 | 660.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2011 | 200.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DO INSTRUTORDO CURSO DE INSTALADOR HIDRAULICO ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM PARCERIA COM O SEBRAEREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2011 | 150.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO SALAOCHICO MENDES, DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA EMHOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO SALAOCHICO MENDES, DESTINADO A COMEMORACAO DA FESTA DEPASCOA DO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO"EM INTEGRACAO COM O GRUPO DE IDOSOS DA CIDADE DECRUZ DO ESPIRITO SANTO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2011 | 200.00 | 00007278720443 | DAIANA DE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER SITUADA AS MARGENSDA RODOVIA ESTADUAL PB-055, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE UMA DIA DE LAZER COM OS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NODIA 24/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2011 | 125.00 | 00007278720443 | DAIANA DE FRANCA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER SITUADA AS MARGENSDA RODOVIA ESTADUAL PB-055, DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE UMA DIA DE LAZER COM OS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001256 | 01/04/2011 | 1005.35 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001257 | 01/04/2011 | 1086.28 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2011 | 760.00 | 00010054273480 | SEVERINO DE SALES ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064 NO TRANSPORTE DE 24 (VINTEE QUATRO) CARRADAS NA COLETA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2011 | 500.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADADE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-1452, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2011 | 310.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 31 (TRINTA EUMA) MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS PROXIMAS AORGAOS PUBLICOS, TAIS COMO, PRACAS, ESCOLAS, GINASIO DE ESPORTES E PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2011 | 324.00 | 00010958540462 | ROGERIO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRINCIPAIS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005021487485 | JOSEANE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO TANQUE PIPAD'AGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2011 | 360.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) TAMBORES DE LIXO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2011 | 400.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIASDO INTERESSE DESTA EDILIDADE ATRAVES DO JORNALHOJE EM DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2011 | 614.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DATOMADA DE PRECOS Nº 001/2011 E DO AVISO DA LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 009 E 010/2011 NO DIARIOOFICIAL E NO JORNAL A UNIAO (EDICOES: 17/03/2011 E23/03/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2011 | 90.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACA LBG-9505, TRANSPORTANDO OSASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2011 | 750.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2011 | 210.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064 NO TRANSPORTE DE 1,5 TONELADAS DE SEMENTES DE MILHO PARA DOACAO COM OSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATRAVES DA SECRETARIADE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM AEMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2011 | 80.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO TRAJETO JOAO PESSOA/MARIVEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO 16 (DEZESSEIS) DISCOS DA GRADE ARADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ALFAVACA E SOARES DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2011 | 300.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAODE 05 (CINCO) FOGOES INDUSTRIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO RETENTORDO CUBO DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 83E,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2011 | 190.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FAROIS E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2011 | 280.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOMOTOR DE PARTIDA E TROCA DO IMPULSOR DE PARTIDA DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2011 | 595.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2011 | 640.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2011 | 290.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2011 | 760.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAOEM CHAPA DE ACO, MEDINDO 5/2 METROS, DESTINADO AINSTALACAO NA NOVA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2011 | 35.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2011 | 35.00 | 00007503804467 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2011 | 35.00 | 00008391471470 | ROSILEIDE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2011 | 60.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2011 | 69.00 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2011 | 50.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2011 | 40.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2011 | 40.00 | 00010135931703 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2011 | 120.00 | 00004061291424 | GONCALO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2011 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2011 | 40.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2011 | 120.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SOUSAE MASSARANDUBA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500543 | 04/04/2011 | 239.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500544 | 04/04/2011 | 55.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500545 | 04/04/2011 | 170.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500546 | 04/04/2011 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DASILVA PEREIRA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500547 | 04/04/2011 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DASILVA PEREIRA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500548 | 04/04/2011 | 350.00 | 00043698905434 | MARICELIA SOARES DE LIMA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA EVERALDO DASILVA PEREIRA Nº 310, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500549 | 04/04/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500550 | 04/04/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500551 | 04/04/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500552 | 04/04/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500553 | 04/04/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500554 | 04/04/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500555 | 04/04/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500556 | 04/04/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2011 | 10.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2011 | 60.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REESTRUTURACAO DO COLEGIADODO TERRITORIO DA ZONA DA MATA NORTE NO AUDITORIODO CENTRO CULTURAL NO DIA 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2011 | 180.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 31/01, 08 E 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2011 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NA DELEGACIA REGIONAL DOTRABALHO NOS DIAS 28/02 E 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2011 | 5697.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2011 | 300.00 | 00038021455420 | WILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORACAO DOPLANO DE ACAO E DO CURSO DE FORMACAO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACAO CURRICULARESNOS DIAS 18 E 25/02, 24 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2011 | 300.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORACAO DOPLANO DE ACAO E DO CURSO DE FORMACAO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACAO CURRICULARESNOS DIAS 18 E 25/02, 24 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004082459480 | LUCIELIO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS A COORDENADORA PEDAGOGICA PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORACAO DOPLANO DE ACAO E DO CURSO DE FORMACAO PARA OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGACAO CURRICULARESNOS DIAS 18 E 25/02, 24 A 26/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2011 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE MARI NOS DIAS 18 E 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DEMODERNIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMANUTENCAO DE ESCOLA Nº 13.103-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2011 | 1500.00 | 07335936000112 | CIA. BOCA DE CENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO DO ESPETACULO DE TEATRO DE BONECOS"COLCHA DE RETALHOS" ATRAVES DO PROJETO BONECOS NARUA NO SITIO PIRPIRI, ASSENTAMENTOS E BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 01/04/2011A 02/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0001414 | 05/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2011 | 1065.40 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2011 | 238.80 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0001413 | 05/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2011 | 135.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2011 | 93.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500558 | 05/04/2011 | 2795.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500559 | 05/04/2011 | 1728.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0500560 | 05/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500561 | 05/04/2011 | 105.00 | 00028570391404 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500562 | 05/04/2011 | 544.70 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADA MENOR ANA PAULA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAMENOR MARIA DA GUIA DA SILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DACOMARCA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2011 | 207.90 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2011 | 134.80 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2011 | 80.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAMA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2011 | 40.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2011 | 150.00 | 00005668420760 | MARCUS VINICIUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2011 | 35.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2011 | 35.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2011 | 40.00 | 00003162950430 | MARIA DE FATIMA SALES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2011 | 30.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2011 | 40.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2011 | 40.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2011 | 40.00 | 00006381113405 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2011 | 40.00 | 00005696059465 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/04/2011 | 40.00 | 00077216067720 | LAURA OTILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/04/2011 | 60.00 | 00000759975418 | DORALICE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2011 | 40.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2011 | 120.00 | 00087314258449 | TEREZINHA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2011 | 200.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/04/2011 | 80.00 | 00003418925480 | RISONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO ESTRUTURAL DESTINADOA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DESTINADO A CONSTRUCAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO BARRO VERMELHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2011 | 10000.00 | 10651152000108 | APF ENGENHARIA E CONSULT.AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA 1/2 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2011 | 30.00 | 00006012822480 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2011 | 70.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2011 | 40.00 | 00069876851772 | JOSE CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/04/2011 | 30.00 | 00007780374440 | ANA LUCIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/04/2011 | 40.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2011 | 40.00 | 00006924448747 | EDILEUZA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/04/2011 | 60.00 | 00006728425489 | MARIA DA PENHA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2011 | 30.00 | 00007999285420 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/04/2011 | 40.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2011 | 60.00 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/04/2011 | 100.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2011 | 30.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2011 | 35.00 | 00007793912411 | LUZIA ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/04/2011 | 40.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500563 | 06/04/2011 | 66.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500564 | 06/04/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/03/2011 A 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/04/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 34/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2011 | 3437.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/04/2011 | 180.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO PRATICO DE SICONV REALIZADO NOS DIAS 28, 29E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/04/2011 | 17944.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 14/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/04/2011 | 4442.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/04/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/04/2011 | 9.75 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA DIFERENCA PARA REGULARIZACAO DEDEBITO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DOSFUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/04/2011 | 315.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOCURSO PRATICO DE SICONV REALIZADO NOS DIAS 28, 29E 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500565 | 07/04/2011 | 1044.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500566 | 07/04/2011 | 640.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAZE EM ROLO 09 FIOS, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/04/2011 | 60.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DOCRAS/PAIF PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE A SE REALIZARNO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/04/2011 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DOCRAS/PAIF PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE A SE REALIZARNO DIA 11/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/04/2011 | 70.00 | 00005047295435 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/04/2011 | 60.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/04/2011 | 40.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/04/2011 | 40.00 | 00000974397466 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/04/2011 | 40.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/04/2011 | 35.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/04/2011 | 35.00 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/04/2011 | 35.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2011 | 100.00 | 00000181356414 | MARIA DE LOURDES FELIX CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE GURINHEM COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2011 | 1260.00 | 00009545679433 | VISCONDE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500567 | 08/04/2011 | 476.79 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500568 | 08/04/2011 | 191.52 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500569 | 08/04/2011 | 897.32 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500570 | 08/04/2011 | 2582.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRAS PARA GLICOSE ESERINGAS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/04/2011 | 5091.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/04/2011 | 1.23 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2011 | 15971.46 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/04/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/04/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/04/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2011 | 16200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2011 | 264.54 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2011 | 173.75 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2011 | 2785.73 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2011 | 1000.68 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001509 | 09/04/2011 | 5149.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001510 | 09/04/2011 | 3051.32 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001512 | 09/04/2011 | 156.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500571 | 09/04/2011 | 7848.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AS AMBULANCIAS DE PLACA MNB-6686 E DE PLACA MOU-0037 DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500572 | 09/04/2011 | 8627.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001511 | 09/04/2011 | 1228.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001513 | 09/04/2011 | 13886.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001514 | 09/04/2011 | 792.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2011 | 40.00 | 00005666611445 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2011 | 60.00 | 00093059884404 | EDILEUZA MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2011 | 200.00 | 00006768328492 | WAGNER AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2011 | 120.00 | 00005271642402 | MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2011 | 35.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2011 | 35.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2011 | 40.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2011 | 40.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2011 | 30.00 | 00005972254433 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2011 | 40.00 | 00044116802468 | MANOEL ULISSES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2011 | 40.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | DRENAGEM E PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2011 | 62986.51 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVODO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 004/2010. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500573 | 11/04/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500574 | 11/04/2011 | 242.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500575 | 11/04/2011 | 379.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500576 | 11/04/2011 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500577 | 11/04/2011 | 50.00 | 00079870066453 | SEVERINO HONORIO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADENO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2011 | 725.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO E CONSERTO COM REFORMA E COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUSDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2011 | 119.15 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500578 | 12/04/2011 | 450.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/04/2011 | 2500.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CHASSI EM CHAPA DE FERROUSADO, DESTINADO AO TANQUE PIPA DAGUA, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/04/2011 | 175.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/04/2011 | 115.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/04/2011 | 100.00 | 00005415697403 | JOCELIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/04/2011 | 71.60 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/04/2011 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE IDA ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/04/2011 | 250.00 | 00005105305400 | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/04/2011 | 260.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/04/2011 | 35.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/04/2011 | 35.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2011 | 60.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2011 | 60.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2011 | 50.00 | 00007051630407 | ROZANA TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2011 | 40.00 | 00007889463405 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2011 | 30.00 | 00096545313487 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2011 | 30.00 | 00007860793474 | MARIA DA GUIA COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2011 | 60.00 | 00075254417404 | JOSE HELIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2011 | 35.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/04/2011 | 260.00 | 00009900524438 | LEANDRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/04/2011 | 35.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/04/2011 | 40.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/04/2011 | 50.00 | 00003792575485 | MARIA CAVALCANTE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2011 | 300.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2011 | 140.00 | 00006153280404 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNALDIARIO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 26/03/2011 A26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/04/2011 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ENERGISAE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO NOS DIAS14 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500579 | 13/04/2011 | 182.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500580 | 13/04/2011 | 1720.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500581 | 14/04/2011 | 30.00 | 00004772811419 | IVONETE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500582 | 14/04/2011 | 73.00 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500583 | 14/04/2011 | 18.00 | 00003957146488 | NUBIA PEREIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2011 | 260.00 | 00011024121470 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2011 | 35.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2011 | 320.00 | 00007621836407 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2011 | 60.00 | 00005587090442 | ELIANA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/04/2011 | 50.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/04/2011 | 2740.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500584 | 15/04/2011 | 1085.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/04/2011 | 8.45 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/04/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2011 | 104.26 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500585 | 18/04/2011 | 238.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500586 | 18/04/2011 | 431.16 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500587 | 18/04/2011 | 824.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500588 | 18/04/2011 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/04/2011 | 200.00 | 00011079957448 | ROMARIO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/04/2011 | 55.00 | 00005556682402 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/04/2011 | 150.00 | 00000181367459 | JOSINEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2011 | 40.00 | 00049575325400 | JOSE PEREIRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2011 | 40.00 | 00004843799416 | MARIA DAS DORES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2011 | 30.00 | 00006740241414 | TEREZINHA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001583 | 19/04/2011 | 651.13 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001584 | 19/04/2011 | 599.35 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001585 | 19/04/2011 | 2699.33 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2011 | 825.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS A EQUIPE DO CAD-UNICO FORMADA PARA O RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/04/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIA DAMENOR JOELMA DOS SANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITODESTA COMARCA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0001589 | 19/04/2011 | 42600.00 | 07211531000172 | GABRIEL SEVERINO DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 7500 QUILOS DE PEIXE, TIPO CORVINAINTEIRA CONGELADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS PESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DA PASSAGEM DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2011 | 300.00 | 00004335744455 | MARIA DA PENHA SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA CIDADE DE PLANALTINA-GO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2011 | 200.00 | 00091703913434 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JOAOPESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2011 | 40.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2011 | 300.00 | 00025172042415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2011 | 20.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2011 | 40.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2011 | 30.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2011 | 30.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2011 | 30.00 | 00076813851420 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2011 | 459.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500589 | 19/04/2011 | 250.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA DA AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0500590 | 19/04/2011 | 3002.02 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500591 | 19/04/2011 | 600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 20 (VINTE) LENCOIS EM TECIDO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2011 | 718.64 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/04/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2011 | 1675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2011 | 2016.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001606 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001580 | 19/04/2011 | 10112.92 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001581 | 19/04/2011 | 2120.69 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001582 | 19/04/2011 | 428.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2011 | 1730.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2011 | 300.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA AO TIME VICE-CAMPEAO DOCAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 4.0 REALIZADONO MINI-CAMPO ALVARO DE OLIVEIRA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2011 | 400.00 | 00078907195404 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA AO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 4.0 REALIZADO NO ESTADIO ALVARO DE OLIVEIRA PONTES (MINI-CAMPO) ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2011 | 2470.38 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500592 | 20/04/2011 | 104.00 | 00087431572468 | JOSE EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500593 | 20/04/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500594 | 20/04/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500595 | 20/04/2011 | 662.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR FR-600 220V50-60HZ, BRANCO, TIPO DOMESTICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2011 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONOS DIAS 25 E 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2011 | 1980.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 24/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2011 | 300.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS DE PLASTICO, DESTINADOS AOEMPACOTAMENTO DE PEIXES PARA SEREM DOADOS COM ASPESSOAS CARENTES, POR OCASIAO DA PASSAGEM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2011 | 200.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2011 | 50.00 | 00009314060489 | DANIELE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM AGASALHO PARA RECEMNASCIDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2011 | 35.00 | 00004524127496 | FABIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2011 | 50.00 | 00009493232417 | WANESSA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2011 | 250.00 | 00007037234486 | ROSIARA ALVES DE OLIVEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2011 | 150.00 | 00008541856828 | FATIMA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2011 | 250.00 | 00008248600475 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2011 | 30.00 | 00007869919411 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2011 | 60.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2011 | 50.00 | 00000835204499 | JOSE FERNANDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2011 | 40.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2011 | 30.00 | 00008747924446 | ELIANE MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2011 | 150.00 | 00005083180413 | ROSINETE TARGINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2011 | 30.00 | 00010119628457 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2011 | 30.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2011 | 30.00 | 00001802116761 | LUZIMAR MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2011 | 35.00 | 00076040240415 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2011 | 35.00 | 00035045906704 | JOSE FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2011 | 100.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2011 | 60.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2011 | 50.00 | 00003104384460 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2011 | 180.00 | 00022566171491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2011 | 4365.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2011 | 5915.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2011 | 2050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2011 | 2300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2011 | 960.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2011 | 2446.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2011 | 451.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2011 | 506.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2011 | 40073.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2011 | 2225.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2011 | 7550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2011 | 11032.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2011 | 2098.00 | 09485556000190 | FABRICIA FRANCA DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS E 03(TRES) DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO PREFEITO E AO SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2011 | 9440.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2011 | 5211.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2011 | 2581.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2011 | 3465.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2011 | 1330.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2011 | 3293.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2011 | 744.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2011 | 3447.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2011 | 1606.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500596 | 25/04/2011 | 6358.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500597 | 25/04/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500598 | 25/04/2011 | 36864.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500599 | 25/04/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500600 | 25/04/2011 | 10961.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500601 | 25/04/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500602 | 25/04/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500603 | 25/04/2011 | 8106.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500604 | 25/04/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500605 | 25/04/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500606 | 25/04/2011 | 60963.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500607 | 25/04/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500608 | 25/04/2011 | 28377.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500609 | 25/04/2011 | 740.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500610 | 25/04/2011 | 73211.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500611 | 25/04/2011 | 11110.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500612 | 25/04/2011 | 12725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500613 | 25/04/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500614 | 25/04/2011 | 7990.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500615 | 25/04/2011 | 4440.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500616 | 25/04/2011 | 3301.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500617 | 25/04/2011 | 17780.03 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500618 | 25/04/2011 | 6387.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500619 | 25/04/2011 | 18997.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2011 | 5745.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2011 | 3455.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2011 | 5178.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2011 | 2228.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2011 | 5611.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2011 | 7121.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2011 | 12135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2011 | 5134.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2011 | 267576.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2011 | 18998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2011 | 17522.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2011 | 87203.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2011 | 19338.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2011 | 4470.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2011 | 17710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2011 | 3868.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2011 | 64229.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2011 | 23061.72 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2011 | 5654.59 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001688 | 26/04/2011 | 1944.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001689 | 26/04/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2011 | 6484.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0001699 | 26/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/04/2011 | 6642.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0001698 | 26/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/04/2011 | 4660.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/04/2011 | 1675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2011 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500620 | 26/04/2011 | 40.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500621 | 26/04/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500622 | 26/04/2011 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500623 | 26/04/2011 | 2828.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500624 | 26/04/2011 | 900.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DEGABINETES ODONTOLOGICOS, NEBULIZADORES E ESTUFASDE SECAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO VERMELHO E JOAO TEOFILO E DOS SITIOS TAUMATA E PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500625 | 26/04/2011 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PERFIL PARA UROSTOMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0500626 | 26/04/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500627 | 26/04/2011 | 6.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500628 | 26/04/2011 | 216.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500629 | 26/04/2011 | 100.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MASCARAS PARA TUBERCULOSE, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500630 | 26/04/2011 | 2473.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) REANIMADOR ADULTO, 01 (UM)REANIMADOR INFANTIL, 01 (UM) KIT SUTURA INOX COMPLETO, 01 (UM) KIT RETIRADA DE PONTOS INOX COMPLETO E 01 (UM) NEGATOSCOPIO 01 CORPO TUBOMED, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500631 | 26/04/2011 | 1028.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520 E 01 (UMA) BALANCA MECANICA 16 KG, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500632 | 26/04/2011 | 103.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500633 | 26/04/2011 | 163.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0500634 | 26/04/2011 | 105.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT APARELHO DE PRESSAOARTERIAL COM ESTETO E FECHO DE VELCRO, DESTINADOAO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001690 | 26/04/2011 | 1440.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001691 | 26/04/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001692 | 26/04/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001693 | 26/04/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0001694 | 26/04/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2011 | 3950.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL, 08 (OITO)ATAUDES POPULAR COMPLETO E 01 (UM) ATAUDE POPULARTIPO URNA GORDA COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2011 | 1638.00 | 00004195037492 | JOSE NILTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2011 | 1625.00 | 00004195037492 | JOSE NILTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2011 | 128.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2011 | 660.00 | 00005832480473 | ISAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500635 | 27/04/2011 | 130.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500636 | 27/04/2011 | 1889.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500637 | 27/04/2011 | 2662.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500638 | 27/04/2011 | 290.34 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500639 | 27/04/2011 | 1300.00 | 00004195037492 | JOSE NILTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500640 | 27/04/2011 | 51.50 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500641 | 27/04/2011 | 30.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2011 | 7323.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 32ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2011 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2011 | 86.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2011 | 56.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2011 | 191.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2011 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2011 | 59.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2011 | 1313.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2011 | 500.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTODE 50 (CINQUENTA) LIVROS "A VIDA SOB UM OLHAR POETICO" COM 126 PAGINAS E CAPA PLASTIFICADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2011 | 106.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2011 | 1820.00 | 00004195037492 | JOSE NILTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADOS EASSISTIDAS PELAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2011 | 1820.00 | 00004195037492 | JOSE NILTON CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADOS EASSISTIDAS PELAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2011 | 3951.68 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2011 | 60.00 | 00007745446430 | JOAO BATISTA SILVA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2011 | 384.17 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BCOL BR/LRJ, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2011 | 400.00 | 00052635902453 | IVAN BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2011 | 2.90 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2011 | 2.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2011 | 8788.42 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2011 | 23456.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA OGU/MTURNº 647.034-5 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO MINISTERIO DO TURISMO (TURISMO NO BRASIL)RELATIVO AO CONVENIO Nº 0245413-67/2007, DESTINADOA REFORMA DE PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2011 | 53.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500642 | 29/04/2011 | 1280.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500643 | 29/04/2011 | 8704.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500644 | 29/04/2011 | 232.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS ENFERMAS ATRAVES DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500645 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500646 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500647 | 29/04/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500648 | 02/05/2011 | 91.00 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500649 | 02/05/2011 | 60.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500650 | 02/05/2011 | 27.30 | 00092919464434 | GILVAN SERAFIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500651 | 02/05/2011 | 94.00 | 00001841062499 | IVANI JULIA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500652 | 02/05/2011 | 13.50 | 00039509656453 | MARIA AUGUSTA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500653 | 02/05/2011 | 60.00 | 00008312319476 | LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO, DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDOSOSREALIZADA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE NOS DIAS 12 E 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500654 | 02/05/2011 | 545.00 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500655 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00030885060482 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 (TRINTA)COLCHONETES COM REVESTIMENTO EM NAPA, DESTINADOSAS ATIVIDADES DOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500656 | 02/05/2011 | 750.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE UMA FOSSAPARA DETRITOS SEPTICOS COM 06 (SEIS) METROS DE DIAMETRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500657 | 02/05/2011 | 409.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500658 | 02/05/2011 | 576.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500659 | 02/05/2011 | 712.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500660 | 02/05/2011 | 696.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500661 | 02/05/2011 | 3384.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500662 | 02/05/2011 | 250.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500663 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500664 | 02/05/2011 | 5.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLGES Nº 14.129-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0500665 | 02/05/2011 | 180.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500666 | 02/05/2011 | 250.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500667 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500668 | 02/05/2011 | 290.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500669 | 02/05/2011 | 1160.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTASMEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADASNO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500670 | 02/05/2011 | 810.55 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500671 | 02/05/2011 | 1294.45 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500672 | 02/05/2011 | 636.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500673 | 02/05/2011 | 636.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500674 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500675 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500676 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500677 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500678 | 02/05/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500679 | 02/05/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500680 | 02/05/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500681 | 02/05/2011 | 545.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500682 | 02/05/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500683 | 02/05/2011 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500684 | 02/05/2011 | 1330.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500685 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500686 | 02/05/2011 | 1290.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500687 | 02/05/2011 | 1355.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500688 | 02/05/2011 | 460.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500689 | 02/05/2011 | 1030.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500690 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500691 | 02/05/2011 | 1260.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500692 | 02/05/2011 | 390.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500693 | 02/05/2011 | 1096.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500694 | 02/05/2011 | 1485.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500695 | 02/05/2011 | 600.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DEPLACA KJQ-3217, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500696 | 02/05/2011 | 315.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA ERURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE SAPE E GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500697 | 02/05/2011 | 1060.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALDE TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500698 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00006960754402 | ADRIANO FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA MYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500699 | 02/05/2011 | 1125.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500700 | 02/05/2011 | 1445.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0500701 | 02/05/2011 | 680.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, MAMANGUAPE ESAPE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500702 | 02/05/2011 | 1305.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, MAMANGUAPE E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500703 | 02/05/2011 | 840.00 | 00008397347437 | ALLISSON JOSE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MOH-7553, TRANSPORTANDO OSPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500704 | 02/05/2011 | 406.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500705 | 02/05/2011 | 2026.13 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0500706 | 02/05/2011 | 67497.76 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORAMENTODO PREDIO DA POLICLINICA DENOMINADA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 012/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2011 | 200.00 | 00025172042415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO 1ª COLOCADO NA CATEGORIA GERAL DO SHOW DE CALOUROS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2011 | 150.00 | 00075933144487 | TEONIO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO 2ª COLOCADO NA CATEGORIA GERAL DO SHOW DE CALOUROS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3ª COLOCADO NA CATEGORIAGERAL DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1ª COLOCADO NA CATEGORIAINFANTIL DO SHOW DE CALOUROS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO 2ª COLOCADO NA CATEGORIA INFANTIL DO SHOW DE CALOUROS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2011 | 100.00 | 00091849543453 | JOZILDA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO RESPONSAVEL PELO 3ª COLOCADO NA CATEGORIA INFANTIL DO SHOW DE CALOUROS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004408920401 | LUCIANO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003789468460 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 2ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002694916430 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2011 | 200.00 | 00009505223412 | WENDESON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 2ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004372768486 | RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO AMADOR, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004374483470 | LUCIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 1ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2011 | 100.00 | 00005166968409 | MAURICIO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 2ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2011 | 50.00 | 00006328406410 | LEANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO 3ª COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2011 | 500.00 | 00003375009402 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 1º COLOCADO NO X TORNEIO DA REFORMA AGRARIA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHOREALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2011 | 400.00 | 00000857315447 | FRANCISCO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 2º COLOCADO NO X TORNEIO DA REFORMA AGRARIA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHOREALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2011 | 200.00 | 00077187326491 | EDEMILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 3º COLOCADO NO X TORNEIO DA REFORMA AGRARIA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHOREALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2011 | 200.00 | 00010387024450 | JOHN CLEBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 4º COLOCADO NO X TORNEIO DA REFORMA AGRARIA, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHOREALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2011 | 6540.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NAELABORACAO E EMISSAO DO DCTF DO PRIMEIRO SEMESTREDO EXERCICIO DE 2011 E DECLARACOES DO IMPOSTO DERENDA DE PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS ESCOLARESDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM PALCO NA APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO EMPRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30/04/2011E 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 12 (DOZE) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA INAUGURACAO DO MURO DEFECHAMENTO DO COMPLEXO DO BAIRRO PROCANOR E ENTREGA DO NOVO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2011 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 16 HORAS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA MODALIDADE 8X8 REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2011 | 100.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 04 (QUATRO) HORASDE DIVULGACAO DAS RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA MODALIDADE SUB-23 ATRAVES DO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2011 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOLNA MODALIDADE VETERANOS REALIZADO NO MINI-CAMPOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 300.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNV-8357, POR OCASIAO DE 12 (DOZE) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO DEFUTEBOL NA MODALIDADE SUB-23 ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZARNO DIA 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2011 | 1380.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001845 | 02/05/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001848 | 02/05/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001849 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001850 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001851 | 02/05/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE FAZENDA UMARI PARASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001852 | 02/05/2011 | 1595.74 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001853 | 02/05/2011 | 524.26 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001857 | 02/05/2011 | 975.83 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001858 | 02/05/2011 | 2225.38 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001859 | 02/05/2011 | 1255.04 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, ACUDEGRANDE, TAU MATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATAPARASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001860 | 02/05/2011 | 43.75 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2011 | 450.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ESTRELAMUSICAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NODIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO CHARME MUSICAL,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIADO TRABALHADOR REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO MUSICAL DA DUPLA BETO E JONAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CONCURSO DA MISSMARI REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE PALCO, ILUMINACAO E SONORIZACAO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIONO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2011 | 650.00 | 00087317761400 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO DE SHOW DE MANOBRAS RADICAISEM MOTOS E BICICLETAS PELA EQUIPE SUPERESTILO MOTOSHOW DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2011 | 180.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2011 | 120.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS)TRAVES E 01 (UM) PORTAO DE FERRO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AGUINALDO DEOLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2011 | 315.00 | 00002226857435 | GEOVANA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISETAS, DESTINADAS AOS COMPETIDORESDOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2011 | 490.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 ARMARIOGRANDE, 20 CARTEIRAS GRANDES, 07 CARTEIRAS PEQUENAS, 01 MESA GRANDE E 02 MESAS PEQUENAS DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2011 | 7415.00 | 00007844367466 | JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM 68 (SESSENTA EOITO) JOGOS DAS RODADAS REALIZADAS E INCLUINDO OSJOGOS DAS PARTIDAS FINAIS DA 5ª COPA DE FUTEBOL DAEDICAO 2011, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2011 | 650.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESCARBONIZACAO E REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2011 | 375.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE TINTAS, DESTINADOS A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS VINCULADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001894 | 02/05/2011 | 2024.39 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2011 | 1250.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAPRESENTACAO DO ESPETACULO NADA, NENHUM E NINGUEM,POR OCASIAO E DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2011 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA E RECEBIMENTODOS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA NOSDIAS 12/04, 25/04 E 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 26 E 27/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2011 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 31/03 E 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2011 | 210.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAASSP NOS DIAS 18 E 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2011 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2011 | 700.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EDICAO DE AUDIO DE ENTREVISTAS, VINHETAS E GRAVACOES, DESTINADAS A DIVULGACAO NO PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA, TRANSMITIDAATRAVES DA RADIO COMUNITARIA ARACA FM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2011 | 200.00 | 00009779659455 | ASSIS FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNV-8357, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2011 | 552.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, QUANDO EM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001826 | 02/05/2011 | 457.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001828 | 02/05/2011 | 240.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0001829 | 02/05/2011 | 1313.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2011 | 1217.50 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2011 | 30994.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2011 | 31371.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2011 | 545.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2011 | 545.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS EAVISOS DE INTERESSE DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2011 | 5327.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2011 | 1670.75 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOSDE FIRMAS, COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2011 | 540.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SIENA DE PLACA NQI-5538, TRANSPORTANDO OSPROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001837 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001838 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGC-4735,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001839 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001840 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS, RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDO NAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2011 | 500.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, DESTINADO A DISPOSICAO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2011 | 150.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA COM REFORCO NA ESTRUTURA INTERNA DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2011 | 150.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DO FUSO DO MACACOE DO CANO COM ROSCA DO TANQUE PIPA DAGUA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2011 | 210.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)GRADES, DESTINADAS A PROTECAO DAS MUDAS DE ARVORESPLANTADAS NAS VIAS PUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2011 | 600.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PORTA DE ROLO, DESTINADA AO PREDIO DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2011 | 530.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, TROCA DOS ROLAMENTOSE REVISAO DO CILINDRO DO HIDRAULICO DO CARROCAOTIPO VASCULANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2011 | 630.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRACAS, ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2011 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0989PARA REALIZAR VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DEPIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO SEMENTES DE ALGODAO EMILHO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2011 | 480.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO GERAL NA GRADEARADORA DE COR VERDE, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2011 | 200.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO NO ENGATE DO SCREPDA RASPADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2011 | 110.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DA BARRADO ENGATE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2011 | 450.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOENGATE DA GRADE FINA, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2011 | 650.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS FREIOSE TROCA DOS RETENTORES DAS TROMBETAS E ELIMINACAODE VAZAMENTO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004183919479 | AURICELIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR MASSEY FERGUNSON E CARROCA TIPO PIPA DAGUA, TRANSPORTANDO AGUAPOTAVEL DESTINADA AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2011 | 120.00 | 00076904890444 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVV-6943, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CIDADESCIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DORESULTADO DA ANALISE DA TOMADA DE PRECO Nº 03/2011E AVISO DE LICITACAO PREGAO Nº 11/2011 NO DIARIOOFICIAL (EDICOES: 26/03 E 20/04/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2011 | 440.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2011 | 680.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2011 | 300.00 | 00033971390404 | NARCISIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2011 | 100.00 | 00026743250899 | WELITON ARIOSVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE ALAGOINHA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE PILAR COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2011 | 150.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DA CIDADEDE CUITE DE MAMANGUAPE COM DESTINO A MARI, POR SETRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2011 | 80.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2011 | 65.94 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2011 | 50.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2011 | 60.00 | 00004408465445 | CICERO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2011 | 300.00 | 00004089232457 | RITA DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2011 | 200.00 | 00007423332488 | JAKLECIA SOUZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2011 | 35.00 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2011 | 90.00 | 00004822007405 | MARIA LUCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2011 | 60.00 | 00056897626449 | ANTONIO FERNANDO SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2011 | 60.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2011 | 100.00 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2011 | 30.00 | 00007881696451 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2011 | 40.00 | 00099295890400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2011 | 30.00 | 00008050867498 | MIRIAM BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2011 | 130.00 | 00004253970419 | LUDMYLLE MARIA DA CONCEICAO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2011 | 150.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004322078486 | LUZIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2011 | 150.00 | 00008312319476 | LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2011 | 40.00 | 00009505198477 | WELLINGTON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005111113479 | EDNALVA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2011 | 80.00 | 00042613493704 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEPROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDORHOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO ESOLUCAO DE PENDENCIAS DE PROJETOS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO CONVENIADO COM O GOVERNO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2011 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 10 (DEZ) HORAS DEDIVULGACAO DO CADASTRAMENTO DAS DOACOES DE PEIXESPOR OCASIAO DA SEMANA SANTA ATRAVES DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2011 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA APRESENTACAO TEATRAL DAPAIXAO DE CRISTO REALIZADA PELOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO NO DIA 21/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2011 | 282.50 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIRULITOSDE CHOCOLATE, DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2011 | 300.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DEPASCOA E TRUFAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTA DE PASCOA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADONO DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2011 | 150.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO,DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOADO GRUPO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2011 | 100.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 01 (UMA)TORTA E 200 (DUZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO COM OS ATUALIZADORES DO CAD-UNICO, VERSAO 7,REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2011 | 250.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PEIXESPARA SEREM DOADOS COM AS PESSOAS CARENTES DA ZONARURAL E URBANA, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001865 | 02/05/2011 | 180.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KIR-2704A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DO GRUPO DE ACAO PELA VIDA PARA PARTICIPARDO FORUM DE INCLUSAO DE GLBT EM SITUACAO DE POBREZA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2011 | 100.00 | 00007639047404 | MARIA ELAINE DE SANTANA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA SERVIR AOS ALUNOSNA FESTA DA PASCOA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2011 | 1450.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO COM OSJOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE15 A 17 ANOS DE IDADE, CUJO TEMA PAIXAO DE CRISTO,COM CARGA DE 64 HORAS REALIZADO ATRAVES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/05/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2011 | 30.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2011 | 350.00 | 00002758712407 | FRANCISCO JOSE GUEDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 15 DE JANEIROS/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAGARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2011 | 480.00 | 00073911178468 | EDSON BRAZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTAPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,ESCOLAR EEMERGENCIA, DURANTE O PERIODO DE 23/03A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2011 | 750.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS MINISTERIOS FEDERAISNO PERIODO DE 12 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/05/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2011 | 94.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2011 | 1257.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/05/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 04 E 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/05/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/05/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/05/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/05/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/05/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMANUTENCAO DE ESCOLA Nº 13.103-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500707 | 03/05/2011 | 6700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500708 | 03/05/2011 | 387.33 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500709 | 03/05/2011 | 50.00 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500710 | 03/05/2011 | 24.65 | 00001286113407 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500711 | 03/05/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500712 | 03/05/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500713 | 03/05/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500714 | 03/05/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500715 | 03/05/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500716 | 03/05/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500717 | 03/05/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500718 | 03/05/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0500719 | 03/05/2011 | 7300.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0500720 | 03/05/2011 | 3220.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0500721 | 03/05/2011 | 1910.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0500722 | 03/05/2011 | 800.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500723 | 03/05/2011 | 1357.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500724 | 03/05/2011 | 2730.04 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500725 | 03/05/2011 | 538.22 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS (TIRAS PARA GLICOSE ELANCETAS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500726 | 04/05/2011 | 1600.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS EMMALHA COM SERIGRAFIA E BOLSAS EM SARJA TIPO ESTOJODESTINADAS A ACAO COLETIVA DE SAUDE COM DISTRIBUICAO DE KITS DE ESCOVACAO ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500727 | 04/05/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500728 | 04/05/2011 | 492.00 | 00000021664455 | EVERALDO AUGUSTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2011 | 710.00 | 00004662662435 | JULIO CESAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001940 | 04/05/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2011 | 150.00 | 00005078165444 | JOSILENE ANDRADE DE ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2011 | 35.00 | 00002206343436 | MARIA BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2011 | 43.96 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2011 | 50.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2011 | 40.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2011 | 250.00 | 00007786068481 | PATRICIA MONTEIRO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2011 | 150.00 | 00006829322480 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2011 | 250.00 | 00009312065700 | ELIZABET BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2011 | 150.00 | 00006389133499 | ROSELY COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2011 | 150.00 | 00013060100713 | JOSEFA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001960 | 05/05/2011 | 551.08 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS MENORESDETIDOS E CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001961 | 05/05/2011 | 649.64 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001963 | 05/05/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9767, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001964 | 05/05/2011 | 2573.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0001965 | 05/05/2011 | 1377.25 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/05/2011 | 50.00 | 00025083937468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/05/2011 | 59.00 | 00004394539412 | MARINEIDE GALDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2011 | 120.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2011 | 100.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2011 | 40.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM CERTIDAO DE CASAMENTO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2011 | 260.00 | 00001497679435 | EMILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0001962 | 05/05/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001955 | 05/05/2011 | 5357.42 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001959 | 05/05/2011 | 699.21 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/05/2011 | 5500.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001957 | 05/05/2011 | 3400.54 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001958 | 05/05/2011 | 600.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/05/2011 | 750.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/05/2011 | 1190.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/05/2011 | 1742.00 | 00010039283402 | ALVARO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/05/2011 | 1742.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001956 | 05/05/2011 | 801.22 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500729 | 05/05/2011 | 58.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500730 | 05/05/2011 | 2423.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500731 | 05/05/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500732 | 05/05/2011 | 3700.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO GOL DE PLACAMOE-4272 E PLACA NPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500733 | 05/05/2011 | 512.43 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500734 | 05/05/2011 | 178.94 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500735 | 05/05/2011 | 280.00 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500736 | 05/05/2011 | 175.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DEMADEIRA E AUTOMATICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500737 | 05/05/2011 | 26.30 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500738 | 06/05/2011 | 907.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500739 | 06/05/2011 | 1110.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS 3ML DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 06/05/2011 | 316.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CHOCOLARES, TIPO BOLINHAS, SUPREMEE DISQUETAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOAREALIZADA COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/05/2011 | 2090.00 | 00073837903400 | JOSE VICENTE ESTEVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DOS PREGOES Nº 11/2011 E 12/2011 NO JORNAL AUNIAO (EDICOES: 20/04, 29/04 E 03/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001977 | 06/05/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/05/2011 | 70.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/05/2011 | 30.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 06/05/2011 | 50.00 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/05/2011 | 40.00 | 00009014050437 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/05/2011 | 30.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/05/2011 | 30.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/05/2011 | 100.00 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JOAOPESSOA COM DESTINO A CIDADE DE MARI POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/05/2011 | 30.00 | 00090520807472 | TEREZA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/05/2011 | 30.00 | 00006714454481 | NATALIA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2011 | 60.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001991 | 09/05/2011 | 543.79 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001995 | 09/05/2011 | 10115.54 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001996 | 09/05/2011 | 2121.81 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0001997 | 09/05/2011 | 431.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2011 | 9.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/05/2011 | 9.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/05/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 35/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500740 | 09/05/2011 | 35.35 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500741 | 09/05/2011 | 118.00 | 00052633098487 | ALFREDO ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500742 | 09/05/2011 | 109.40 | 00028570391404 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500743 | 10/05/2011 | 500.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COMERCIO, SERV.E REPRES.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MOLDES ANATOMICOS, TIPOUTERO COM TROMPAS E ESQUELETO DE 85 CM, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500744 | 10/05/2011 | 484.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500745 | 10/05/2011 | 530.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500746 | 10/05/2011 | 594.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO COM TROCA DEPECAS DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2011 | 22190.09 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2011 | 525.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATEA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS NOPERIODO DE 12 A 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2011 | 6324.31 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2011 | 650.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2011 | 438.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4409, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2011 | 333.00 | 04464453000120 | RADICAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002007 | 10/05/2011 | 2100.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AUM SHOW PIROTECNICO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO MURO DE CONTORNO DO COMPLEXOEDUCACIONAL DO BAIRRO PROCANOR E ENTREGA DO ONIBUSESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2011 | 1065.41 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2011 | 2871.19 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2011 | 175.22 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2011 | 257.02 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2011 | 330.00 | 00004335293429 | GERALDO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2011 | 150.00 | 00005854173425 | GILVAN FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2011 | 120.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2011 | 30.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2011 | 30.00 | 00009132130473 | TATIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2011 | 60.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2011 | 35.00 | 00023652187415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2011 | 260.00 | 00084059150444 | DULCINETE MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2011 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DA PASTORAL CARCERARIA PARA A PROMOCAO DAPASCOA DOS APENADOS DESTA REGIAO ONDE SE ENCONTRAMRECOLHIDOS NO PRESIDIO REGIONAL DESTA COMARCA A SEREALIZAR NO DIA 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2011 | 30.00 | 00009712166490 | CRISTINA MARIA ALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2011 | 30.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2011 | 200.00 | 00008632358405 | HIVIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADENO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2011 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2011 | 200.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA LASER HP 1018, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2011 | 165.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA LASER HP 1018, VINCULADA AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500747 | 11/05/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/04/2011 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500748 | 11/05/2011 | 378.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500749 | 12/05/2011 | 74.70 | 00036537829453 | MARIA DA PENHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500750 | 12/05/2011 | 400.00 | 00001359213414 | LEILANE CRISTINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE PSICOLOGA DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500751 | 12/05/2011 | 600.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500752 | 12/05/2011 | 353.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500753 | 12/05/2011 | 71.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500754 | 12/05/2011 | 19.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/05/2011 | 1500.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/05/2011 | 121.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/05/2011 | 550.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/05/2011 | 1093.32 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA EDICAO, FORMATACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AOS AVISOS DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 04/2011 E 06/2011, DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR OBRA CIVIL PUBLICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/05/2011 | 2500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/05/2011 | 500.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICADESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/05/2011 | 718.82 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/05/2011 | 995.84 | 00091082200778 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/05/2011 | 569.20 | 00003815094437 | GILMAR FELIPE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DOFUNCIONARIO QUE EXERCIA A FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADO AO MAGISTERIO NO ENSINO DA EDUCACAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/05/2011 | 850.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/05/2011 | 500.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/05/2011 | 140.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/05/2011 | 480.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/05/2011 | 1799.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/05/2011 | 35.00 | 00005515374428 | IVONETE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/05/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/05/2011 | 40.00 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/05/2011 | 40.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/05/2011 | 1453.33 | 00057584656404 | MARIANA SERAFIM DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS VERBAS RESCISORIAS DO CONTRATO DE TRABALHO DAFUNCIONARIA QUE EXERCIA A FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA URBANA, VINCULADA NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/05/2011 | 94.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2011 | 3780.00 | 00006454248461 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2011 | 1172.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DE LICITACAO PREGAO Nº 12/2011, CONVOCACOESNº 08 E 09 DO CONCURSO PUBLICO E LICENCA DE INSTALACAO Nº419 E 420 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES:29/04, 03 E 04/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002063 | 13/05/2011 | 1104.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002065 | 13/05/2011 | 12198.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002066 | 13/05/2011 | 994.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002067 | 13/05/2011 | 797.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2011 | 146.20 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2011 | 434.40 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/05/2011 | 434.40 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2011 | 300.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2011 | 300.00 | 00009325404494 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 1º COLOCADO NA COPA DA MODALIDADE SUB-23 REALIZADA NOESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2011 | 200.00 | 00007672753495 | EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 2º COLOCADO NA COPA DA MODALIDADE SUB-23 REALIZADA NOESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2011 | 130.00 | 00011087993458 | TAFAREL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL 3º COLOCADO NA COPA DA MODALIDADE SUB-23 REALIZADA NOESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002062 | 13/05/2011 | 3537.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2011 | 193.70 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2011 | 900.10 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2011 | 2069.36 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DE SALA, CAMA, MESA EBANHO E DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS MAES DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/05/2011 | 4442.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/05/2011 | 17944.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 15/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/05/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 15/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002064 | 13/05/2011 | 135.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, ONDE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500755 | 13/05/2011 | 499.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500756 | 13/05/2011 | 10442.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOSDEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500757 | 13/05/2011 | 255.92 | 08777328000120 | CEDAL COOP.EN.DES.AG.DE ALAGOINHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADEDE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500758 | 13/05/2011 | 381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500759 | 16/05/2011 | 6578.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500760 | 16/05/2011 | 350.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/05/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/05/2011 | 38.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DEUMA CERTIDAO DE AJUIZAMENTO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 2000.82.00.12491-4, CLASSE 512, NOS TERMOSDO MANDADO Nº 3718/2000, REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO EM GENDIROBA COM UMA AREA DE 1.719,7, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0002076 | 16/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/05/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002082 | 16/05/2011 | 851.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, CADEADOS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002072 | 16/05/2011 | 18000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DE10 MATERIAS COM 144 FOLHAS E CAPA PADRONIZADA COMA LOGOMARCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002074 | 16/05/2011 | 5245.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/05/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/05/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 16/05/2011 | 225.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/05/2011 | 60.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002086 | 16/05/2011 | 536.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONSTRUCAOE HIDRAULICOS, FECHADURAS, DOBRADICAS E PORTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA, RETELHAMENTO EREPOSICAO NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002087 | 16/05/2011 | 1310.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA NO PREDIO DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE(PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/05/2011 | 35.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/05/2011 | 60.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE IDA ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/05/2011 | 30.00 | 00008690382496 | JANAINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/05/2011 | 50.00 | 00006276831425 | SUELY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/05/2011 | 60.00 | 00008873162479 | ADRIANA BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/05/2011 | 60.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO DELEGADO NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MORADORES QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 26 A 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007526797408 | MARIA RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO REPRESENTANTE DO BAIRRO FRANCISCOFAUSTINO NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONALDE MORADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/05/2011 | 60.00 | 00096545607472 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO REPRESENTANTE DA FRANCISCO GUEDES EADJACENCIAS NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MORADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE26 A 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2011 | 60.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO REPRESENTANTE DA ASSOSSIACAO CULTURAL ARTISTA DA TERRA NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MORADORES QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 26 A 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2011 | 60.00 | 00051335638768 | HAMILTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO REPRESENTANTE DO GRUPO DE ACAO PELAVIDA NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DEMORADORES QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 26/05 A29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2011 | 60.00 | 00068996659487 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PRAIAGRANDE-SP COMO REPRESENTANTE DA MISSAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO 11º CONGRESSO DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MORADORES QUE SERA REALIZADO NOPERIODO DE 26 A 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002083 | 16/05/2011 | 862.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CADEADOS, DESTINADOS A CONSERVACAO, PINTURA, RETELHAMENTO E REPOSICAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002084 | 16/05/2011 | 304.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS APINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002085 | 16/05/2011 | 802.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO E PINTURA DE PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002106 | 17/05/2011 | 903.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, FERROLHOSE CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002107 | 17/05/2011 | 1551.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURA, CADEADOS, FECHADURAS E FERROLHOS,DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E REPOSICAO NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002108 | 17/05/2011 | 250.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA,DOBRADICAS, ARAME, FECHADURAS E CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, PINTURA E REPOSICAO NA GARAGEMDOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2011 | 60.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2011 | 60.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2011 | 398.00 | 00008076701465 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2011 | 354.00 | 00004440720471 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2011 | 35.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2011 | 35.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2011 | 65.20 | 00067643884404 | LUZIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2011 | 40.00 | 00007869920428 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2011 | 2070.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2011 | 2500.00 | 00005328817451 | MANOEL PEDRO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE INSCRICAO DA CANDIDATA REPRESENTANTE DOMUNICIPIO DE MARI-PB, POR OCASIAO DA PARTICIPACAONO CONCURSO DE MISS PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOTROPICAL HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA NODIA 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2011 | 4039.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2011 | 2341.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2011 | 1675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500761 | 17/05/2011 | 20.00 | 00010359123414 | EDVANIA CABRAL DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500762 | 18/05/2011 | 84.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500763 | 18/05/2011 | 704.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500764 | 18/05/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500765 | 18/05/2011 | 21.00 | 00005025631416 | MARILENE BEZERRA GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500766 | 18/05/2011 | 74.50 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0500767 | 18/05/2011 | 3485.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,PINTURA E LIMPEZA, CADEADOS, DOBRADICAS, FERROLHOSE FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAOE REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0500768 | 18/05/2011 | 2326.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E PINTURA, CADEADOS, DOBRADICAS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0500769 | 18/05/2011 | 4331.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E PINTURA, CADEADOS, DOBRADICAS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NOPREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500770 | 18/05/2011 | 780.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABO DO COMANDO DA ALAVANCA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2011 | 799.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOG-9497, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2011 | 350.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/05/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2011 | 1203.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2011 | 213.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DEEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2011 | 390.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA MOK-4333, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002122 | 18/05/2011 | 1019.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/05/2011 | 35.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/05/2011 | 35.00 | 00005106261490 | JOSEFA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/05/2011 | 80.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/05/2011 | 202.00 | 00002505294402 | GILVAN DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/05/2011 | 118.00 | 00092824838434 | PEDRO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/05/2011 | 40.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2011 | 30.00 | 00009216070404 | MARIA MONICA DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/05/2011 | 40.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES ANA PAULA DA SILVA E MARIA DA GUIA DASILVA NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002132 | 18/05/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002121 | 18/05/2011 | 1873.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARROS DE MAO, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE PROTECAO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2011 | 150.00 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/05/2011 | 35.00 | 00084058889420 | MIRIAM ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2011 | 40.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2011 | 40.00 | 00006251705477 | MARIA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/05/2011 | 195.00 | 00002324979403 | SUELY BARRETO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/05/2011 | 120.00 | 00004186830428 | JOSÉ MACENA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/05/2011 | 150.00 | 00001286236401 | RODRIGO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/05/2011 | 400.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2011 | 200.00 | 00005961606406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002141 | 19/05/2011 | 274769.36 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 002/2011. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002142 | 19/05/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0002153 | 20/05/2011 | 2279.76 | 11916161000146 | NOVA CONF.E COM.DE ART.DE VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS MOCHILAS DE COSTAS E BOLSASTRANSVERSAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/05/2011 | 290.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/05/2011 | 325.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2011 | 125.32 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2011 | 2423.74 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500771 | 20/05/2011 | 2948.48 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500772 | 20/05/2011 | 221.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500773 | 20/05/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIADO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NAO DISPONIVEL PELOSUS REALIZADO NO PACIENTE JOSE MACHADO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/05/2011 | 3920.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2011 | 2869.74 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM NO HOTEL ESPLANADA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2011 | 50.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2011 | 30.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2011 | 30.00 | 00005920279451 | ROSILENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2011 | 40.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2011 | 40.00 | 00017127228833 | IVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2011 | 30.00 | 00001754591426 | ELIENE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2011 | 40.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2011 | 35.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2011 | 35.00 | 00095169385404 | JOSELIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2011 | 300.00 | 00008384868433 | IRENETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2011 | 260.00 | 00008479139455 | DJAILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2011 | 260.00 | 00008460797473 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500774 | 23/05/2011 | 25.00 | 00033972230400 | HELENO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500775 | 23/05/2011 | 25.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500776 | 23/05/2011 | 53.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500777 | 23/05/2011 | 1139.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL LISA EM PVC, DESTINADAS AS INSTALACOES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500778 | 23/05/2011 | 2588.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0500779 | 23/05/2011 | 3275.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 10000 BTUSTIPO JANELA E 01 (UMA) TV LCD 32 POLEGADAS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2011 | 6265.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2011 | 6448.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2011 | 303.97 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA EDICAO, FORMATACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO Nº 007/2011 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR A AMPLIACAO DA QUADRA DE ESPORTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2011 | 7942.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2011 | 205.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2011 | 676.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS JOGOS DA 5ª COPA ZONARURAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2011 | 392.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A UTILIZACAO NOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTESEM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHOATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2011 | 1600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0500780 | 24/05/2011 | 595.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURYCOM RECEPTOR, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0500781 | 24/05/2011 | 3000.49 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500782 | 24/05/2011 | 289.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500783 | 24/05/2011 | 83.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002183 | 24/05/2011 | 617.53 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002184 | 24/05/2011 | 2700.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002185 | 24/05/2011 | 650.51 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2011 | 2688.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2011 | 5172.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2011 | 6573.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2011 | 2050.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2011 | 1058.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2011 | 2591.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2011 | 451.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2011 | 440.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOSAVISOS DE LICITACOES NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 004/2011, 005/2011 E 006/2011 NO JORNAL A UNIAO(EDICAO: 14/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2011 | 9985.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2011 | 5331.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2011 | 2492.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2011 | 3610.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/05/2011 | 1342.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2011 | 40015.59 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2011 | 2225.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2011 | 7435.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/05/2011 | 11250.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2011 | 3220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2011 | 562.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2011 | 3527.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/05/2011 | 1608.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500784 | 25/05/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500785 | 25/05/2011 | 726.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500786 | 25/05/2011 | 36431.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500787 | 25/05/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500788 | 25/05/2011 | 11242.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500789 | 25/05/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500790 | 25/05/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500791 | 25/05/2011 | 8287.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500792 | 25/05/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500793 | 25/05/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500794 | 25/05/2011 | 67822.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500795 | 25/05/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500796 | 25/05/2011 | 29459.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500797 | 25/05/2011 | 73002.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500798 | 25/05/2011 | 11473.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500799 | 25/05/2011 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500800 | 25/05/2011 | 222.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0500801 | 25/05/2011 | 205.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500802 | 25/05/2011 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500803 | 25/05/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500804 | 25/05/2011 | 7887.33 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500805 | 25/05/2011 | 4502.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500806 | 25/05/2011 | 3319.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500807 | 25/05/2011 | 18088.96 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500808 | 25/05/2011 | 6085.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500809 | 25/05/2011 | 18781.19 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2011 | 5952.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2011 | 2777.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2011 | 4764.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2011 | 629.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2011 | 4846.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2011 | 12135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2011 | 4882.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2011 | 394.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) TROFEUS, 30 (TRINTA) MEDALHAS E 01 (UMA) REDE DE FUTEBOL, DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA MODALIDADE 7X7 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2011 | 982.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2011 | 263134.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2011 | 18588.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2011 | 17522.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2011 | 158.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2011 | 86676.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2011 | 21263.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2011 | 4651.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2011 | 18975.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2011 | 3868.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2011 | 63231.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2011 | 23877.97 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2011 | 5932.89 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2011 | 108.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2011 | 1310.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA PROFESSORA ARABELLY SUZYNDOS SANTOS NASCIMENTO NA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO DE FORMACAO DE TUTORES DE LINUX EDUCACIONAL DAESCOLA ATIVA PELA UNDIME E SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO NOS DIAS 26 E 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2011 | 906.95 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AREPOSICAO NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/05/2011 | 500.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ESMERILHAMETO, RETIFICA,CALIBRAGEM, MONTAGEM E SOLDA NO CONSERTO DO MOTORDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002261 | 26/05/2011 | 3416.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/05/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2011 | 80.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2011 | 57.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2011 | 58.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2011 | 205.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2011 | 225.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2011 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2011 | 136.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2011 | 57.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2011 | 1682.63 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GUIA RESIDUAL DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, CONFORME ALEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2011 | 464.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE GUIA RESIDUAL DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, CONFORMEA LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500810 | 26/05/2011 | 600.00 | 01664513000160 | RONALDO CONSTANCIO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2011 | 129.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2011 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOSAVISOS DE LICITACOES NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 004/2011, 005/2011 E 006/2011 NO DIARIO OFICIAL(EDICAO: 14/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2011 | 75.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2011 | 63.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2011 | 57.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2011 | 401.50 | 00009285129404 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/05/2011 | 150.00 | 00000912053445 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2011 | 4020.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002270 | 28/05/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002269 | 28/05/2011 | 1296.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002271 | 28/05/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002272 | 28/05/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002273 | 28/05/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002274 | 28/05/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002266 | 28/05/2011 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002267 | 28/05/2011 | 1620.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002268 | 28/05/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0002281 | 30/05/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2011 | 7371.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 33ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2011 | 7465.67 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0002280 | 30/05/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500811 | 30/05/2011 | 404.20 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTROSONOGRAFIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL No.012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500812 | 30/05/2011 | 1138.83 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500813 | 30/05/2011 | 9583.78 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132011 | 0500814 | 30/05/2011 | 597.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES 40 CM TURBO DEPAREDE, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0500815 | 30/05/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500816 | 30/05/2011 | 4815.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2011 | 200.00 | 04643114000100 | PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE 01 (UM)PNEU DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2011 | 3310.30 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NOMOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 83, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2011 | 600.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA COMPLETA DO MOTORDO TRATOR NEW HOLLAND TL 83, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Lazer | CENTROS ESPORTIVOS P/COMUNIDADES PROMOVER O DESENVOLV | AD.TERRENO,CONST.AMPL.E REF.DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2011 | 163558.51 | 05219643000144 | CONSERV. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E MODERNIZACAODE UM ESTADIO DE FUTEBOL LOCALIZADO AS MARGENS DARODOVIA PB-073 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATODE REPASSE Nº 0238565-59/2007 E PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 002/2009. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2011 | 441.00 | 00002252326425 | WASHINGTON LUIZ ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 175.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2011 | 800.00 | 00004662662435 | JULIO CESAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2011 | 1240.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2011 | 210.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/06/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/06/2011 | 1380.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/06/2011 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBA REALIZADO NO ESPACOCULTURAL NOS DIAS 24 E 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002349 | 01/06/2011 | 945.83 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002350 | 01/06/2011 | 2281.12 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002351 | 01/06/2011 | 43.75 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002352 | 01/06/2011 | 1229.30 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, ACUDEGRANDE, TAU MATA, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATAPARASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/06/2011 | 450.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL AMADOR DENOMINADO VASCO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSANA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/06/2011 | 450.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO TIME DE FUTEBOLAMADOR DENOMINADO BOTAFOGO DO SITIO PIRPIRI PARAJOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL DE CAMPO NACIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002356 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002357 | 01/06/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARI PARASEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002360 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002361 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIONO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002362 | 01/06/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHA ESANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002363 | 01/06/2011 | 1540.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002364 | 01/06/2011 | 580.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO O CORAL SAO SEBASTIAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA UMA APRESENTACAO NA CIDADE DE GURINHEMNO DIA 13/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/06/2011 | 100.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLODESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAESNA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/06/2011 | 175.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS,DESTINADOS A SERVIR AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO 1º DESFILE PARA A ESCOLHA DA MISSMARI REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO NAMODALIDADE SUB-23 REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOLPEDRO TOME DE ARRUDA NO DIA 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2011 | 175.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 07 (SETE) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA PARTIDA DE FUTEBOL COMO TIME DENOMINADO PARANA FUTEBOL CLUBE ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA21/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2011 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 20 HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DO 1º DESFILE PARA ESCOLHADA MISS MARI REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NODIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2011 | 625.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2011 | 240.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOTS RADIOFONICOS E EDICAO DE GRAVACOES DA PROGRAMACAO E DEENTREVISTAS DOS EVENTOS E FESTIVIDADES DO DIA DOTRABALHADOR, CONCURSO MISS MARI E DIA DAS MAES NOPROGRAMA DA PREFEITURA NA RADIO COMUNITARIA ARACAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2011 | 220.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AOEVENTO DO 1º DESFILE PARA A ESCOLHA DA MISS MARIREALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2011 | 350.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ALUGUEL DECADEIRAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL NOVA ESPERANCA, MARIA ANUNCIADA DIAS ETIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2011 | 460.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ALUGUEL DECADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO DO 1º DESFILE PARAESCOLHA DA MISS MARI REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2011 | 460.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOASSOALHO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2011 | 300.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E LANTERNAGEM DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2011 | 650.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2011 | 220.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURADE CARTEIRAS ESCOLARES E ESTANTE, VINCULADOS ASESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE VIEIRA LEAL E MARIA CABRAL DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2011 | 210.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS PASTILHAS DEFREIO COM REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2011 | 220.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DAINSTALACAO ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2011 | 220.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DOS BANCOS DE ASSENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2011 | 260.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO MOTORDO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2011 | 500.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO ESTRELA MUSICAL, POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DO PARANA FUTEBOLCLUBE, DURANTE FESTA BENEFICENTE REALIZADA PARAARRECADAR FUNDOS PARA A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS EMINCENTIVO AO ESPORTE AMADOR ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2011 | 230.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS VENTILADORES DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CABRALDE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2011 | 5240.00 | 00005996161486 | FABIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE 323 CARTEIRAS ESCOLARES, 70 CADEIRAS, 17BIROS, 09 BANCAS E 14 MESAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXAAMPLIFICADA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASNEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2011 | 270.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 (TRINTA ETRES) TROFEUS DE VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DOSPARTICIPANTES NOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2011 | 420.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESTOFADODE 05 (CINCO) BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 495.00 | 00003690833426 | PETRUCIANA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E SEGURANCA ESPECIALIZADA A POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DODIA DO TRABALHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA01/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2011 | 88.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 88 (OITENTA E OITO) CHAMADAS DO CAMPEONATO DA MODALIDADE7X7 ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/06/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0002310 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2011 | 3977.62 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2011 | 204.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE/OGU/LICITACAO), RELATIVO AOCONTRATO DE REPASSE ESPORTE LAZER NA CIDADE, CONFORME OPERACAO Nº 0238565-59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO NODIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSEESPORTE LAZER NA CIDADE, CONFORME OPERACAO Nº 0238565-59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2011 | 90.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2011 | 1262.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOSNA FUNCAO DE AUXILIAR CONTABIL PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/06/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOS DIAS 18 E 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/06/2011 | 500.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA ACOMPANHAR E PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOPERIODO DE 10 E 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/06/2011 | 450.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/06/2011 | 472.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES E SECRETARIOS MUNICIPAIS, QUANDO EM VIAGENSCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002370 | 01/06/2011 | 517.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002373 | 01/06/2011 | 288.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0002374 | 01/06/2011 | 1833.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/06/2011 | 1275.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2011 | 625.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 25 HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DO INTERESSEDA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2011 | 700.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DO INTERESSE PUBLICODESTE MUNICIPIO NO JORNAL "O FAROL", REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2011 | 600.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE BUFFET, DESTINADOS A FESTADE RECEPCAO DOS CONVIDADOS NA INAUGURACAO DO MURODE FECHAMENTO DO COMPLEXO EDUCACIONAL DO BAIRROPROCANOR E ENTREGA DO ONIBUS NOVO ADQUIRIDO PELOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL REALIZADO NO DIA 01/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2011 | 230.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO ALAGAMENTODA RUA FRANCISCO RIQUE DE ARAUJO CAUSADO PELASFORTES CHUVAS COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAMENTOPARA PROJETO DE DRENAGEM DA REFERIDA LOCALIDADEATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2011 | 152.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 38 (TRINTAE OITO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOSPUBLICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500817 | 01/06/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERACAO DAPARTE FRONTAL E TROCA DOS FAROIS DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500818 | 01/06/2011 | 70.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA ANTENAPARABOLICA DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500819 | 01/06/2011 | 320.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO PEDAL, CHICOTEDO COMANDO DA ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA E CABODE EMBREAGEM E CONSERTO DO CANO DA TURBINA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500820 | 01/06/2011 | 140.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATALIZADORE DO TUBO DE ADMISSAO E SOLDA DO PIVO DO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500821 | 01/06/2011 | 260.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOSVINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADODE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500822 | 01/06/2011 | 816.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500823 | 01/06/2011 | 837.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500824 | 01/06/2011 | 3888.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500825 | 01/06/2011 | 760.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0500826 | 01/06/2011 | 768.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500827 | 01/06/2011 | 945.70 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500828 | 01/06/2011 | 1499.30 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500829 | 01/06/2011 | 270.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500830 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500831 | 01/06/2011 | 250.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0500832 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500833 | 01/06/2011 | 230.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500834 | 01/06/2011 | 920.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500835 | 01/06/2011 | 545.00 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500836 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500837 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500838 | 01/06/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500839 | 01/06/2011 | 15.00 | 00062971280497 | MARIA DE LOURDES FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500840 | 01/06/2011 | 102.90 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500841 | 01/06/2011 | 181.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500842 | 01/06/2011 | 53.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500843 | 01/06/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500844 | 01/06/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500845 | 01/06/2011 | 228.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500846 | 01/06/2011 | 77.71 | 00000144022460 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500847 | 01/06/2011 | 48.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500848 | 01/06/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500849 | 01/06/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500850 | 01/06/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500851 | 01/06/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500852 | 01/06/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500853 | 01/06/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500854 | 01/06/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500855 | 01/06/2011 | 1430.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500856 | 01/06/2011 | 420.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500857 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500858 | 01/06/2011 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500859 | 01/06/2011 | 1682.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500860 | 01/06/2011 | 545.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500861 | 01/06/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500862 | 01/06/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500863 | 01/06/2011 | 1495.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SIENA DE PLACA NQI-5538, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SAPE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500864 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500865 | 01/06/2011 | 1330.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500866 | 01/06/2011 | 1330.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500867 | 01/06/2011 | 1520.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500868 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500869 | 01/06/2011 | 1680.00 | 00076904890444 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVV-6943, TRANSPORTANDO O PACIENTE CASSIANO JOSE DA SILVA (PORTADOR DA CID C-20)PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500870 | 01/06/2011 | 1135.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500871 | 01/06/2011 | 880.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE KADETT DE PLACA KIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500872 | 01/06/2011 | 150.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA ERURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE SAPE E GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500873 | 01/06/2011 | 1315.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500874 | 01/06/2011 | 1235.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE E SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500875 | 01/06/2011 | 300.00 | 00020418906491 | EDVALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNX-9645, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500876 | 01/06/2011 | 270.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500877 | 01/06/2011 | 1140.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500878 | 01/06/2011 | 2600.00 | 00006658968403 | ELISRAEL DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA KLY-5371, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500879 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500880 | 01/06/2011 | 915.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0500881 | 01/06/2011 | 340.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500882 | 01/06/2011 | 576.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NO TRAJETO ASSENTAMENTO TIRADENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE GUARABIRAPARASESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500883 | 01/06/2011 | 1525.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500884 | 01/06/2011 | 1032.78 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0500885 | 01/06/2011 | 130.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0500886 | 01/06/2011 | 2000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0500887 | 01/06/2011 | 2880.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500888 | 01/06/2011 | 840.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/06/2011 | 2750.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 50 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES E ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/06/2011 | 450.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGRICULTORES DOS ASSENTAMENTOS DA REGIAO DA VARZEA COM DESTINO A SEDE DOINCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADEDE TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS ASSENTADOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/06/2011 | 800.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2011 | 400.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS DOVOLANTE, REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E DO SISTEMADE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2011 | 380.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO AUTOMATICO E DO RELE DO TRATORMASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED E REVISAO COMPLETADA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2011 | 180.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ENGATEDA GRADE ARADORA DE COR VERDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2011 | 730.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAODE PORTAO DE FERRO, DESTINADO A 2ª SANGRIA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2011 | 160.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ)TABUAS DE APOIO, DESTINADAS A LIMPEZA DA CARCACABOVINA ABATIDAS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/06/2011 | 80.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NA DIVULGACAODA ENTREVISTA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO CONCEDIDA A RADIO COMUNITARIA ARACA FMREALIZADA NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/06/2011 | 500.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NO PERIODODE 10 A 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/06/2011 | 300.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE NA EMPRESA ASSP ASSESSORIA EPLANEJAMENTO NOS DIAS 04 A 05/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002368 | 01/06/2011 | 570.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2011 | 220.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO, ASSESSORES E EMPRESARIOS, POROCASIAO DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UMA FABRICADE CALCADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2011 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA EM ENTREVISTA CONCEDIDAPELO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A RADIO COMUNITARIAARACA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002285 | 01/06/2011 | 258.85 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002336 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002337 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 1900.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002339 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS, RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDO NAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002341 | 01/06/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2011 | 200.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 17 (DEZESSETE)MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS NAS PROXIMIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, TAIS COMO, PRACAS, ESCOLAS, GINASIO DE ESPORTES E PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2011 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODO MOTOR DA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2011 | 623.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRACAS, ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002438 | 01/06/2011 | 456.09 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2011 | 543.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2011 | 515.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2011 | 820.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2011 | 550.00 | 00091845084420 | ALUIZIO ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DA ESTRADA NO TRECHOQUE LIGA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/06/2011 | 400.00 | 00084059842400 | MARIA CELIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/06/2011 | 80.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002961362474 | SEVERINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004559219460 | MARIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/06/2011 | 40.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004090782473 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/06/2011 | 40.00 | 00008794185409 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005977384408 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/06/2011 | 58.19 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/06/2011 | 30.00 | 00005226049439 | SIMONE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2011 | 50.00 | 00008305303470 | MARIA DA PENHA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/06/2011 | 35.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/06/2011 | 32.00 | 00005873005400 | MARIA ADRIANA GONDIM SANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009020706497 | MARIA ANUNCIADA ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) PAR DE LENTESPARA OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/06/2011 | 60.00 | 00008864698485 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/06/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/06/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/06/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO ESOLUCAO DE PENDENCIAS DE PROJETOS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO CONVENIADO COM O GOVERNO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE07/05 A 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/06/2011 | 750.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO YAMAHA DE PLACA MNR-2478,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA EQUIPE DE CADASTRADORES NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/06/2011 | 262.50 | 00063335948734 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PRESIDENTES, MESARIOS E SECRETARIOS DAS MESAS RECEPTORASDE VOTOS NAS SECOES DURANTE AS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/06/2011 | 110.00 | 00006962511400 | IZABELITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 (CEM)TRUFAS DE CHOCOLATE, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMAJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NODIA 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/06/2011 | 440.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLOE SALGADINHOS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2011 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO DAS ELEICOES PARA VOTACAO DA ESCOLHADOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2011 | 100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURASDAS PORTAS E TROCA DA BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2011 | 635.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURADE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS, VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2011 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DARODA DIANTEIRA, CORREIA DENTADA E BOMBA D'AGUA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2011 | 580.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODE MAQUINAS DE COSTURA, DESTINADAS AO CURSO DECORTE E COSTURA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2011 | 180.00 | 00016047494404 | ELIZABETE DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS PECAS DOVESTUARIO DE LAMPIAO, MARIA BONITA E CIGANAS, POROCASIAO DA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA DOGRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" NOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00050050826468 | IRENIZE HENRIQUETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE CAPACITACAO DECORTE E COSTURA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO PERIODO DE 04/04 A 04/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2011 | 2450.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/06/2011 | 168.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO DE SUMIDOUROS COMSECAO RETANGULAR PARA O MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500889 | 02/06/2011 | 1000.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500890 | 02/06/2011 | 917.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500891 | 02/06/2011 | 309.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500892 | 02/06/2011 | 459.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500893 | 02/06/2011 | 360.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) TAPETE PERSONALIZADO, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500894 | 02/06/2011 | 1655.00 | 00013061194487 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DESENHOS ILUSTRATIVOS EM PUC, LETRAS EM INOX E PLACAS EM INOX,DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS SALAS DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/06/2011 | 4759.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/06/2011 | 500.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E DIVULGACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002445 | 02/06/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/06/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2011 | 0.90 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAMANUTENCAO DE ESCOLA Nº 13.103-2 EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2011 | 871.00 | 00010039283402 | ALVARO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/06/2011 | 871.00 | 00010039283402 | ALVARO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/06/2011 | 871.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/06/2011 | 871.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500895 | 03/06/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500896 | 03/06/2011 | 160.00 | 00035047690415 | JOAO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500897 | 03/06/2011 | 52.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500898 | 03/06/2011 | 25.60 | 00055216714472 | MARIA JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500899 | 03/06/2011 | 346.40 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500900 | 03/06/2011 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500901 | 03/06/2011 | 50.00 | 00004782586400 | VANUZA EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500902 | 03/06/2011 | 291.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500903 | 03/06/2011 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PERFIL PARA UROSTOMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500904 | 03/06/2011 | 226.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CREME DENTAL, DESTINADO AS CRIANCAS DURANTE A 1ª ACAO INTEGRADA DA SECRETARIA DESAUDE, QUANDO DA UTILIZACAO DE ESCOVODROMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/06/2011 | 4360.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANO DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/06/2011 | 260.00 | 00004190484482 | SEVERINO JOSE DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/06/2011 | 150.00 | 00010291933475 | DUANY PAULA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA SE DESLOCAR A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA A FACULDADE NOVA ESPERANCA AOCURSO DE ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2011 | 350.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2011 | 86.54 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2011 | 80.00 | 00005375864401 | JOSE EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2011 | 40.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2011 | 30.00 | 00008448518411 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2011 | 35.00 | 00002477344463 | PAULO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/06/2011 | 35.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/06/2011 | 595.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES ECHICLETES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO COM AS FAMILIASDO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/06/2011 | 498.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES E CHICLETES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES REALIZADO COM OS JOVENS ASSISTIDOS E MATRICULADOS NO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/06/2011 | 140.00 | 00007958378440 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002467 | 05/06/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9767, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002466 | 05/06/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500905 | 05/06/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL DE PLACANPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500906 | 05/06/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0500907 | 05/06/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/06/2011 | 3025.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AOPREPARO DE SUCOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDASERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/06/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2011 | 500.00 | 00004338673451 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE ORGANIZACAO DO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SE REALIZAR PELA TURMA DO VASPP NARUA 15 DE JANEIRO NO DIA 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DE UMA DIRETORA E COORDENADORAESCOLAR PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE PRESIDENTEDO CME E UM TECNICO DO SME COM CARGA HORARIA DE 24HORAS REALIZADO NO HOTEL CAICARA NOS DIAS 09, 10 E11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/06/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2011 | 121.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/06/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500908 | 06/06/2011 | 60.00 | 00008665332499 | ELIANE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500909 | 06/06/2011 | 53.50 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500910 | 06/06/2011 | 76.00 | 00059123303468 | ELENILZA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500911 | 06/06/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500912 | 06/06/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500913 | 06/06/2011 | 144.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 500ML, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/06/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/06/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/06/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2011 | 35.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2011 | 60.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2011 | 140.00 | 00009493228495 | ROGERIO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2011 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2011 | 40.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2011 | 30.00 | 00004394529450 | MARIA ALDENOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2011 | 30.00 | 00008692954462 | LEONALDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2011 | 100.00 | 00008200019454 | CIELE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MAMANGUAPE COM DESTINO A CIDADE DE MARI, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2011 | 200.00 | 00007776665703 | LUCIANO NILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2011 | 200.00 | 00005198117471 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JOAOPESSOA COM DESTINO A CIDADE DE MARI POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2011 | 95.12 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2011 | 80.00 | 00004106100460 | MARCOS JUSTINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2011 | 280.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/06/2011 | 40.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/06/2011 | 35.00 | 00005415646418 | APARECIDA DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/06/2011 | 30.00 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/06/2011 | 30.00 | 00084055863420 | IRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/06/2011 | 30.00 | 00004332424425 | TEREZINHA ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/06/2011 | 40.00 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2011 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/06/2011 | 50.00 | 00004801360416 | IRACI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2011 | 60.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2011 | 30.00 | 00003038529419 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2011 | 60.00 | 00092823998420 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2011 | 100.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2011 | 50.00 | 00009131877478 | ROSILENE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2011 | 35.00 | 00050446169404 | VALDETE MARCIA DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2011 | 35.00 | 00000751897477 | LENILSON MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/06/2011 | 35.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/06/2011 | 100.00 | 00076038726420 | JOSEFA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2011 | 240.00 | 00008145338417 | MARIA EDILMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2011 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2011 | 500.00 | 00008204233434 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2011 | 300.00 | 00002064843485 | ANGELA MARIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/06/2011 | 62.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/06/2011 | 60.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/06/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/06/2011 | 280.00 | 00098300954449 | ADJEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0002539 | 07/06/2011 | 550.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/06/2011 | 355.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE PLOTAGENS DOPROJETO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO VERMELHO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/06/2011 | 1300.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 5000 (CINCO MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/06/2011 | 942.23 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA PARA O PROJETO DE CONSTRUCAODE 02 (DOIS) SUMIDOUROS COM SECAO RETANGULAR NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500914 | 07/06/2011 | 282.54 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DOMESTICOSPARA CAMA, SALA E COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500915 | 07/06/2011 | 1801.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0500916 | 07/06/2011 | 1100.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500917 | 07/06/2011 | 585.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A APLICACAO DE FORRO ONDE FUNCIONAA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANCORA (PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500918 | 07/06/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIADO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NAO DISPONIVEL PELOSUS REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DOSSANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/06/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 36/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082011 | 0002538 | 07/06/2011 | 1899.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/06/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DOINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002540 | 08/06/2011 | 7486.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/06/2011 | 3000.00 | 00004908956464 | ELENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/06/2011 | 650.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/06/2011 | 1020.00 | 00077197038391 | ADAILSON FORTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/06/2011 | 224.00 | 00050418777420 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/06/2011 | 3008.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/06/2011 | 1008.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500919 | 08/06/2011 | 425.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500920 | 08/06/2011 | 1966.57 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500921 | 08/06/2011 | 420.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500922 | 08/06/2011 | 350.92 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500923 | 08/06/2011 | 69.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2011 | 80.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2011 | 120.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2011 | 40.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2011 | 70.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2011 | 200.00 | 00007096215409 | MANOEL HORACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2011 | 20.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/06/2011 | 60.00 | 00005654020480 | ADRIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/06/2011 | 70.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/06/2011 | 35.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/06/2011 | 35.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/06/2011 | 35.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/06/2011 | 125.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/06/2011 | 200.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/06/2011 | 2002.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/06/2011 | 1010.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/06/2011 | 90.00 | 00004772808469 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/06/2011 | 40.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/06/2011 | 300.00 | 00052632946468 | JOAO CANDIDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2011 | 170.00 | 00034286624404 | MARIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/06/2011 | 2330.94 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE MESA, COPAE COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E PARA SEREMUTILIZADOS EM VIAGENS QUANDO DAS ACOES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/06/2011 | 190.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/06/2011 | 222.40 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/06/2011 | 150.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGENS DE BOMBA EBICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/06/2011 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADONO DIA 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/06/2011 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DELICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 007/2011, CONVOCACAODO CONCURSO PUBLICO E AVISO DO RREO - 2º BIMESTRENO DIARIOOFICIAL (EDICOES: 21 E 31/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500924 | 09/06/2011 | 900.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS EMMALHA, DESTINADAS A 1ª ACAO INTEGRADA DE SAUDE REALIZADA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500925 | 09/06/2011 | 560.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/05/2011 A 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0500926 | 09/06/2011 | 515.20 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500927 | 09/06/2011 | 12027.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0500928 | 09/06/2011 | 6653.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIJ-1664E DE PLACA KIS-9960 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500929 | 09/06/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500930 | 09/06/2011 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500931 | 09/06/2011 | 1261.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132011 | 0500932 | 09/06/2011 | 2982.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 04 (QUATRO) LONGARINAS 4 LUGARES TIPOSECRETARIA E 01 (UM) CONJUNTO DE MESA COM TAMPO DEGRANITO E 4 CADEIRAS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500933 | 09/06/2011 | 440.01 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) COLCHOES BONAV D-33, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/06/2011 | 226.20 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/06/2011 | 200.00 | 00004719845401 | JOAO BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/06/2011 | 574.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/06/2011 | 289.60 | 00084059443468 | MARIA BERNADETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDO 5º SAO JOAO SUASSUNA A SE REALIZAR NA RUA JOAOSUASSUNA EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE CULTURANOS DIAS 17, 18 E 19/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002574 | 09/06/2011 | 3452.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/06/2011 | 982.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/06/2011 | 289.60 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/06/2011 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2011 | 14655.45 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002600 | 10/06/2011 | 97.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2011 | 0.66 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2011 | 5297.28 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2011 | 475.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002599 | 10/06/2011 | 5500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEAPOSTILAS EM CORES, TIPO CADERNAO, DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2011 | 1080.27 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2011 | 2827.04 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2011 | 175.22 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2011 | 271.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002612 | 10/06/2011 | 10116.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002613 | 10/06/2011 | 2120.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002614 | 10/06/2011 | 431.86 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500934 | 10/06/2011 | 1080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 05 (CINCO) TENDAS E 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO DURANTE A 1ª ACAO INTEGRADA DE SAUDE A SE REALIZAR NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002607 | 10/06/2011 | 911.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2011 | 1650.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002598 | 10/06/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002609 | 10/06/2011 | 11212.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2011 | 3200.00 | 00066416817772 | SEVERINO BANDEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2011 | 900.00 | 00008853128488 | FABIO HONORATO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TAUMATAA PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 03 A 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2011 | 40.00 | 00002066071480 | REGINALDO FRANCISCO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003810842486 | SEVERINO DO RAMO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2011 | 40.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2011 | 40.00 | 00010871533448 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007107818732 | JOSE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2011 | 59.50 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2011 | 46.00 | 00004871739457 | SANDRA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2011 | 40.00 | 00010745168426 | JOSE TARCISIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2011 | 40.00 | 00003778742485 | LEONIDIO FRANCISCO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002610 | 10/06/2011 | 1099.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002611 | 10/06/2011 | 589.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2011 | 240.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 08 (OITO) CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2011 | 400.00 | 00084060107468 | MARIA JULIA PAULINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM SERVICOS DE ESCAVACAO DE UMA FOSSASEPTICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2011 | 817.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE MEIO SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES ANA PAULA DA SILVA, MARIA DA GUIA DASILVA E JOELMA DOS SANTOS PAULINO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002625 | 13/06/2011 | 3986.17 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002628 | 13/06/2011 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002632 | 13/06/2011 | 733.08 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002633 | 13/06/2011 | 80.71 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002618 | 13/06/2011 | 208.49 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500935 | 13/06/2011 | 1429.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500936 | 13/06/2011 | 2202.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500937 | 13/06/2011 | 1273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500938 | 13/06/2011 | 2300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500939 | 13/06/2011 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500940 | 13/06/2011 | 2260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0500941 | 13/06/2011 | 850.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0500942 | 13/06/2011 | 53.80 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002620 | 13/06/2011 | 2191.18 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002621 | 13/06/2011 | 538.04 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2011 | 3756.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002626 | 13/06/2011 | 2155.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002627 | 13/06/2011 | 1220.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002629 | 13/06/2011 | 1550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002630 | 13/06/2011 | 1550.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002631 | 13/06/2011 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/06/2011 | 120.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DELICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2011 | 180.00 | 00025172298487 | LUCIA ARRUDA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 10/01, 02/02 E 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002636 | 14/06/2011 | 825.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS, SETOR DE EMPENHOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0002650 | 14/06/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002639 | 14/06/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DAUNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002643 | 14/06/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2011 | 224.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0002647 | 14/06/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500943 | 14/06/2011 | 140.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) CAMISAS BATA TIPO COLETE,DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500944 | 14/06/2011 | 280.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212011 | 0500945 | 14/06/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0500946 | 14/06/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500947 | 14/06/2011 | 250.00 | 00096520701491 | LUIZ CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500948 | 14/06/2011 | 150.00 | 00006626082400 | JOSE RONALDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM NEBULIZADOR, POR SETRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500949 | 14/06/2011 | 56.20 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500950 | 14/06/2011 | 58.00 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500951 | 14/06/2011 | 60.00 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500952 | 14/06/2011 | 61.20 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500953 | 14/06/2011 | 45.00 | 00005047295435 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500954 | 14/06/2011 | 51.03 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500955 | 14/06/2011 | 93.00 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2011 | 52.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2011 | 60.00 | 00008864698485 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2011 | 280.00 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2011 | 595.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS EM MALHADESTINADAS AO 2º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINASDO VASPP ATRAVES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002638 | 14/06/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/06/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002641 | 14/06/2011 | 450.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA E TROCA DE CHIPSDOS CARTUCHOS DE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2011 | 1697.66 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE MESA, COPAE COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E PARA SEREMUTILIZADOS EM VIAGENS NAS ACOES DESENVOLVIDAS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2011 | 150.00 | 00011189359774 | EDITE MARIA TRAJANO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2011 | 20.00 | 00010947097430 | MONICA DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2011 | 400.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2011 | 120.00 | 00002365284400 | GILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2011 | 100.00 | 00011146335423 | DORIVAL VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/06/2011 | 300.00 | 00056895127453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/06/2011 | 60.00 | 00004613041473 | ANTONIA GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2011 | 40.00 | 00008160245459 | MARIA EDINALVA DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2011 | 30.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/06/2011 | 50.00 | 00005018449454 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/06/2011 | 30.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/06/2011 | 40.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/06/2011 | 90.00 | 00001967607478 | PEDRO SERAFIM VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM CARRO DE MAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/06/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/06/2011 | 280.00 | 00007863629446 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/06/2011 | 280.00 | 00007978738485 | ELISABETH GESSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/06/2011 | 133.96 | 00033972770430 | SEVERINA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/06/2011 | 125.30 | 00002663293490 | MARIA JOSE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/06/2011 | 107.05 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/06/2011 | 76.00 | 00089044126768 | NEILDO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/06/2011 | 30.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/06/2011 | 200.00 | 00009966720448 | ARTUR CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/06/2011 | 100.00 | 00002560953455 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/06/2011 | 500.00 | 00003520686473 | MARINEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/06/2011 | 60.00 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2011 | 180.00 | 00005105303466 | CRISTIANO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/06/2011 | 245.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS E ARAMES GALVANIZADO, DESTINADOS A PINTURA E PROTECAO DA PRACA PUBLICA DOCENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500956 | 15/06/2011 | 46.40 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500957 | 15/06/2011 | 70.00 | 00009498162484 | LEANDRO SILVA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500958 | 15/06/2011 | 78.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500959 | 15/06/2011 | 120.00 | 00004613255430 | MARIA JOSE MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500960 | 15/06/2011 | 300.00 | 00004328908405 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/06/2011 | 240.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO (RE-ANALISE/OGU/LICITACAO), RELATIVO AOCONTRATO DE REPASSE TURISMO NO BRASIL, CONFORMEOPERACAO Nº 0200952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/06/2011 | 488.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO DE PARECER DE ENGENHARIA, REFERENTE AOCONTRATO DE REPASSE TURISMO NO BRASIL, CONFORMEOPERACAO Nº 0200952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/06/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/06/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE CONTRA-PARTIDA, REFERENTE AO CONTRATO TURISMO NO BRASIL, CONFORME OPERACAO Nº 0200952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/06/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO NODIARIO OFICIAL, REFERENTE AO CONTRATO TURISMO NOBRASIL, CONFORME OPERACAO Nº 0200952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2011 | 432.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DOSSERVICOS DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE PARECER DAPROSAM, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE TURISMONO BRASIL, CONFORME OPERACAO Nº 0200952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2011 | 7426.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS DO PARCELAMENTO DEDEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AS PARCELASDOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2009 DO PROCESSONº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/06/2011 | 5424.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2011 | 90.00 | 00008869672794 | NILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR TECNICOPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSODE E.C.M. NO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONALDA PARAIBA COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS NOS DIAS13, 14 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/06/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/06/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESASENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA DURANTE OS DIAS30 E 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/06/2011 | 90.00 | 00001297122488 | ALEXANDRE SILVA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDO CURSO DE ECM REALIZADO PELO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DA PARAIBA COM CARGA HORARIA DE24 HORAS NOS DIAS 13, 14 E 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2011 | 100.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO FORD F4000DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO UMA PLACA DE PROPAGANDA PARA A CIDADE DE SOBRADO PARA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO A SE REALIZARNESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/06/2011 | 90.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) VIAGENS LOCAIS REALIZADAS NO VEICULOFORD F-4000 DE PLACA MNN-0989, TRANSPORTANDO ENFEITES PARA ORNAMENTACAO TIPICA JUNINA DA CIDADE, POROCASIAO DOS FESTEJOS DO SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500961 | 16/06/2011 | 260.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0989,TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARAO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/06/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2011 | 80.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2011 | 35.00 | 00002067295454 | MARIA DAS NEVES INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2011 | 250.00 | 00008179900460 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2011 | 100.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2011 | 514.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E PECASPARA FOGAO, DESTINADOS AOS GARIS E REPOSICAO NOFOGAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2011 | 2420.00 | 00007690621481 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 007/2011 NOJORNAL A UNIAO (EDICAO: 21/05/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2011 | 350.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO, CADEADO E COPOPARA LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A REPOSICAO NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00006944786443 | CASSIANO RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TAUMATAA PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 13 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500962 | 17/06/2011 | 470.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500963 | 17/06/2011 | 3002.28 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500964 | 17/06/2011 | 90.00 | 00001286406420 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500965 | 17/06/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2011 | 138.00 | 08408434000137 | PAIVA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PARA FOGAO E MANGUEIRA PARAJARDIM, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALO NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002697 | 17/06/2011 | 450.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOSDE TONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2011 | 230.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COMTROCA DE PECAS DA IMPRESSORA LEXMARK E 120, VINCULADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2011 | 11495.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PTANº 14.236-0 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 700681/2011, DESTINADO A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0500966 | 18/06/2011 | 364.73 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | REEQUIPAGENS DO SETOR E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500967 | 20/06/2011 | 1340.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) NEBULIZADORES NEBULAR, 02(DOIS) TENSIOMETROS COM ESTETOSCOPIO PREMIUM E 03(TRES) KITS PSA BIOEASY, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500968 | 20/06/2011 | 140.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 02 DOBRASCOM 2000 UNIDADES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0500969 | 20/06/2011 | 1000.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE DETERGENTE ROYAL LAB 34 ENZIMATICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADE MATERIAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0500970 | 20/06/2011 | 10000.00 | 00076845885400 | URSULA PATRICIA NEVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE PROMOCAO, CAPACITACAO, FORTALECIMENTO E SUPERVISAOCLINICO INSTITUCIONAL DA EQUIPE DE PROFISSIONAISDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2011 | 7224.21 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2011 | 210.00 | 00007717812452 | ALLAN CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEMATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DAEMPRESA SENARQ NOS DIAS 17 E 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2011 | 16.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2011 | 3308.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2011 | 5000.00 | 10651152000108 | APF ENGENHARIA E CONSULT.AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA 2/3 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO PARA DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DELICITACAOCARTA-CONVITE Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0002715 | 21/06/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2011 | 30.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2011 | 40.00 | 00003730579460 | CRISTIANO BENTO DE VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2011 | 40.00 | 00036553549400 | MARIA DO CARMO VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2011 | 3491.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/06/2011 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADAS A UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NA RUAJOAO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E19/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2011 | 2697.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0002723 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2011 | 19968.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2011 | 12143.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2011 | 124.75 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500971 | 22/06/2011 | 28.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0500972 | 22/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DEEMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/06/2011 | 210.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/06/2011 | 2600.00 | 00010052592405 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS URBANISTICOS ASSEGURAR COM EFICAC | CONST.REFORMA E AMPL.DE PRACAS,JARDINS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/06/2011 | 206006.42 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA DE REVITALIZACAO DE PRACANESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº00200952-42 (MTUR/TURISMO NO BRASIL) E TOMADA DEPRECOS Nº006/2010. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/06/2011 | 700.00 | 00009267698478 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA AS LOCALIDADES DE TAUMATAA PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 20 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002736 | 27/06/2011 | 622.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002737 | 27/06/2011 | 412.66 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS MENORESDETIDOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002738 | 27/06/2011 | 389.34 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002739 | 27/06/2011 | 690.52 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002740 | 27/06/2011 | 2499.70 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002741 | 27/06/2011 | 700.44 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0500973 | 27/06/2011 | 800.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM LIMPEZA E REPOSICAO DE OLEO E PECASDE GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DO BAIRRO VERMELHO E DO SITIO PIRPIRIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0500974 | 27/06/2011 | 2900.67 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0500975 | 27/06/2011 | 1899.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES E LANCHES PARA SEREMSERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500976 | 27/06/2011 | 2546.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0500977 | 27/06/2011 | 792.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0500978 | 27/06/2011 | 1062.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/06/2011 | 7426.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 34ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/06/2011 | 29256.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002735 | 27/06/2011 | 876.26 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSPROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/06/2011 | 1521.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2011 | 429.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2011 | 1065.42 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GRAXA, OLEOS, LUBRIFICANTES, TRAPO EPECAS, DESTINADAS A REPOSICAO E LIMPEZA DO VEICULOONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002733 | 27/06/2011 | 3500.27 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002734 | 27/06/2011 | 294.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/06/2011 | 2500.00 | 08613222000191 | COOP.DOS P.AUT.DE ONIBUS, M.ONIBUS E VAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO VAN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DO CANTOR ZE RAMALHO E BANDA NOTRAJETO JOAO PESSOA A MARI PARA REALIZAR UM SHOWMUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAOPEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIONOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002755 | 28/06/2011 | 201.34 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002756 | 28/06/2011 | 2429.45 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/06/2011 | 17885.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/06/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/06/2011 | 4751.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/06/2011 | 21468.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/06/2011 | 95180.88 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/06/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/06/2011 | 17585.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/06/2011 | 21287.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/06/2011 | 265437.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/06/2011 | 1392.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/06/2011 | 5715.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/06/2011 | 24772.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/06/2011 | 64262.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/06/2011 | 3868.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002757 | 28/06/2011 | 593.50 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORESEXISTENTES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/06/2011 | 12210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/06/2011 | 4356.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/06/2011 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/06/2011 | 5665.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/06/2011 | 5137.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/06/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/06/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/06/2011 | 5352.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/06/2011 | 2645.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/06/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/06/2011 | 19627.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 16/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/06/2011 | 4906.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 16/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500979 | 28/06/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500980 | 28/06/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500981 | 28/06/2011 | 36021.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500982 | 28/06/2011 | 7200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NA FUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICOEM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAOA SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500983 | 28/06/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500984 | 28/06/2011 | 10642.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500985 | 28/06/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500986 | 28/06/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500987 | 28/06/2011 | 8847.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500988 | 28/06/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500989 | 28/06/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500990 | 28/06/2011 | 64901.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500991 | 28/06/2011 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500992 | 28/06/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500993 | 28/06/2011 | 26948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500994 | 28/06/2011 | 75406.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500995 | 28/06/2011 | 11210.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500996 | 28/06/2011 | 11670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500997 | 28/06/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500998 | 28/06/2011 | 7936.83 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0500999 | 28/06/2011 | 1584.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MEDICOS, ENFERMEIRO ETECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501000 | 28/06/2011 | 4370.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501001 | 28/06/2011 | 3451.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501002 | 28/06/2011 | 18319.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501003 | 28/06/2011 | 6205.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501004 | 28/06/2011 | 19290.79 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501005 | 28/06/2011 | 5999.95 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501006 | 28/06/2011 | 330.05 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAOA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501007 | 28/06/2011 | 2848.98 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501008 | 28/06/2011 | 533.91 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501009 | 28/06/2011 | 183.14 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501010 | 28/06/2011 | 970.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SIENA DE PLACA NQI-5538, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SAPE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002744 | 28/06/2011 | 451.10 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/06/2011 | 506.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002746 | 28/06/2011 | 350.88 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/06/2011 | 627.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/06/2011 | 2523.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/06/2011 | 1058.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002751 | 28/06/2011 | 385.43 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/06/2011 | 356.97 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) SECADOR DE CABELO TAIFFGLOSS E 03 (TRES) PRANCHAS DE CERAMICA TAIFF, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA UTILIZACAONA ACAO DE CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/06/2011 | 600.54 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA UTILIZACAO NA ACAO DE CIDADANIA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/06/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/06/2011 | 2300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/06/2011 | 2850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/06/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/06/2011 | 6265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/06/2011 | 4991.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/06/2011 | 2706.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002743 | 28/06/2011 | 750.48 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/06/2011 | 11587.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/06/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/06/2011 | 42878.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/06/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/06/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002758 | 28/06/2011 | 550.68 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/06/2011 | 4155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/06/2011 | 2703.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/06/2011 | 1508.93 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/06/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO TERMO DEADIAMENTO DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2011, HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 007/2011 E AVISO DELICITACAOTOMADA DE PRECOS Nº 008/2011 NO DIARIOOFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/06/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/06/2011 | 10055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/06/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/06/2011 | 51.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/06/2011 | 51.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/06/2011 | 5347.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2011 | 1608.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/06/2011 | 3527.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/06/2011 | 562.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/06/2011 | 3220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501011 | 29/06/2011 | 7196.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0501012 | 29/06/2011 | 1981.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0501013 | 29/06/2011 | 2103.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501014 | 30/06/2011 | 4061.52 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2011 | 7074.33 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2011 | 60.00 | 00089369190406 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO VETERINARIOPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DO TERMO DE PACTUACAO E PLANODE ACAO DAS VISAS PARA O ANO DE 2011 REALIZADO NASEDE DA AGEVISA NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DURANTE OSDIAS 13 E 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2011 | 150.00 | 00069211388449 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES PARA CUSTEIO DASDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO E POLITICAS CULTURAISA SE REALIZAR NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 04A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2011 | 60.00 | 00062974262449 | NILCELIO COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALPARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA REDEXINO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2011 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITO NAEMPRESA ENERGISA NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2011 | 1450.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS ABOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2011 | 120.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ESMERILHAMENTO PARA AMOLARAS LAMINAS DO CORTADOR DE GRAMAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2011 | 150.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTODE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/07/2011 | 500.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS NABOMBA D'AGUA QUE SERVE PARA ESGOTAMENTO DAS AGUASDA CHUVA QUE CAUSAM ALAGAMENTOS NA RUA FRANCISCORIQUE FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO SIVINO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002835 | 01/07/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/07/2011 | 4140.00 | 00013865654746 | ALEXANDRE CRISPIM BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/06 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/07/2011 | 1160.00 | 00008853128488 | FABIO HONORATO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DA ESTRADA VICINALNO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAFUNDOA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27/06 A01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/07/2011 | 650.00 | 00008312319476 | LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 DE PLACAMOF-8351, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATUALIZADORES A SERVICO NA ZONA RURAL DURANTE O CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO CAD-UNICO DO GOVERNOFEDERAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/07/2011 | 400.00 | 00007869911437 | MARIA JOSE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR OCASIAO DE ACAO SOCIAL REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005469292495 | ROSY POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR OCASIAO DE ACAO SOCIAL REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007362074492 | SUELY DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE UNHAS ARTISTICAS OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR OCASIAO DE ACAO SOCIAL REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009166508479 | DEYGILA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE UNHAS ARTISTICAS OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, POR OCASIAO DE ACAO SOCIAL REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/07/2011 | 600.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORDA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PESSOAS IDOSAS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/07/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/07/2011 | 40.00 | 00004906171400 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2011 | 60.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004183359406 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/07/2011 | 70.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/07/2011 | 130.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004714307495 | LUCIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/07/2011 | 49.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/07/2011 | 40.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/07/2011 | 50.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/07/2011 | 50.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/07/2011 | 40.00 | 00054638399487 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/07/2011 | 76.90 | 00056895976434 | JOSEFA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/07/2011 | 40.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/07/2011 | 30.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0002864 | 01/07/2011 | 2080.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAODOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICANº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2011 | 2145.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DAAGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAODOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/07/2011 | 50.00 | 00093059884404 | EDILEUZA MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007995894708 | ROSILENE TRAJANO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/07/2011 | 250.00 | 00009909804484 | JOSE RENATO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE PEDRASDE FOGO COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 30.00 | 00006437252456 | MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2011 | 80.00 | 00001180852478 | ANDREUS RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/07/2011 | 35.00 | 00055925383400 | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2011 | 350.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NASBOMBAS D'AGUA SUBMERSAS DOS POCOS DAS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, O NAZARENO E AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/07/2011 | 150.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES DEPROTECAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS, DESTINADOS A DECORACAO NOS PREDIOS DA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE ALFAVACA, ZONA RURAL E CRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00057372969468 | AURILIO SANTOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXPOSICAO INTINERANTE COMAPOIO CULTURAL SOBRE VIDA E OBRA DO CANTOR PARAIBANO JOSE RAMALHO NETO, CONHECIDO POPULARMENTECOMO ZE RAMALHO, POR OCASIAO DA PROGRAMACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO PEDRO DURANTE OPERIODO DE 01 A 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/07/2011 | 220.00 | 00002121877401 | JOSE HUMBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AUTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHASJUNINAS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAOREALIZADA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/07/2011 | 320.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA KGL-6272,DESTINADO AO TRANSPORTE DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR NO TRAJETO MARI/JOAO PESSOA/MARI COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTENCIA AOS PARTICIPANTES DAFESTA DO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/07/2011 | 4020.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222011 | 0002841 | 01/07/2011 | 45080.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINACAO EDE SEGURANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DE SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR EM PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTACONVITE Nº 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0002842 | 01/07/2011 | 30000.00 | 13405638000154 | FORRÓ PEGADO PROMOCÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDAFORRO PEGADO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESJUNINAS DE SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0002843 | 01/07/2011 | 80000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR ZERAMALHO E BANDA NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADESJUNINAS DE SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NO DIA 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0002844 | 01/07/2011 | 75000.00 | 01711148000105 | EPAE EDNALDO PROMOCOES ARTIST.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASAPRESENTACOES ARTISTICAS DE SHOWS COM BANDAS MUSICAIS NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINASALUSIVAS AO SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/07/2011 | 500.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/07/2011 | 294.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) TROFEUS, DESTINADOS APREMIACAO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA RUASEVERINO CLAUDIO E BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/07/2011 | 2340.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/07/2011 | 1716.00 | 00010039283402 | ALVARO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/07/2011 | 1716.00 | 00072645911404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/07/2011 | 2275.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAODE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURAFAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2011 | 120.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DEFECHAMENTO DO DEPOSITO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/07/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA EMPRESA SENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURANOS DIAS 27 E 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/07/2011 | 120.00 | 00016198760430 | VERA LUCIA RIQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDA PRESTACAO DE CONTAS DO MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOSDIAS 05 E 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501015 | 01/07/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501016 | 01/07/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501017 | 01/07/2011 | 74.00 | 00023666005420 | MARIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501018 | 01/07/2011 | 124.00 | 00093386958753 | LUZIA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501019 | 01/07/2011 | 272.00 | 00008384872465 | VILMA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501020 | 01/07/2011 | 30.00 | 00004378854457 | LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501021 | 01/07/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERACAODAS RODANAS DA PORTA LATERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501022 | 01/07/2011 | 390.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE SALGADOS,BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUEPARTICIPARAM DA CAPACITACAO REALIZADA NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0501023 | 01/07/2011 | 2015.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0501024 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501025 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)FAIXAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS A 1ª ACAO INTEGRADA DA SAUDE REALIZADA NO CENTRO ESPECIALIZADODE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501026 | 01/07/2011 | 250.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS INFANTIS NAS SALAS DE VACINACAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501027 | 01/07/2011 | 500.00 | 00039509982415 | EVANZILDO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501028 | 01/07/2011 | 1681.77 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501029 | 01/07/2011 | 740.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM ENROLAMENTO DO MOTOR, TESTES E LIMPEZA EM 02 (DOIS) COMPRESSORES DOS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/07/2011 | 3700.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/07/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/07/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/07/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/07/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/07/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/07/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/07/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/07/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/07/2011 | 140.00 | 00009748312712 | MARIA DE LOURDES FELIPE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE50% NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIOCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002891 | 04/07/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/07/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/07/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/07/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/07/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/07/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002892 | 04/07/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501030 | 04/07/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501031 | 04/07/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL DE PLACANPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501032 | 04/07/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501033 | 04/07/2011 | 563.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501034 | 04/07/2011 | 104.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501035 | 04/07/2011 | 801.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501036 | 04/07/2011 | 520.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501037 | 04/07/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501038 | 04/07/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501039 | 04/07/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501040 | 04/07/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501041 | 04/07/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501042 | 04/07/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501043 | 04/07/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501044 | 04/07/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501045 | 04/07/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501046 | 04/07/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/07/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/07/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/07/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/07/2011 | 0.44 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA PROJETO SOLO Nº 6.850-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/07/2011 | 0.01 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAINCRA Nº 2.224-1 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/07/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/07/2011 | 7680.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRES, LOCACOES E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) UNIDADES DESANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NASFESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO PEDRO REALIZADAEM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/07/2011 | 960.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADAS A QUERMESSE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA PUBLICA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 28/06 A 01/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/07/2011 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM STEREO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA FESTA DE SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR NOSDIAS 02 E 03/07/2001, VEICULADA NESSA EMISSORA NOPERIODO DE 13/06 A 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/07/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/07/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/07/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/07/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/07/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/07/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/07/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/07/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/07/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/07/2011 | 87.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/07/2011 | 6909.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002924 | 05/07/2011 | 2024.39 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002925 | 05/07/2011 | 172.17 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0002939 | 05/07/2011 | 3463.98 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2011 | 3690.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2011 | 4402.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/07/2011 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/07/2011 | 124.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2011 | 121.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/07/2011 | 1273.60 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2011 | 96.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/07/2011 | 7276.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2011 | 74.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2011 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2011 | 180.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2011 | 181.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2011 | 59.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2011 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501047 | 05/07/2011 | 185.24 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501048 | 05/07/2011 | 64.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501049 | 05/07/2011 | 3382.23 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501050 | 05/07/2011 | 2634.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501051 | 05/07/2011 | 233.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501052 | 05/07/2011 | 221.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501053 | 05/07/2011 | 366.46 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501054 | 05/07/2011 | 69.00 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501055 | 05/07/2011 | 72.00 | 00072762446449 | MARIA JOSE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0501056 | 05/07/2011 | 80.71 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2011 | 10.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CARTACOMERCIAL DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/07/2011 | 120.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002923 | 05/07/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/07/2011 | 7.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/07/2011 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/07/2011 | 73.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/07/2011 | 82.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002921 | 05/07/2011 | 270.37 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002922 | 05/07/2011 | 40.35 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/07/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/07/2011 | 250.00 | 00007607739475 | ROSINETE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2011 | 76.00 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2011 | 60.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2011 | 40.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2011 | 40.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2011 | 60.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2011 | 200.00 | 00008404762481 | DANIELA MARINHO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2011 | 100.00 | 00007860787407 | LUCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2011 | 60.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2011 | 60.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/07/2011 | 57.30 | 00072640839420 | VERA LÚCIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/07/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/07/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/07/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/07/2011 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE IDA ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARATRATAMENTO CONTRA VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/07/2011 | 50.00 | 00007637094413 | DANILO SILVA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/07/2011 | 200.00 | 00005055277408 | MARIA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/07/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/07/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/07/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/07/2011 | 79.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/07/2011 | 1259.52 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA OUTORGADA PARA REALIZAR O PROJETO DE INSTALACAO DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/07/2011 | 200.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBAS EBICOS INJETORES DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501057 | 06/07/2011 | 27.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501058 | 06/07/2011 | 1000.00 | 00056895895434 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO TIPOCACAMBA DE PLACA BYE-8187, TRANSPORTANDO 06 (SEIS)CARRADAS DE ATERRO PARA ATERRAMENTO DE UMA FOSSADE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE PROFUNDIDADE DOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501059 | 06/07/2011 | 140.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501060 | 06/07/2011 | 515.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501061 | 06/07/2011 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501062 | 06/07/2011 | 39.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/07/2011 | 120.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAGEM ATE ASCIDADES DE JOAO PESSOA E MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SELO UNICEF E PLENARIA DE PROJETOS PROINF 2011 A SE REALIZAR NOS DIAS 07/07/2011E 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/07/2011 | 1370.00 | 00070029241413 | RUBENS GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE MATERIALPARA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA CALHA DE ZINCODE 1mX34m NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2011 | 1371.33 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHA ESANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002954 | 06/07/2011 | 2543.36 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA LOCACAO DE UM VEICU-LO ONIBUS DE PLACAS KNK - 1917/PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ENSINO ESTADU-AL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDE GRANDE, GENDIROBA, LAGOA DO FELIX E MATA PARA SEDE DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 22/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002955 | 06/07/2011 | 1201.33 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACAS JMT-0221, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTA-DUAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX,PIRPIRI, TAUMATA,FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS MARES DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE A 01 A 17/06/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/07/2011 | 1670.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA,CAIXA DE MARCHA, TRANSMISSAO, TROCA DE EMBREAGEM EEMBUCHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/07/2011 | 258.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOINICIAL DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO CONSUMO DEAGUA POTAVEL FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OTELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2009 AMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002965 | 06/07/2011 | 1983.33 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ESTADUAL DE ENSI-NO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA BAIXO, TAU-MATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI,TAUMATAE SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002972 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/07/2011 | 1000.00 | 00005749326403 | MARIVALDO JOSE DO NASCIMENTO PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRIO DE FORRO PE DESERRA "EXPLOSAO NORDESTINA" NO ACOMPANHAMENTO DAQUADRILHA JUNINA EXPLOSAO NORDESTINA EM PARTICIPACOES EM CONCURSOS DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO ECIDADES CIRCUNVIZINHAS DURANTE EPOCA JUNINA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002984 | 07/07/2011 | 1133.33 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAODO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE ENSINO ESTA-DUAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO, ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNODA TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 01 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0002985 | 07/07/2011 | 311.67 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/07/2011 | 295.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULASTIPO FUME NAS PORTAS DE VIDRO DO PREDIO DO TELECENTRO DE INFORMATICA COMUNITARIO DA RUA PEDROLEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/07/2011 | 195.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS PERFURADOS EM PARABRISAS TRASEIROS DE AUTOMOVEIS PARADIVULGACAO DA FESTA DE SAO JOAO PEDRO A SE REALIZAR EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002989 | 07/07/2011 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002990 | 07/07/2011 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002991 | 07/07/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/07/2011 | 4033.35 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 08/1995 E 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/07/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 37/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501063 | 07/07/2011 | 144.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501064 | 07/07/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501065 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501066 | 07/07/2011 | 150.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA DA AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501067 | 07/07/2011 | 170.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501068 | 07/07/2011 | 700.69 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501069 | 07/07/2011 | 420.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINALDAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 06/06/2011 A 05/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501070 | 07/07/2011 | 74.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002973 | 07/07/2011 | 1332.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/07/2011 | 155.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DO INDUZIDO E ESCOVAS DA MAQUITA, VINCULADAAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002974 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002975 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002976 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2011 | 30.00 | 00015928149727 | ISAU DOS SANTOS LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2011 | 230.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/07/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/07/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/07/2011 | 47.56 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002992 | 07/07/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002993 | 07/07/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2011 | 80.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2011 | 175.10 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2011 | 110.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2011 | 400.00 | 00001378261410 | EDME CAIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA SINALIZACAODE 20 (VINTE) QUEBRA-MOLAS DAS PRINCIPAIS RUAS EAVENIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2011 | 3120.00 | 00010052592405 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2011 | 530.00 | 00044202008472 | FRANCISCO DE ASSIS FIDELIS DE SOUZA | LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO PARCIALNA CALHA DE ZINCO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2011 | 800.00 | 00007425835460 | LUCIANO SANTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DA ESTRADA VICINALNO TRECHO QUE LIGA O SITIO TAUMATA AO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501071 | 08/07/2011 | 392.90 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501072 | 08/07/2011 | 250.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2011 | 11346.78 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/07/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2011 | 3719.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2011 | 350.00 | 07056558000138 | CONSESP CONSULT.EM CONCURSOS E PESQUISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO MANUAL DEAVALIACAO DO SERVIDOR PUBLICO NO ESTAGIO PROBATORIO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2011 | 150.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS DE IDA E VOLTA A CIDADE DEJOAO PESSOA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0989,TRANSPORTANDO 02 (DUAS) POPS DE SEGURANCA DA POLICIA MILITAR, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINASDE SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOSDIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2011 | 175.85 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2011 | 1171.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2011 | 2881.16 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2011 | 261.59 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2011 | 170.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2011 | 469.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0003016 | 08/07/2011 | 3700.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE FOGOS DEARTIFICIOS, DESTINADOS UM SHOW PIROTECNICO PARAABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) E DOSAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2011 | 1900.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALOES JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVES DO DEPARTAMENTODE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2011 | 142.40 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) PARES DE MEIOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA FORMADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2011 | 414.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 03 (TRES) TROFEUS E 03 (TRES) BOLASDE FUTEBOL, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2011 NO ESTADIO PEDRO THOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2011 | 108.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TROFEUS, DESTINADOS ASPREMIACOES DE MELHOR BARRACA CARACTERIZADA DA EPOCA JUNINA E PARA A MELHOR COMIDA TIPICA, POR OCASIAO DA QUERMECE REALIZADA ATRAVES DO DEPARTAMENTODE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/07/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/07/2011 | 2506.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ENFEITES E ADERECOS, DESTINADOS AORNAMENTACAO JUNINA DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS ATRAVES DODEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/07/2011 | 1500.13 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS AOPREPARO DE SUCOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDASERVIDA NAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE E CRIANCAFELIZ E ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/07/2011 | 540.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKGH-6410, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EESPORTES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE EM DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/07/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003053 | 11/07/2011 | 431.12 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003054 | 11/07/2011 | 2121.09 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003055 | 11/07/2011 | 10118.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/07/2011 | 754.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2011 | 4898.51 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/07/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DOSETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/07/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501073 | 11/07/2011 | 545.00 | 00000500638713 | LUCIA DE FATIMA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE COZINHEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501074 | 11/07/2011 | 320.00 | 00000181507480 | LUCIANO AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA DE IDA E VOLTA COMDESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAHVK-7060, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501075 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501076 | 11/07/2011 | 1260.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501077 | 11/07/2011 | 490.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501078 | 11/07/2011 | 76.00 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501079 | 11/07/2011 | 102.90 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0501080 | 11/07/2011 | 23700.58 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA EXECUCAO DOS SERVI-COS DE REFORMA E MELHORAMENTO DO PREDIO DA POLI-CLINICA DENOMINADA CENTRO ESPECIALIZADO DE ATEN-CAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 3ªMEDICAO DE ADITIVO DE ACORDO COM PLANILHA EM ANE-XO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172011 | 0501081 | 11/07/2011 | 299.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501082 | 11/07/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0501084 | 11/07/2011 | 10660.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA AQUISICAO DE 02 CA-MAS DE FAWLER, 02 ESCADINHAS, 01 CARRO CURATIVO,02 CILINDROS DE OXIGENIO ALTA PRESSAO, 01 OXIME-TRO DE PULSO E 02 SUPORTES PARA SORO, DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0501085 | 11/07/2011 | 4869.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA AQUISICAO DE 01 TU-BO LATEX, 03 COLCHOES HOSPITALARES, 02 REGULADO-RES DE PRESSAO, 02 UMIDIFICADORES, 04 MASCARAS DEOXIGENACAO, 04 CANULAS 02 CARRINHOS PARA CILINDROE 01 CARRO DE EMERGENCIA, DESTINADO AO CENTRO ES-PECILIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/07/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO TERMO DE ADIAMENTO DA TOMADA DE PRECOS Nº 004/2011 E AVISO DELICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 008/2011 NO JORNAL AUNIAO (EDICOES: 07 E 18/06/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003033 | 11/07/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003032 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/07/2011 | 616.00 | 00004264880408 | ANTONIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DASPRACAS, ESCOLAS E PREDIOS PUBLICOS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003047 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003062 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/07/2011 | 993.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE CONFECCAO DE BONECOS EM EVA OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASFAMILIAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO,CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/07/2011 | 1364.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE BISCUIT OFERECIDO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/07/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/07/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/07/2011 | 1816.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE MANDALA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/07/2011 | 200.00 | 00004271812404 | JOSEMAR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/07/2011 | 50.00 | 00008305303470 | MARIA DA PENHA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/07/2011 | 30.00 | 00009900518462 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/07/2011 | 100.00 | 00005934169459 | ROSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/07/2011 | 96.95 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/07/2011 | 44.41 | 00041427602468 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/07/2011 | 200.00 | 00009297757405 | SOLANGE CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JACUMA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/07/2011 | 35.00 | 00008628196447 | LUCILENE DOMINGOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/07/2011 | 35.00 | 00003561533477 | VANIA FRANCISCO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/07/2011 | 1112.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE VERNIZ COLOR OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIASCADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/07/2011 | 1516.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE CAIXA EM MDF OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIASCADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/07/2011 | 998.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOCURSO DE CAIXA DE PAPEL SEDA OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIASCADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/07/2011 | 1081.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAO CURSO DE PINTURA FOSCO OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS FAMILIASCADASTRADAS NO CAD-UNICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2011 | 730.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO SALAOCHICO MENDES, DESTINADO AO ALMOCO EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2011 | 1190.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS SERVIDOSDURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO GRUPO DECONVIVENCIA DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTOATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2011 | 200.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ADOLESCENTES DO PRO-JOVEM QUE REALIZARAM O 2º FESTIVAL DEQUADRILHAS JUNINAS DO VASSP NA RUA 15 DE JANEIRODESTE MUNICIPIO NO DIA 11/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 12/07/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/07/2011 | 175.00 | 00003725702403 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 12/07/2011 | 152.00 | 00052635422400 | SEVERINO COUTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 12/07/2011 | 35.00 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003077 | 12/07/2011 | 3642.38 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 12/07/2011 | 1250.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS, RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDO NAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS CONSTRUCOES DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA CONCLUSAO DAPRACA DA ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2011 | 200.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANTIO DE 13 (TREZE)MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS AREAS NAS PROXIMIDADES DE ORGAOS PUBLICOS, TAIS COMO, PRACAS, ESCOLAS, GINASIO DE ESPORTES E PSF ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2011 | 500.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2011 | 445.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2011 | 298.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501086 | 12/07/2011 | 990.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CABECAS DE IMPRESSAO E TINTA PARARECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADAS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501087 | 12/07/2011 | 30.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CARIMBO TRODAT 4911, DESTINADO AS ATIVIDADES NA SALA DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501088 | 12/07/2011 | 512.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501089 | 12/07/2011 | 576.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501090 | 12/07/2011 | 3568.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501091 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501092 | 12/07/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501093 | 12/07/2011 | 80.00 | 00002648107401 | MARIA JOSE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501094 | 12/07/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501095 | 12/07/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501096 | 12/07/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501097 | 12/07/2011 | 545.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501098 | 12/07/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501099 | 12/07/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501100 | 12/07/2011 | 965.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7219, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501101 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501102 | 12/07/2011 | 585.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501103 | 12/07/2011 | 1655.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501104 | 12/07/2011 | 390.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501105 | 12/07/2011 | 480.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501106 | 12/07/2011 | 1160.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501107 | 12/07/2011 | 1320.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501108 | 12/07/2011 | 1490.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, SAPE, RIACHAO DO POCO E RECIFE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501109 | 12/07/2011 | 1630.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE, CAMPINAGRANDE, SANTA RITA E RECIFE-PE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501110 | 12/07/2011 | 1080.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501111 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, SAPE, GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501112 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501113 | 12/07/2011 | 404.12 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/07/2011 | 280.00 | 12023692000172 | IF SERVICOS E COM.DE EQ.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER LEXMARK, VINCULADAS ASATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/07/2011 | 140.98 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00004774381489 | MARCELO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 (QUATRO)BULK INK JET DE TINTA NAS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS, COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/07/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/07/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/07/2011 | 993.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MATERIAIS DEINFORMATICA, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAODE COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/07/2011 | 16.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/07/2011 | 220.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADOA 1º ACAO INTEGRADA DA SAUDE REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2011 | 640.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEMDE TENDAS, DESTINADAS AO USO EM DIVERSOS EVENTOSREALIZADOS NA ESCOLA EPITACIO DANTAS, ESCOLA DOCOMPLEXO PROCANOR, CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL,CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE E CENTRODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2011 | 1550.00 | 00072642991474 | LUIZ BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003097 | 12/07/2011 | 1556.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003098 | 12/07/2011 | 208.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003100 | 12/07/2011 | 697.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 12/07/2011 | 200.00 | 00003909800483 | JOSE LAERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AAPRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE O CONCURSO REALIZADO EM PRACA PUBLICA ATRAVES DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/07/2011 | 262.00 | 11960439000182 | MARINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS, DESTINADOS ADIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CENTRO ESPECIAZADODE ATENCAO A SAUDE E DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESAO JOAO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/07/2011 | 80.00 | 08697727000424 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS AUTOMOTIVA,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-4182,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/07/2011 | 220.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AOCAMPEONATO DE KICK BOXING E DE TAE KWON DO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ATRAVES DA LIGA PARAIBANA DE KICK BOXING E DEPARTAMENTO DE CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/07/2011 | 550.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AQUERMESSE DE SAO JOAO REALIZADA PELAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO PEDRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2011 | 400.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)FAIXAS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DACIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOSAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIONOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DO TRIO DE FORRO DEVANEIO NORDESTINO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSNO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ASSENTAMENTOTIRADENTES, ARRAIA DA ACAO SOCIAL, QUERMESSE DASESCOLAS EARRAIA DA ESCOLA EPITACIO DANTAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00049574809404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES MUSICAIS DO TRIO DE FORRO PE DESERRA ARACA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAMOSTRA DE QUADRILHAS JUNINAS, NO ARRAIA DO PASTONOVO E NA ILHA DE FORRO DO LARGO DA ALVORADA REALIZADA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2011 | 1483.50 | 00008640916489 | DECIO GOUVEIA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS DOS COMPONENTES DABANDA FORRO PEGADO E ELIANE E BANDA, POR OCASIAODOS FESTEJOS JUNINOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES DOSAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2011 | 1170.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DESEGURANCA, EQUIPE DE SOM, BOMBEIROS E CONSELHEIROSTUTELARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2011 | 1343.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANCA, EQUIPE DE SOM EEQUIPE DE APOIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSDE SAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2011 | 680.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2011 | 286.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003108 | 13/07/2011 | 3437.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/07/2011 | 220.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO AAPRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NA ESCOLA DEEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DASNEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/07/2011 | 400.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOSJUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DURANTE O MES DEJUNHO E DO SAO JOAO PEDRO NOS DIAS 02 E 03/07/2011ATRAVES DO PORTAL DE INTERNET "PB MIDIA.COM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003119 | 13/07/2011 | 7751.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/07/2011 | 312.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003114 | 13/07/2011 | 160.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO MOTO DE PLACA KKU-8203, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501114 | 13/07/2011 | 2120.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 50001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501115 | 13/07/2011 | 6493.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501116 | 13/07/2011 | 11482.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501117 | 13/07/2011 | 184.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501118 | 13/07/2011 | 250.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REFRIGERANTES 02 LITROS E BOMBONS,DESTINADOS A ACAO EM COMEMORACAO AO DIA NACIONALDA LUTA ANTIMANOCOMIAL REALIZADA ATRAVES DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501119 | 13/07/2011 | 179.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBONS, BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ATENDIDAS NACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501120 | 13/07/2011 | 360.00 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501121 | 13/07/2011 | 1740.00 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501122 | 13/07/2011 | 222.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501123 | 13/07/2011 | 272.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPO COMERCIAL,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINVULADOS AS ATIVIDA-VIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO SAUDE-CEAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501124 | 13/07/2011 | 846.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003115 | 13/07/2011 | 10310.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/07/2011 | 1390.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIRECAO, FREIO,RADIADOR, TROCA DA BOMBA D'AGUA E EMBUCHAMENTO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003113 | 13/07/2011 | 1097.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/07/2011 | 280.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003116 | 13/07/2011 | 2070.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003117 | 13/07/2011 | 537.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/07/2011 | 200.00 | 00025171275491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/07/2011 | 275.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE DIVULGACAO E COBERTURA DO ARRAIA DA ACAO SOCIAL REALIZADO COM OGRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "CAMINHANDOCOM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/07/2011 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE DIVULGACAO E COBERTURA DE ACAO SOCIAL REALIZADA COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/07/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA 11ª CONVOCACAO DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 07/07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501125 | 14/07/2011 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 14 (CATORZE) HORASDE DIVULGACAO E COBERTURA DA 1ª ACAO INTEGRADA DESAUDE REALIZADA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501126 | 14/07/2011 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) RADIO MOVEL EM-200 EM VHF,DESTINADO AOS SERVICOS DE RADIOTELEFONIA DO SAMUEM CONSORCIO DIVIDIDO COM OS DEMAIS MUNICIPIOS DAREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501127 | 14/07/2011 | 90.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.000 SACOS PARA LIXO HOSPITALARCOM CAPACIDADE PARA 40 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/07/2011 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/07/2011 | 150.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DECOBERTURA DO ARRAIA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES E ONAZARENO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/07/2011 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 10 (DEZ) HORAS DEDIVULGACAO DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO SAOJOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/07/2011 | 300.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO GRUPO ESTRELA MUSICAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO SUASSUNANA RUA JOAO SUASSUNA REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/07/2011 | 300.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA APRESENTACAO ARTISTICA GRUPO ESTRELA MUSICAL,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRROFRANCISCO FAUSTINO REALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NODIA 27/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/07/2011 | 1965.60 | 70112131000146 | HARDMAN INCORP. E PARTICIPACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR ZERAMALHO E BANDA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSDE SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/07/2011 | 400.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS E NAS APRESENTACOESDAS BANDAS DE FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDE SAO JOAO REALIZADAS EM PRACA PUBLICA ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003133 | 15/07/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/07/2011 | 650.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NO DEPARTAMENTODE CULTURA E ESPORTES E A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS DO SAO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/07/2011 | 850.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO DIFERENCIAL E DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE PECASDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 15/07/2011 | 450.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DA TAMPADO PORTA-MALAS DO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2011 | 800.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO HIDROVACUO ETROCA DAS LONAS DE FREIO, REPARO DO CILINDRO E DORETENTOR DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/07/2011 | 108.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09 (NOVE) CARIMBOS DE MADEIRA,DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/07/2011 | 1090.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/07/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501128 | 15/07/2011 | 96.27 | 05012350000191 | AGEVISA-PB AGENCIA EST.DE VIG.SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA SANITARIA INICIAL DE INSPECAO EAVALIACAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO LOCADA DEPLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501129 | 15/07/2011 | 2300.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM ESCOVODROMO COMPLETO, DESTINADO AS CAMPANHAS ODONTOLOGICAS PREVENTIVAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICASDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501130 | 15/07/2011 | 27.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501131 | 15/07/2011 | 155.10 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501132 | 15/07/2011 | 181.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501133 | 15/07/2011 | 66.00 | 00009574357465 | ELOISE RIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501134 | 15/07/2011 | 77.50 | 00092824722487 | JOSEMIR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501135 | 15/07/2011 | 77.00 | 00038031965404 | LUIS ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/07/2011 | 430.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOEIXO DO SCREP RASPADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/07/2011 | 900.00 | 00076039030410 | CARLOS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DA ESTRADA VICINALNO TRECHO QUE LIGA O SITIO TAUMATA AO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/07 A15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/07/2011 | 4000.00 | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO, SERV.E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 02 (DOIS) CAMARINS CLIMATIZADOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/07/2011 | 250.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0003142 | 18/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/07/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501136 | 18/07/2011 | 179.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501137 | 18/07/2011 | 18.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501138 | 18/07/2011 | 577.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501139 | 18/07/2011 | 3025.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E PINTURA, DOBRADICAS E FECHADURAS, DESTINADOS AMANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501140 | 18/07/2011 | 1884.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAOE REPOSICAO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(PSF) DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501141 | 18/07/2011 | 3132.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DOBRADICAS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO SANTA JULIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501142 | 18/07/2011 | 3660.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DOBRADICAS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NOPREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROFRANCISCOFAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501143 | 18/07/2011 | 3632.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, CADEADOS, FECHADURAS E VASSOUROES, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/07/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/07/2011 | 80.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/07/2011 | 70.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 19/07/2011 | 1059.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS PERIFERICAS E MATERIAIS DEINFORMATICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAONOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0501144 | 19/07/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501145 | 19/07/2011 | 312.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 19/07/2011 | 3225.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 19/07/2011 | 190.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) KITPARA COLETA DE IMPRESSAO DIGITAL COMPLETO COM MALETA, TABUINA, PRANCHETA E ROLO, DESTINADO A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 19/07/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003154 | 19/07/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 19/07/2011 | 12141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 19/07/2011 | 350.00 | 04197370000111 | VIA FERRAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAL BRANCO, DESTINADOS A MARCACAODE CAMPOS DE FUTEBOL QUE SERAO UTILIZADOS PARA AREALIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL DA 5ª COPA ZONARURAL ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/07/2011 | 4316.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 19/07/2011 | 446.81 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E COLORIDO,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESKJET, VINCULADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003158 | 19/07/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/07/2011 | 375.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) LITROS DE TINTA, DESTINADOS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORASDESKJET, VINCULADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/07/2011 | 2160.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MOLA,RODA TRAZEIRA, TRANSMISSAO, CAIXA DE MARCHA E EMBUCHAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/07/2011 | 2798.65 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/07/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501146 | 20/07/2011 | 234.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501147 | 20/07/2011 | 253.52 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501148 | 20/07/2011 | 1019.72 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501149 | 20/07/2011 | 1772.86 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501150 | 20/07/2011 | 3134.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E TIRAS PARAGLICEMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501151 | 20/07/2011 | 440.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501152 | 20/07/2011 | 440.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAFGM-1980, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO E HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501153 | 20/07/2011 | 300.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTUCHOS DE TINTA PRETOE COLORIDO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADASAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501154 | 21/07/2011 | 353.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOLSAS PERFIL PARA UROSTOMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES COLOSTOMIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501155 | 21/07/2011 | 19.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501156 | 21/07/2011 | 200.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501157 | 21/07/2011 | 270.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501158 | 21/07/2011 | 125.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/07/2011 | 130.52 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/07/2011 | 140.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONJUNTO DESOFAS QUE OCUPAM A AREA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/07/2011 | 50.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/07/2011 | 700.00 | 00013061194487 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) TELAOPARA PROJETOR EM TUBO E LONA, MEDINDO 3X3 METROS,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501159 | 22/07/2011 | 200.00 | 00013061194487 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA EM VIDRO, DESTINADA AO PREDIO DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501160 | 22/07/2011 | 1512.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DE PARTE DA ESTRADA VICINALNO TRECHO QUE LIGA O SITIO TAUMATA AO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07 A22/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/07/2011 | 5400.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO 120 HORAS COMOINSTRUTOR DO CURSO DE GESTAO DE NEGOCIOS COLETIVOSPOPULARES E SOLIDARIOS OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/07/2011 | 700.10 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DO GRUPO DE FLAUTA FORMADOPOR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003177 | 26/07/2011 | 1011.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAOE DE PINTURA, CADEADOS E DOBRADICAS, DESTINADOS AMANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003178 | 26/07/2011 | 1498.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO EDE PINTURA E CADEADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO,CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003176 | 26/07/2011 | 704.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E DE PINTURA, CADEADOS, VASSOURAO E FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NALAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501161 | 26/07/2011 | 94.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOSAO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501162 | 26/07/2011 | 45.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TENTACANULA SONDA ACANELADA, DESTINADAS A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501163 | 26/07/2011 | 308.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DOIS) PROTETORES DE VIDRO LYNCEE 02 (DUAS) SERINGAS TRIPLICE STANDARD, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003171 | 26/07/2011 | 796.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/07/2011 | 1498.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003174 | 26/07/2011 | 1216.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA,CADEADOS, FECHADURAS, FERROLHOS E VASSOURAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS, PINTURA E LIMPEZA NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/07/2011 | 2248.46 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SEGURO AUTOMOTIVO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/07/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/07/2011 | 2645.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003191 | 27/07/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DE TESOURARIA E DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003192 | 27/07/2011 | 825.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DETONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2011 | 198.79 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2011 | 6847.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/07/2011 | 4980.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2011 | 12210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2011 | 3810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2011 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2011 | 5320.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/07/2011 | 5982.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2011 | 320.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DEFREIO E TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, PASTILHADE FREIO E CANO D'AGUA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003196 | 27/07/2011 | 2211.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E DE PINTURA, CADEADOS, DOBRADICAS, FECHADURAS EFERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO EREPOSICAO NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003204 | 27/07/2011 | 2199.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAISDE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA E ORGANIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS E DE SAO JOAO PEDRO REALIZADONESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/07/2011 | 24480.61 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/07/2011 | 19101.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/07/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2011 | 4570.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/07/2011 | 90760.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/07/2011 | 21568.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/07/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/07/2011 | 17585.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/07/2011 | 19431.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/07/2011 | 268490.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/07/2011 | 1595.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/07/2011 | 3868.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/07/2011 | 64378.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501164 | 27/07/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501165 | 27/07/2011 | 6357.85 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501166 | 27/07/2011 | 36872.11 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501167 | 27/07/2011 | 11950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501168 | 27/07/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501169 | 27/07/2011 | 10642.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501170 | 27/07/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501171 | 27/07/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501172 | 27/07/2011 | 8730.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501173 | 27/07/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501174 | 27/07/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501175 | 27/07/2011 | 68357.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501176 | 27/07/2011 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501177 | 27/07/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501178 | 27/07/2011 | 27881.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501179 | 27/07/2011 | 76571.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501180 | 27/07/2011 | 11310.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501181 | 27/07/2011 | 12660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501182 | 27/07/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501183 | 27/07/2011 | 7919.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501184 | 27/07/2011 | 2629.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MEDICOS, ENFERMEIRO ETECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501185 | 27/07/2011 | 4370.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501186 | 27/07/2011 | 3416.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501187 | 27/07/2011 | 18687.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501188 | 27/07/2011 | 6205.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501189 | 27/07/2011 | 19873.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501190 | 27/07/2011 | 1800.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADICAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAONO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501191 | 27/07/2011 | 2768.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE PINTURA, CADEADOS, FECHADURAS E FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NOPREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROPROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501192 | 27/07/2011 | 801.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE DE PINTURA, CADEADOS, VASSOURAOS, DOBRADICAS EFECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAOE REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501193 | 27/07/2011 | 260.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE TROCA COMPLETA DA SUSPENSAODIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501194 | 27/07/2011 | 150.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOSHOSPITALARES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/07/2011 | 11833.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2011 | 390.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE)GRADES DE PROTECAO DE MUDAS DE PALMEIRAS PLANTADASNO CENTRO DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003199 | 27/07/2011 | 806.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAISDE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO EPINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/07/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/07/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/07/2011 | 42508.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/07/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/07/2011 | 1537.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2011 | 4155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2011 | 2833.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/07/2011 | 5347.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/07/2011 | 10055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/07/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/07/2011 | 1696.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/07/2011 | 3220.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/07/2011 | 962.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/07/2011 | 3527.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/07/2011 | 654.64 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/07/2011 | 1058.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/07/2011 | 2523.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/07/2011 | 726.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/07/2011 | 440.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003193 | 27/07/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/07/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/07/2011 | 6265.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/07/2011 | 4991.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/07/2011 | 2975.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/07/2011 | 4944.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/07/2011 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501195 | 28/07/2011 | 100.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 50001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501196 | 28/07/2011 | 150.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501197 | 28/07/2011 | 7675.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA-CONVITENº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/07/2011 | 2819.73 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2011 | 7466.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2011 | 7480.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 35ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2011 | 988.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE ELIANE E BANDA E FORRO PEGADO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SAO JOAO PEDRO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2011 | 1300.00 | 00076075524487 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAAREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501198 | 29/07/2011 | 2400.00 | 00033818894434 | ELINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE PLACAKIJ-1664, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501199 | 29/07/2011 | 2490.00 | 00011839763728 | IVO JOSE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM FORNECIMENTODE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA DE MELHORAMENTO COM ELEVACAO DE PAREDE DE GESSO, COBERTURA, PISO, INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS E PINTURA DO PREDIO DO CENTRODE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2011 | 933.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) VIOLOES MICHAEL CLASSICOVM 20 COM CAPA, 01 (UM) AFINADOR TUNNER CLIP GT11, 06 (SEIS) FLAUTAS DOCE YAMAHA SOPRANO GERMANICO E 01 (UM) ENCORDOAMENTO CANARIO VIOLAO NYLONBOLINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2011 | 2850.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) HORAS MAQUINAMOTONIVELADORA PATROL NA TERRAPLANAGEM DA ESTRADADE ACESSO AO LIXAO PARA FACILITAR O TRAFEGO DOSVEICULOS QUE TRANSPORTAM O LIXO DOMICILIAR URBANODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2011 | 400.00 | 00006454248461 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOSVINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DE 25 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2011 | 319.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003351 | 01/08/2011 | 3600.59 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/08/2011 | 860.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/08/2011 | 600.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES ELIMPEZA DOS MATOS NA PARTE INTERNA DO CEMITERIOPUBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/08/2011 | 2237.99 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM NO HOTEL ESPLANADA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 26 A 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/08/2011 | 250.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELIMINACAO DO VAZAMENTODE COMPRESSAO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/08/2011 | 600.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTORDO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/08/2011 | 250.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 300.00 | 00045097895487 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 (ONZE)METROS DE MANGUEIRA M2", DESTINADAS A REPOSICAO NAGRADE ARADORA VERMELHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2011 | 500.00 | 00027414264491 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2011 | 300.00 | 00001400978726 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/08/2011 | 100.00 | 00084059036404 | LUZINETE ALVES DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/08/2011 | 135.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2011 | 170.00 | 00002279785447 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2011 | 500.00 | 00056894244472 | SEVERINO RAMOS ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004153629464 | VERA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2011 | 175.00 | 00007833588490 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2011 | 66.00 | 00046780920487 | LUIS SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/08/2011 | 40.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/08/2011 | 270.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001199353418 | ROSIANE BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/08/2011 | 150.00 | 00005737752496 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/08/2011 | 350.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/08/2011 | 338.00 | 00002614712442 | MARIA LAUDICEIA BORGES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/08/2011 | 40.00 | 00096533170406 | LUCIELMA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2011 | 142.21 | 00004055759479 | MARIA DA CONCEICAO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/08/2011 | 40.00 | 00006987904480 | MAURICIO REGIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/08/2011 | 40.00 | 00001631334417 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2011 | 40.00 | 00005929980454 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2011 | 60.00 | 00002155792409 | ANALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/08/2011 | 40.00 | 00005622634466 | ANA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2011 | 40.00 | 00060174013434 | MARIETA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/08/2011 | 40.00 | 00005719943420 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/08/2011 | 40.00 | 00046716343415 | NELSON FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/08/2011 | 40.00 | 00009775235430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/08/2011 | 40.00 | 00079040187487 | VALDECIR FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/08/2011 | 40.00 | 00007742659492 | JOSEILSON GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/08/2011 | 40.00 | 00082687455415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/08/2011 | 40.00 | 00003734158427 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/08/2011 | 40.00 | 00008496491455 | LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/08/2011 | 40.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/08/2011 | 40.00 | 00007864586406 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/08/2011 | 30.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/08/2011 | 202.38 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/08/2011 | 96.62 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/08/2011 | 39.00 | 00003366934433 | LUIZ MANUN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/08/2011 | 200.00 | 00015152669404 | SEVERINO LINO IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/08/2011 | 77.30 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/08/2011 | 300.00 | 00067410391472 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/08/2011 | 40.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/08/2011 | 222.36 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2011 | 60.31 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/08/2011 | 80.00 | 00008044607447 | ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007785457417 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2011 | 140.00 | 00084102969420 | FRANCISCO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/08/2011 | 70.00 | 00009634631444 | MARIA JOSE DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008954617492 | GILMA QUIRINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2011 | 50.00 | 00004276506409 | ADRIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2011 | 60.00 | 00069204250410 | JOSEFA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/08/2011 | 50.00 | 00010574681426 | MARINALDO LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/08/2011 | 60.00 | 00008864698485 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004903547426 | EDILZA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JACUMACOM DESTINO A CIDADE DE MARI-PB, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/08/2011 | 400.00 | 00010762616717 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE PAULISTA-PE POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/08/2011 | 71.60 | 00002493061748 | DAMIANA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2011 | 48.90 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2011 | 97.02 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2011 | 52.95 | 00092824838434 | PEDRO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006888573451 | ANDREIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTEPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO ABELEM-PA PARA PARTICIPAR DO 54º CONGRESSO NACIONALDOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA A SE REALIZAR ENTRE OSDIAS21 A 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2011 | 90.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2011 | 80.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO DE SERVICO SOCIAL DA UFPB, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001323874410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2011 | 293.50 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2011 | 293.50 | 00098104659472 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005829293420 | MARIA FABIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2011 | 35.00 | 00009093000462 | LIDIANA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2011 | 35.00 | 00055109349720 | JOSE FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2011 | 35.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2011 | 125.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO COM GASDE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEA LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2011 | 35.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2011 | 35.00 | 00004278617488 | ALEXCINA BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2011 | 35.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2011 | 35.00 | 00096543396415 | ALUIZIA FLORENCIO DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2011 | 148.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2011 | 236.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2011 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501200 | 01/08/2011 | 18.00 | 00039509770400 | ALUIZIO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501201 | 01/08/2011 | 43.80 | 00062971824420 | OTAVIANA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501202 | 01/08/2011 | 262.00 | 11960439000182 | MARINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS COMDURACAO DE 30 SEGUNDOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DA1ª ACAO INTEGRADA DA SAUDE REALIZADO NO CENTRO DEATENCAO ESPECIALIZADA DA SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501203 | 01/08/2011 | 800.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) CILINDROS DE OXIGENIOMEDICINAL, 02 (DOIS) FLUXOMETROS, 02 (DOIS) UMIDIFICADORES E 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL, DESTINADOS AOS VEI CULOS AMBULANCIAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501204 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501205 | 01/08/2011 | 800.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501206 | 01/08/2011 | 61.20 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501207 | 01/08/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501208 | 01/08/2011 | 100.00 | 00084059907472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501209 | 01/08/2011 | 153.95 | 00096544996491 | MARIA DAS DORES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501210 | 01/08/2011 | 26.00 | 00023666005420 | MARIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501211 | 01/08/2011 | 35.35 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501212 | 01/08/2011 | 508.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501213 | 01/08/2011 | 31.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501214 | 01/08/2011 | 71.88 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501215 | 01/08/2011 | 16.60 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501216 | 01/08/2011 | 191.00 | 00098104080482 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501217 | 01/08/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501218 | 01/08/2011 | 45.00 | 00091845335449 | MARIA JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501219 | 01/08/2011 | 138.00 | 00001524996440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501220 | 01/08/2011 | 78.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501221 | 01/08/2011 | 56.05 | 00004238679466 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS F.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501222 | 01/08/2011 | 32.94 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501223 | 01/08/2011 | 583.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2011 | 162.00 | 11960439000182 | MARINALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE VINHETAS COMDURACAO DE 30 SEGUNDOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAFESTA DE SAO JOAO PEDRO REALIZADA EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2011 | 200.00 | 00009493231445 | VALERIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DO CONCURSO GAROTA ESTUDANTIL-2011 COM APARTICIPACAO DAS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/08/2011 | 160.00 | 00002369282444 | CLAUDIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL NA POSICAO DE CAMPEAO DENOMINADO BRASIL FUTEBOL CLUBE NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL (EDICAO 2011) REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/08/2011 | 200.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO ATLETA PARACUSTEAR AS DESPESAS COM A ESTADIA NA CIDADE DE SAOPAULO-SP PARA PARTICIPAR DO 41º BRAZILIAN FESTIVALDE TAEKWONDO COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE29 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2011 | 258.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2011 | 710.50 | 10714194000493 | N. C. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVA,DESTINADOS A PINTURA GERAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOK-4834, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/08/2011 | 110.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DEFUTEBOL DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL (EDICAO 2011) NO ESTADIO PEDRO TOME DEARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DASCATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL NO ESTADIO PEDROTOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/08/2011 | 110.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DEFUTEBOL DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL (EDICAO 2011) NO ESTADIO PEDRO TOME DEARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO NO DIA 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/08/2011 | 150.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DASCATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL NO ESTADIO PEDROTOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/08/2011 | 220.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA2ª RODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DAS CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL NOESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DECULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 30 E 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 440.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DOS FESTIVAIS DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADOS NOS BAIRROS BARRO VERMELHO, PASTO NOVO, PROCANOR E FRANCISCO FAUSTINO ATRAVES DO DEPARTAMENTODE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00006448387447 | LUANA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDATAMBORETE DE FORRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO SABADO DE SANTANA REALIZADA NO CENTRODA CIDADE PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EMPARCERIACOM A RADIO COMUNITARIA ARACA FM NO DIA30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2011 | 206.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2011 | 116.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2011 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2011 | 448.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHOE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2011 | 392.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2011 | 118.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2011 | 4909.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2011 | 1100.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO E DIVULGACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003348 | 01/08/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/08/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOSDIAS 25 E 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/08/2011 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA E RECEBIMENTODOS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA NOSDIAS 12/05, 10/06 E 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/08/2011 | 150.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00092824501472 | MAURICEIA MARIA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AOS ASSESSORES JURIDICOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2011 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2011 | 181.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2011 | 1280.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/08/2011 | 53.40 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/08/2011 | 95.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/08/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/08/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/08/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003380 | 02/08/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501224 | 02/08/2011 | 2400.03 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501225 | 02/08/2011 | 777.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501226 | 02/08/2011 | 3660.16 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501227 | 02/08/2011 | 1046.38 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501228 | 02/08/2011 | 755.24 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501229 | 02/08/2011 | 1377.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DES-TINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501230 | 02/08/2011 | 184.50 | 00052633098487 | ALFREDO ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501231 | 02/08/2011 | 5046.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501232 | 02/08/2011 | 323.20 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAOA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501233 | 02/08/2011 | 1470.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA GRATIFICACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA INFLUENZA SANZONAL REALIZADO NODIA 23 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501234 | 02/08/2011 | 1849.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO C/PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRA-VES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE-ÇOS DE Nº.003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/08/2011 | 35.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003374 | 02/08/2011 | 2700.94 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003375 | 02/08/2011 | 750.40 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003376 | 02/08/2011 | 700.02 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/08/2011 | 410.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/08/2011 | 51.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/08/2011 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAGEM DOMOTOR DA BOMBA QUE DA VAZAO AS AGUAS DAS CHUVASQUE ALAGAM A RUA FRANCISCO RIQUE FERREIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/08/2011 | 200.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO TRAJETO DE JOAOPESSOA A MARI NO VEICULO F4000 DE PLACA MNN-0989,TRANSPORTANDO CHAPAS DE FERRO PARA RECUPERACAO DOVASCULANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/08/2011 | 400.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICAATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003391 | 03/08/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003381 | 03/08/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003387 | 03/08/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003392 | 03/08/2011 | 53.80 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003393 | 03/08/2011 | 387.39 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501235 | 03/08/2011 | 390.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501236 | 03/08/2011 | 920.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0501237 | 03/08/2011 | 99.54 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501238 | 03/08/2011 | 1947.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA POPULAR PARA ATENDIMENTOA PESSOAS ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501239 | 03/08/2011 | 2248.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501240 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501241 | 03/08/2011 | 421.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501242 | 03/08/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501243 | 03/08/2011 | 300.00 | 00013061194487 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL COM VERNIZ,DESTINADA A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO SALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO NODIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501244 | 03/08/2011 | 1560.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADA NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501245 | 03/08/2011 | 230.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501246 | 03/08/2011 | 570.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG, DESTINADOS A DETECCAO DE COLIFORMES OU IDENTIFICACAODE BACTERIAS PELO METODO COLILERT EM AGUA DE CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501247 | 03/08/2011 | 390.00 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM NEUROLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501248 | 03/08/2011 | 1710.15 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501249 | 03/08/2011 | 300.00 | 00076904890444 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HVV-6943, TRANSPORTANDO O PACIENTE CASSIANO JOSE DA SILVA (PORTADOR DA CID C-20)PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501250 | 03/08/2011 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO O LIXO HOSPITALARDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) PARA AS BOMBONAS DE COLETA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAOA SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501251 | 03/08/2011 | 2400.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET COMPLETO, POR OCASIAO DA RECEPCAO DOS CONVIDADES E POPULARES QUEESTIVERAM PRESENTES NA INAUGURACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501252 | 03/08/2011 | 215.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGACAOEM INTERNET ATRAVES DO PORTAL "PB MIDIA.COM", POROCASIAO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO SALAO CHICO MENDES NO DIA 28 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/08/2011 | 1020.00 | 00013061194487 | JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXAEM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL PARA DIVULGACAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO E 06 (SEIS) PLACASPARA IDENTIFICACAO DAS RUAS SEVERINO CRISPIANO,OLAVO SALES, VILA SAO LUIZ, JOAO ANGELICO, ABILIODO NASCIMENTO E PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/08/2011 | 858.00 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDALHAS DE OURO, PRATA E BRONZE,DESTINADAS A PREMIACAO DOS ATLETAS PARTICIPANTESDA 1ª SELETIVA ESTADUAL DE TAEKWONDO REALIZADA NOGINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003383 | 03/08/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAO VICENTE E MARIA DAS DORES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/08/2011 | 500.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS, LIVROS DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARAENTREGAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/08/2011 | 370.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS JMT-0221,DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADORA DENOMINADA SANTOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTESZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA JOGAR UMA PARTIDADE FUTEBOL AMISTOSA NA CIDADE DE SANTA RITA NO DIA17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003389 | 03/08/2011 | 236.74 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003390 | 03/08/2011 | 2246.33 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/08/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/08/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/08/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/08/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/08/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/08/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0003406 | 04/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/08/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/08/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0003423 | 04/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/08/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501253 | 04/08/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0501254 | 04/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501255 | 04/08/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501256 | 04/08/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501257 | 04/08/2011 | 337.95 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501258 | 04/08/2011 | 148.00 | 00084060042404 | MANOEL AGENOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501259 | 04/08/2011 | 76.37 | 00005463712484 | JOSEFA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501260 | 04/08/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501261 | 04/08/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501262 | 04/08/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501263 | 04/08/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501264 | 04/08/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501265 | 04/08/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/08/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/08/2011 | 53.40 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/08/2011 | 40.00 | 00010979274400 | VALDEIR MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/08/2011 | 40.00 | 00004056235422 | SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/08/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/08/2011 | 120.00 | 00008044634410 | GILVANILDO DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE PARA FREQUENTAR O CURSO DEINFORMATICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/08/2011 | 200.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/08/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/08/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/08/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/08/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/08/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/08/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/08/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/08/2011 | 741.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DAHABILITACAO DAS TOMADAS DE PRECOS Nº 04 E 08/2011E DECRETO Nº 06/2011 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES:20/07 E 27/07/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003422 | 04/08/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/08/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/08/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | SERV.MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS MANTER O BOM ACESSO | REST.CONST.MELHOR.D/EST.VIC.PONTES,BUEIROS E P.MOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0003430 | 05/08/2011 | 113294.26 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 016/2011 E BOLETIM DEMEDICAO EM ANEXO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 05/08/2011 | 320.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO CONSERTO DAS PORTEIRAS E REPOSICAO DETABUAS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 05/08/2011 | 120.40 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 05/08/2011 | 251.70 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 05/08/2011 | 65.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 05/08/2011 | 375.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/08/2011 | 53.41 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/08/2011 | 35.00 | 00007051630407 | ROZANA TAURINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/08/2011 | 35.00 | 00001297001427 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/08/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501266 | 05/08/2011 | 517.20 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501267 | 05/08/2011 | 3748.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS E TIRAS PARAGLICEMIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTESDIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501268 | 05/08/2011 | 1351.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501269 | 05/08/2011 | 300.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DA PORTATRASEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501270 | 05/08/2011 | 200.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO SUPORTEDOS CALCOS DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501271 | 05/08/2011 | 26.50 | 00000181376440 | JOSEFA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501272 | 05/08/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501273 | 05/08/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501274 | 05/08/2011 | 450.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 05/08/2011 | 4973.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 05/08/2011 | 150.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MMN-5738, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DE NOTASDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 05/08/2011 | 4168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/08/2011 | 1195.30 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/08/2011 | 298.40 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501275 | 06/08/2011 | 144.49 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS E PRODUTOS DE CAMA ECOZINHA, DESTINADOS AO USO NO CENTRO ESPECIALIZADODE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501276 | 08/08/2011 | 27.92 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501277 | 08/08/2011 | 55.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501278 | 08/08/2011 | 93.00 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501279 | 08/08/2011 | 48.23 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501280 | 08/08/2011 | 300.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA SANZONAL DESTE MUNICIPIONO DIA 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501281 | 08/08/2011 | 1512.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003450 | 08/08/2011 | 10118.47 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003451 | 08/08/2011 | 2122.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003452 | 08/08/2011 | 432.13 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2011 | 210.00 | 00005820158474 | ROSEMAGNA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAOPELAESCOLA A SE REALIZAR NO ESPACO CULTURAL NOSDIAS 09 E 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DATUTORA DO PRO-LETRAMENTO NA PARTICIPACAO DA FORMACAO INICIAL NO 2º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOSORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTOPORMEIO DE PARCERIA A SE REALIZAR NO PERIODO DE08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2011 | 50.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2011 | 50.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2011 | 50.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003467 | 08/08/2011 | 10395.01 | 35542612000190 | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS SC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA COMPENSACAO DE VERBA PREVIDENCIARIA VISANDO O RESSARCIMENTO E RECUPERACAO DOSVALORES PAGOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADESOCIAL (INSS) EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2011 | 40.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2011 | 40.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2011 | 40.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2011 | 47.56 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2011 | 120.00 | 00033406456472 | MARIA MARTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2011 | 39.70 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2011 | 40.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2011 | 164.00 | 00004440189482 | REGINALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2011 | 400.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EMCOMEMORACAO AO DIA DOS AVOS REALIZADO NO SALAOCHICO MENDES COM O GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COMCRISTO" DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2011 | 35.00 | 00009980575417 | JOSILDA BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2011 | 60.00 | 00020730896404 | SEVERINO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2011 | 60.00 | 00017127228833 | IVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2011 | 100.00 | 00085177377768 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/08/2011 | 60.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2011 | 35.00 | 00004363471484 | MARIA LUCILEIDE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/08/2011 | 60.00 | 00008794185409 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/08/2011 | 40.00 | 00000176860401 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2011 | 413.00 | 11941953000170 | GISELDA BARBOSA DE OLIVEIRA ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE PECAS DAGRADE ARADORA NA COR VERDE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/08/2011 | 60.00 | 00001639473416 | OZENILDA DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/08/2011 | 60.00 | 00009290402440 | LUIZ BRASILIANO LUCAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/08/2011 | 30.00 | 00005996675404 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/08/2011 | 30.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/08/2011 | 30.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/08/2011 | 40.00 | 00004646361400 | MARIA DO CARMO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/08/2011 | 303.00 | 00008074353419 | FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/08/2011 | 80.00 | 00010668867418 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/08/2011 | 100.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/08/2011 | 350.00 | 00005074809452 | LETICIA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/08/2011 | 220.00 | 00001582882460 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/08/2011 | 35.00 | 00055925634420 | JOSE ANTONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/08/2011 | 35.00 | 00009900790405 | KAYSA JANIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/08/2011 | 35.00 | 00006188502446 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008195791492 | IVONEIDE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO COM GASDE COZINHA COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/08/2011 | 60.00 | 00009713629477 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/08/2011 | 60.00 | 00084058773472 | MARIA RITA BENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/08/2011 | 60.00 | 00004736096497 | GUIOMAR FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/08/2011 | 60.00 | 00008366141438 | JOSEANE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2011 | 100.00 | 00009509938408 | CRISTIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/08/2011 | 60.00 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/08/2011 | 60.00 | 00006022878470 | FABIANA LUCIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/08/2011 | 1270.40 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS POR ANTECIPACAO DE FLOOT NO PAGAMENTO DESALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 38/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/08/2011 | 71.50 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CD VIRGEM MAXPRINT E SACOS FINOSPARA CD, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/08/2011 | 430.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS DE GESSO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A APLICACAO DE FORRO E PAREDE ONDEFUNCIONAM AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES E MARIA CABRAL DEMELODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/08/2011 | 176.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OSREPRESENTANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTIVAIS REALIZADOS NO CENTRO DA CIDADEE NOS BAIRROS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501282 | 09/08/2011 | 1302.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501283 | 10/08/2011 | 586.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501284 | 10/08/2011 | 577.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501285 | 10/08/2011 | 1173.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501286 | 10/08/2011 | 340.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501287 | 10/08/2011 | 1360.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501288 | 10/08/2011 | 310.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIAREALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501289 | 10/08/2011 | 1240.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501290 | 10/08/2011 | 935.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501291 | 10/08/2011 | 7328.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501292 | 10/08/2011 | 11486.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501293 | 10/08/2011 | 1345.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ESCORTDE PLACA MMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) E EM HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501294 | 10/08/2011 | 1080.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501295 | 10/08/2011 | 180.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO SALAO CHICOMENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501296 | 10/08/2011 | 895.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501297 | 10/08/2011 | 650.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501298 | 10/08/2011 | 936.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501299 | 10/08/2011 | 250.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO ALTERNADOR EDO PAINEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501300 | 10/08/2011 | 350.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS E REPROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO DE PLACANPT-2274, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501301 | 10/08/2011 | 460.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO E DO IMOBILIZADOR, LIMPEZA E TROCA DOSANEIS DOS BICOS E REPROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRONICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501302 | 10/08/2011 | 592.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501303 | 10/08/2011 | 360.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501304 | 10/08/2011 | 3376.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501305 | 10/08/2011 | 225.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTEMUNICIPIO NO SALAO CHICO MENDES NO DIA 28 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501306 | 10/08/2011 | 175.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DE EXAMES DE CATARATA ATRAVES DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501307 | 10/08/2011 | 125.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DO DIA MUNICIPAL DE CUIDADOS A DIABETESATRAVES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) NODIA 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501308 | 10/08/2011 | 380.00 | 00006823888407 | SEVERINO MARCELO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMMT-1320, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE, CAPIM E MULUNGU,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501309 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7219, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501310 | 10/08/2011 | 510.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501311 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501312 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEPROFISSIONAIS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE QUEREALIZARAM A PULVERIZACAO COM INSETICIDA COM CARROFUMACE NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA AEDESEGPITY REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501313 | 10/08/2011 | 88.00 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501314 | 10/08/2011 | 1470.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501315 | 10/08/2011 | 525.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501316 | 10/08/2011 | 790.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501317 | 10/08/2011 | 540.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501318 | 10/08/2011 | 600.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE E RECIFE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501319 | 10/08/2011 | 760.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DEPLACA KJQ-3217, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501320 | 10/08/2011 | 1635.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,SAPE E SANTA RITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501321 | 10/08/2011 | 625.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2011 | 420.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES PARA TRATAREM DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2011 | 120.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DASEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL(EDICAO 2011) DA CATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIOPEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DECULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2011 | 200.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2011 | 150.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO CURSOBASICO DE INFORMATICA APRESENTADO ATRAVES DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DO BAIRRO BARROVERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2011 | 400.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003048153497 | ROBERTO RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DEPROFISSIONAIS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS APRESENTACOES ARTISTICAS DO GRUPO ELO MUSICALPOR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOSREALIZADOS NO ARRAIA DA RUA SEVERINO CLAUDIO E NOARRAIA DA RUA BELA VISTA, ATRAVES DO DEPARTAMENTODE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2011 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO NO ENCHIMENTO DOS "S" E REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DOONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2011 | 220.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE DOS CALCOSDO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2011 | 2895.17 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2011 | 1128.73 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2011 | 175.85 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2011 | 271.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003571 | 10/08/2011 | 893.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003572 | 10/08/2011 | 620.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003573 | 10/08/2011 | 1435.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2011 | 0.05 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2011 | 3997.22 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2011 | 16031.10 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2011 | 4005.70 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2011 | 4906.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 17/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2011 | 19627.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 17/240 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSHONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00002175166457 | ANTONIO FLAVIO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-6072, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABIRAJOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003532 | 10/08/2011 | 192.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0003534 | 10/08/2011 | 577.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2011 | 120.00 | 00006876623467 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2011 | 60.00 | 00007639911478 | JOSEILTON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2011 | 80.00 | 00007652358469 | RAILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2011 | 60.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2011 | 50.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2011 | 38.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2011 | 35.00 | 00003793406407 | MARINALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2011 | 59.03 | 00005587090442 | ELIANA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2011 | 40.00 | 00010266034470 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2011 | 30.00 | 00075254590459 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2011 | 35.00 | 00010297095480 | ANA PAULA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2011 | 120.00 | 00004614304443 | CICERO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, POROCASIAO DO RECESSO JUNINO, REALIZADO NO DIA 22 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2011 | 300.00 | 00052761274415 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 1000 SALGADOS, DESTINADOS A FESTA DE POSSE DOSNOVOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADO NA CAMARAMUNICIPAL NO DIA 07/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2011 | 180.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADANO SALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 03DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2011 | 50.00 | 00007895506447 | EDSONIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2011 | 104.82 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2011 | 249.70 | 00079730949468 | JOSE HUMBERTO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2011 | 80.09 | 00056894279420 | MARIA AURELIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2011 | 60.00 | 00004325906410 | SOLANGE BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2011 | 75.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2011 | 175.00 | 00005463340404 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2011 | 75.00 | 00042845718420 | MARIA JOSE FELIX DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2011 | 35.00 | 00007541189405 | MICHEL AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2011 | 57.00 | 00067409253720 | MANOEL RAFAEL ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2011 | 280.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO CABECOTE PARATROCA DAS ESPOLETAS DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2011 | 350.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO ALTERNADOR EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLANDTL 85 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2011 | 260.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA TRACAO DIANTEIRADO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2011 | 300.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DAGRADE ARADORA FINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2011 | 200.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO SUPORTE E TROCA DOMANCAU DA GRADE ARADORA DE COR VERDE, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2011 | 1020.00 | 00004010600470 | IVANILSON GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VW/FOX DE PLACAMOJ-0589, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00002657777473 | JOSE RONALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO FORD MODELO F-600DE PLACA KFK-1301, DESTINADO AOS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS, LIXOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2011 | 950.00 | 00078952417453 | FRANCISCO FELIX SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS, RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDO NAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003527 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003528 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003529 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2011 | 1850.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003531 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2011 | 560.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPAROS COMSOLDA ELETRICA DE PORTA, LUMINARIAS, CAVALETES ECARROS DE MAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2011 | 400.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPAROS COMSOLDA ELETRICA NO PORTAO DO MERCADO, MAQUINA DECORTAR GRAMAS, PORTAO DO MINI-CAMPO E GRADE DAESCOLA JOSE HONORIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL COM TROCADE CHAPAS, SOLDA E PINTURA DO CARROCAO BASCULANTE,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2011 | 345.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2011 | 240.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2011 | 700.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIROCIVIL NA ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO COM MEMORIA FOTOGRAFICA, OFICIOS E DECLARACOES A SEREMENCAMINHADOS AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONALEM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVASOCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003614 | 11/08/2011 | 1159.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003609 | 11/08/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2011 | 20.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2011 | 120.00 | 00008963040437 | GISELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2011 | 650.00 | 00008312319476 | LUIZ CARLOS VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLETA FAN 125 DE PLACAMOF-8351, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ATUALIZADORES DO CADASTRO UNICO V7 COM DESTINO A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/08/2011 | 150.00 | 00079871305400 | MARIA DO CARMO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE PILOES, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/08/2011 | 28.95 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/08/2011 | 70.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2011 | 30.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2011 | 50.00 | 00003844711457 | JOSEFA ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2011 | 20.00 | 00032355203415 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2011 | 35.00 | 00009973882423 | LUCINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2011 | 35.00 | 00092823998420 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2011 | 50.00 | 00013259729836 | JOSE MARIANO GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE SAPE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003617 | 11/08/2011 | 587.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003618 | 11/08/2011 | 712.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2011 | 35.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2011 | 600.00 | 00096545119400 | NUBYA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/08/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2011 | 600.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO NAS APRESENTACOES DOS ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS, DURANTE ASFESTIVIDADES DE SAO JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACAPUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0003599 | 11/08/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003602 | 11/08/2011 | 7092.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003603 | 11/08/2011 | 3637.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2011 | 278.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES E CHICLETES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS REALIZADO NAS CRECHES SOSSEGO DAMAMAE E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2011 | 256.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES E CHICLETES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DOS PAIS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501322 | 11/08/2011 | 1268.08 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501323 | 11/08/2011 | 744.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501324 | 11/08/2011 | 99.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MICRO LANCETAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOSINSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501325 | 11/08/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501326 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501327 | 11/08/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501328 | 11/08/2011 | 139.85 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501329 | 11/08/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501330 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501331 | 12/08/2011 | 790.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CONJUNTO DE CABECOTE PARAREFLETOR PERSUS II, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501332 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501333 | 12/08/2011 | 150.00 | 00004133397428 | SERGIO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA APLICACAO DE PISO EMBORRACHADO NA RAMPA DE ACESSO PARA OS CADEIRANTES NOPREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501334 | 12/08/2011 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501335 | 12/08/2011 | 1940.00 | 00088439526768 | SEVERINO FELIPE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS NA PARTE INTERNA E ARREDORES DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2011 | 200.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DO II PARAIBA OPEN DEKICK BOXING NO SALAO PAROQUIAL CHICO MENDES COMAPOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIONO DIA 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003626 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003627 | 12/08/2011 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003628 | 12/08/2011 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2011 | 5669.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003625 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042011 | 0003629 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003630 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003631 | 12/08/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2011 | 58.47 | 00075244659472 | RITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2011 | 500.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2011 | 100.00 | 00076037584400 | MARIA DO SOCORRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, POR SETRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2011 | 35.00 | 00003040795708 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2011 | 150.00 | 00006269040485 | SEVERINO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A TIMBAUBA-PE, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2011 | 2200.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003640 | 12/08/2011 | 1584.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2011 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO E TERMODE REVOGACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 09/2011, AVISODA TOMADA DE PRECO Nº 10/2011 E RESULTADO DA INTERPOSICAO TOMADA DE PRECO Nº 04/2011 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 02, 04 E 05/08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2011 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO LOCADO PALIO ADVENTURE DE PLACA MOM-1423,VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0003624 | 12/08/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2011 | 2900.00 | 00095182136404 | JOSE IRENILDO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003642 | 12/08/2011 | 4797.51 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2011 | 800.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/08/2011 | 230.00 | 00056894899487 | GEILTON TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/08/2011 | 24.00 | 00006010352401 | MARINESIO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) PAR DE BOTAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/08/2011 | 80.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/08/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003668 | 15/08/2011 | 3742.54 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2011 | 30.00 | 00006010357470 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/08/2011 | 50.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2011 | 40.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/08/2011 | 121.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/08/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0003661 | 15/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/08/2011 | 255.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 51 (CINQUENTAE UMA) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOSPUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/08/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/08/2011 | 545.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003646 | 15/08/2011 | 1620.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003647 | 15/08/2011 | 500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003648 | 15/08/2011 | 1920.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003649 | 15/08/2011 | 500.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS CALDEIRAO, SANTO ANTONIOE BAIXINHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003650 | 15/08/2011 | 2406.25 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003651 | 15/08/2011 | 1050.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATAE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003652 | 15/08/2011 | 43.75 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOINFANTIL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003653 | 15/08/2011 | 2956.25 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003654 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003655 | 15/08/2011 | 43.75 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003656 | 15/08/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003657 | 15/08/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/08/2011 | 960.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE12 (DOZE) LETREIROS DE IDENTIFICACAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/08/2011 | 1243.20 | 13479841000175 | NIARA LINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS PARA COSTURA, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDAMARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501336 | 15/08/2011 | 431.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501337 | 15/08/2011 | 405.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501338 | 15/08/2011 | 220.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO VIDRO LATERAL, TROCA DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E CONSERTO DO ENGENHO DA PORTA DIANTEIRA DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501339 | 15/08/2011 | 320.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE04 (QUATRO) LETREIROS DE IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO ZUMBIDOS PALMARES E DOS BAIRROS SANTA JULIA, SILVINOCOSTA E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501340 | 15/08/2011 | 120.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADEDE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0501341 | 16/08/2011 | 63.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) SUPORTE MULTI VISAO PARATV DE LCD, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501342 | 16/08/2011 | 679.00 | 09268517005019 | F. S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) TV/MONITOR DE LED 21,5"PHILIPS, DESTINADA AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501343 | 16/08/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/08/2011 | 520.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COMTROCA DE PECAS DE VENTILADORES PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/08/2011 | 1860.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2011 | 325.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/08/2011 | 3048.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2011 | 3130.65 | 10778338000122 | METTA CONCURSO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E CATALOGACAO DE ARQUIVOS REFERENTES AOS ATOSDE PESSOAL E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/08/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/08/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/08/2011 | 605.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/08/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/08/2011 | 30.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2011 | 300.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE ARCO VERDE, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2011 | 650.00 | 00039609910459 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE UMA BINCA DE ZINCO, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003685 | 16/08/2011 | 10816.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003696 | 17/08/2011 | 418.75 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003694 | 17/08/2011 | 624.78 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/08/2011 | 35.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003688 | 17/08/2011 | 299.93 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003689 | 17/08/2011 | 254.87 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/08/2011 | 35.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/08/2011 | 200.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/08/2011 | 35.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/08/2011 | 35.00 | 00004475032431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003695 | 17/08/2011 | 748.63 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORESVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501344 | 17/08/2011 | 59.64 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501345 | 17/08/2011 | 50.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501346 | 17/08/2011 | 205.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOSATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501347 | 17/08/2011 | 281.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS AOSPROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DESCARTE DE MATERIALPERFURO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501348 | 17/08/2011 | 316.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501349 | 17/08/2011 | 2453.77 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501350 | 17/08/2011 | 296.18 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501351 | 18/08/2011 | 270.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NOSALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501352 | 18/08/2011 | 750.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501353 | 18/08/2011 | 33.00 | 00098300954449 | ADJEILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501354 | 18/08/2011 | 1362.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA HIPERDIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501355 | 18/08/2011 | 292.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DE PACIENTES NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0501356 | 18/08/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501357 | 18/08/2011 | 33.00 | 00002459429479 | JOSE AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501358 | 18/08/2011 | 300.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOO-2064, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOSNA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NASLOCALIDADES DE TAUMATA, PIRPIRI, LAGOA DO FELIX EMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501359 | 18/08/2011 | 350.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAA INFLUENZA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501360 | 18/08/2011 | 100.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ESCORT DE PLACA MMN-6472,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA AINFLUENZA SANZONAL NOS ASSENTAMENTOS TIRADENTES EZUMBI DOSPALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NODIA 23/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501361 | 18/08/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501362 | 18/08/2011 | 151.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501363 | 18/08/2011 | 531.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/08/2011 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003705 | 18/08/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0003697 | 18/08/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/08/2011 | 282.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/08/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/08/2011 | 40.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/08/2011 | 304.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS CADASTRADORES DO CAD UNICO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, QUANDO DO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/08/2011 | 160.00 | 00004415820875 | MARIA DE FATIMA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/08/2011 | 367.50 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NACONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 19/08/2011 | 5380.00 | 00091686571453 | DAMIAO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/08/2011 | 520.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS ACONFECCAO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDAMARCIAL DENOMINADA "GILVAN CAMILO PEREIRA" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/08/2011 | 0.30 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/08/2011 | 2252.45 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501364 | 19/08/2011 | 1187.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DESAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501365 | 19/08/2011 | 130.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501366 | 19/08/2011 | 22.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501367 | 19/08/2011 | 34.00 | 00098083511404 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501368 | 19/08/2011 | 80.00 | 00094510946791 | ANDELIA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501369 | 19/08/2011 | 202.20 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/08/2011 | 123.00 | 07741674000196 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/08/2011 | 3440.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/08/2011 | 1020.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/08/2011 | 110.00 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DEUMA IMPRESSORA HP C3180, VINCULADA AS ATIVIDADESDA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/08/2011 | 560.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GRAXA, OLEOS, LUBRIFICANTES, TRAPO EPECAS, DESTINADAS A REPOSICAO E LIMPEZA DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOV-4182, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/08/2011 | 826.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/08/2011 | 125.39 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501370 | 22/08/2011 | 150.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FITAS METRICAS DE CORES VARIADAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501371 | 22/08/2011 | 768.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/08/2011 | 40.00 | 00099295210468 | JOSEFA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/08/2011 | 100.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/08/2011 | 60.00 | 00007690621481 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/08/2011 | 50.00 | 00007841373406 | MARLUCE MARCOLINO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE SAPE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/08/2011 | 80.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/08/2011 | 70.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/08/2011 | 728.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2011 | 35.00 | 00007566300458 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003726 | 23/08/2011 | 297.18 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/08/2011 | 56.58 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/08/2011 | 60.00 | 00008496494470 | JOSENILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/08/2011 | 35.00 | 00050050869434 | MARILEIDE ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/08/2011 | 40.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/08/2011 | 350.00 | 00078174511768 | LUZINETE IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/08/2011 | 80.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/08/2011 | 60.00 | 00004408450413 | ADEMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/08/2011 | 20.00 | 00006634774412 | ANTONIEL CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/08/2011 | 60.00 | 00011100901450 | MARIA APARECIDA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/08/2011 | 250.00 | 00046692266491 | RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501372 | 23/08/2011 | 376.93 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501373 | 23/08/2011 | 60.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501374 | 23/08/2011 | 629.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501375 | 23/08/2011 | 219.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501376 | 23/08/2011 | 283.90 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501377 | 23/08/2011 | 595.29 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/08/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2011 | 392.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003727 | 23/08/2011 | 177.97 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2011 | 70.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NO LASERE NO CABO DE UM DVD, VINCULADO AS ATIVIDADES DACRECHE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2011 | 20.00 | 00005482767493 | EDILSON COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO DE UMDVD, VINCULADO AS ATIVIDADES DA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/08/2011 | 370.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DEEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9245,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003742 | 23/08/2011 | 2672.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO E DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/08/2011 | 496.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES PUBLICOS, QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/08/2011 | 2500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPARCELA 1/2 DOS SERVICOS PRESTADOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS EM ATRASO DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AS COMPETENCIAS DE 06/1973 A06/1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501378 | 24/08/2011 | 77.50 | 00092824722487 | JOSEMIR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501379 | 24/08/2011 | 45.50 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501380 | 24/08/2011 | 63.42 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501381 | 24/08/2011 | 159.55 | 00035047690415 | JOAO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501382 | 24/08/2011 | 114.68 | 00064786927368 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2011 | 30.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/08/2011 | 175.00 | 00010745167454 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/08/2011 | 40.00 | 00001976406480 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/08/2011 | 40.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/08/2011 | 60.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/08/2011 | 50.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/08/2011 | 60.00 | 00007738938498 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/08/2011 | 938.73 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUIAGEM, CORTE EESCOVA, DESTINADOS A UTILIZACAO EM OFICINAS A SEREALIZAR DURANTE A ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA NODIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/08/2011 | 92.55 | 00022585524434 | JOSEFA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/08/2011 | 40.00 | 00005422761430 | JOZELIA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/08/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO E TERMODE REVOGACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 09/2011 E AVISODA TOMADA DE PRECOS Nº 010/2011 NO JORNAL A UNIAO(EDICOES: 02 E 04/08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 25/08/2011 | 10055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/08/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/08/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 25/08/2011 | 5347.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/08/2011 | 4005.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/08/2011 | 2624.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/08/2011 | 1458.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2011 | 43941.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/08/2011 | 11903.06 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 25/08/2011 | 1413.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 25/08/2011 | 2135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/08/2011 | 3527.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/08/2011 | 762.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2011 | 440.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2011 | 726.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2011 | 117.00 | 00033099529400 | SEBASTIAO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE LEITE POR RECOMENDACAOMEDICA, TIPO NUTRISON SOYA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2011 | 217.50 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 87 (OITENTA E SETE) METROS DE CABOPARA CONEXAO EXTERNA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAREDE DE INTERNET QUE INTERLIGA OS COMPUTADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2011 | 5237.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2011 | 6415.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2011 | 5223.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 25/08/2011 | 843.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ARTISTICOS E ACESSORIOSBASICOS, DESTINADOS A USO NAS AULAS DA OFICINA DEBISCUIT A SE REALIZAR DURANTE A ACAO DE CIDADANIANA FEIRA NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/08/2011 | 1069.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/08/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/08/2011 | 2556.95 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/08/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/08/2011 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501383 | 25/08/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501384 | 25/08/2011 | 64676.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501385 | 25/08/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501386 | 25/08/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501387 | 25/08/2011 | 7400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0501388 | 25/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501389 | 25/08/2011 | 925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501390 | 25/08/2011 | 6358.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501391 | 25/08/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501392 | 25/08/2011 | 36151.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501393 | 25/08/2011 | 13300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501394 | 25/08/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501395 | 25/08/2011 | 10842.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501396 | 25/08/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501397 | 25/08/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501398 | 25/08/2011 | 3124.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501399 | 25/08/2011 | 26.00 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501400 | 25/08/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501401 | 25/08/2011 | 99.20 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501402 | 25/08/2011 | 545.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501403 | 25/08/2011 | 19718.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501404 | 25/08/2011 | 6333.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501405 | 25/08/2011 | 18290.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501406 | 25/08/2011 | 27281.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501407 | 25/08/2011 | 4414.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501408 | 25/08/2011 | 2926.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MEDICOS, ENFERMEIRO ETECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501409 | 25/08/2011 | 7919.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501410 | 25/08/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501411 | 25/08/2011 | 12660.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501412 | 25/08/2011 | 11773.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501413 | 25/08/2011 | 75443.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501414 | 25/08/2011 | 855.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0003760 | 25/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2011 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/08/2011 | 12175.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/08/2011 | 5236.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/08/2011 | 5611.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/08/2011 | 5103.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2011 | 2170.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2011 | 5534.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/08/2011 | 2645.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0003761 | 25/08/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/08/2011 | 18381.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/08/2011 | 3703.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/08/2011 | 4933.54 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/08/2011 | 20718.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/08/2011 | 90941.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2011 | 1090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/08/2011 | 17493.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/08/2011 | 21257.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/08/2011 | 269292.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 25/08/2011 | 1050.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/08/2011 | 5824.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/08/2011 | 24745.05 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/08/2011 | 64304.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/08/2011 | 3868.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003819 | 26/08/2011 | 2500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003822 | 26/08/2011 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501415 | 26/08/2011 | 30.00 | 00004141267422 | GERALDO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501416 | 26/08/2011 | 950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501417 | 26/08/2011 | 3400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501418 | 26/08/2011 | 2450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501419 | 26/08/2011 | 102.96 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004061954474 | ROSILENE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/08/2011 | 60.00 | 00008864698485 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA NERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/08/2011 | 40.40 | 00006804094409 | MARIA NAZARE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/08/2011 | 50.00 | 00009505198477 | WELLINGTON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/08/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2011 | 1475.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0003824 | 26/08/2011 | 900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADOAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/08/2011 | 4540.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 A 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/08/2011 | 250.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAGEM DOMOTOR DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO MINI-CAMPO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/08/2011 | 90.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAPAS DE ALTA PRESSAO E02 (DUAS) MANGUEIRAS DE ALTA PRESSAO, DESTINADASA REPOSICAO NA GRADE ARADORA DE COR VERMELHA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/08/2011 | 1211.90 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM NO HOTEL ESPLANADA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 31/08 A 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2011 | 300.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO MATERIAIS DOS ARTESOES DE MARI ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAEXPOSICAO NO SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO DURANTEOS DIAS 03, 14 E 26/06/2011, ATRAVES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501420 | 29/08/2011 | 321.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501421 | 29/08/2011 | 929.54 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501422 | 29/08/2011 | 886.35 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501423 | 29/08/2011 | 164.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501424 | 29/08/2011 | 2815.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2011 | 1584.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2011 | 624.50 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 (CINCO) TROFEUS, 45 (QUARENTA ECINCO) MEDALHAS E 02 (DUAS) BOLAS, DESTINADOS AOUSO E PREMIACAO DOS ATLETAS E EQUIPES DE FUTEBOLNA FINAL DO CAMPEONATO DA MODALIDADE 7X7 REALIZADAATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE DESTEMUNICIPIO NO DIA 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2011 | 196.00 | 05330727000150 | LAELSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS E DE 500 ML, DESTINADOS AOCONSUMO NA 1ª ACAO INTEGRADA NA FEIRA REALIZADAATRAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOEM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NODIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003840 | 30/08/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2011 | 7123.21 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2011 | 7535.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 38ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0003830 | 30/08/2011 | 3514.18 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2011 | 120.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2011 | 220.00 | 00006633059426 | MARIA DA PENHA HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2011 | 300.00 | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2011 | 340.00 | 00003339017468 | MANOEL CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2011 | 80.00 | 00007820562455 | LUCIANE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2011 | 81.07 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2011 | 150.00 | 00010169975401 | JOSEANE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2011 | 200.00 | 00027714837420 | JOSE CARLOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2011 | 420.00 | 00009562084442 | FABIANA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2011 | 100.00 | 00009052368406 | JOSIVILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2011 | 100.00 | 00001529325420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2011 | 80.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2011 | 39.03 | 00046812407453 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/08/2011 | 1500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501425 | 31/08/2011 | 298.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501426 | 31/08/2011 | 240.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501427 | 31/08/2011 | 2786.26 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS NO PSF ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501428 | 31/08/2011 | 979.62 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501429 | 31/08/2011 | 312.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501430 | 31/08/2011 | 280.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA INJECAO ELETRONICA E DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501431 | 31/08/2011 | 825.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO (OFFICE CAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501432 | 31/08/2011 | 1238.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME ADESAODE REGISTRO DE PRECO Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501433 | 31/08/2011 | 1100.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME ADESAO DEREGISTRO DE PRECO Nº 118/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501434 | 01/09/2011 | 408.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS EM MALHADESTINADAS A V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO SALAO CHICO MENDES NESTE MUNICIPIO NODIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501435 | 01/09/2011 | 156.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SONDAS URETRAIS, TAMANHO 10 E 12,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES PORTADORESDE PATOLOGIAS CRONICAS ATRAVES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501436 | 01/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501437 | 01/09/2011 | 53.00 | 00009779654496 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501438 | 01/09/2011 | 500.00 | 00049553291791 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOPALESTRANTE MINISTRANDO O TEMA "TODOS USAM O SUS -SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PUBLICA E PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO" DURANTE A 2ª CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501439 | 01/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO GOL DE PLACANPT-2274, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501440 | 01/09/2011 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) LENCOIS EM TECIDO,DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501441 | 01/09/2011 | 10227.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501442 | 01/09/2011 | 412.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501443 | 01/09/2011 | 74.77 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501444 | 01/09/2011 | 58.00 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501445 | 01/09/2011 | 106.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501446 | 01/09/2011 | 33.00 | 00049574922472 | MARINEZ MARINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501447 | 01/09/2011 | 170.00 | 00003511163463 | CASSIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003873 | 01/09/2011 | 800.25 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSFUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003858 | 01/09/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003859 | 01/09/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DE TESOURARIA E DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2011 | 420.00 | 00002143918410 | NILCELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGENS ATEA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DENATUREZA ADMINISTRATIVA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA TECNICA JUSCONSULTNOS DIAS 02, 09, 12 E 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2011 | 341.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PM MARINº 3-7 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONVENIONº 000168460-00/2004, DESTINADO A IMPLANTACAO OUMELHORIASDE INFRA-ESTRUTURA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003862 | 01/09/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS E MARIA CABRAL DEMELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003874 | 01/09/2011 | 350.87 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003875 | 01/09/2011 | 3400.11 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/09/2011 | 153.00 | 00008686916406 | MARIA JOSELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE MEIO BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIOCOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/09/2011 | 35.00 | 00052634248415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/09/2011 | 90.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO DE SERVICO SOCIAL DA UFPB, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/09/2011 | 2040.00 | 10838728000140 | SANDRA PAULINO FELINTO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 17 (DEZESSETE) TENDAS, DESTINADAS AI ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) EMPARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004218968411 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PAULO MARQUESNº 142, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGARUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2011 | 35.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2011 | 220.00 | 00039509770400 | ALUIZIO LUCINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2011 | 200.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2011 | 100.00 | 00006935682401 | EDILEUZA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003870 | 01/09/2011 | 421.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003871 | 01/09/2011 | 340.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS CONSELHEIROS E MENORES DETIDOS NO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/09/2011 | 120.00 | 00005074807409 | EDNEIDE SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2011 | 270.00 | 00009615714461 | JOSIMAR PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2011 | 500.00 | 00009971316404 | JOILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2011 | 200.00 | 00003714198407 | BEATRIZ MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2011 | 145.00 | 00003980818403 | GYCELLE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2011 | 135.00 | 00062973576415 | JOSINALDO ARAUJO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2011 | 75.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2011 | 60.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/09/2011 | 204.00 | 00004394517443 | RIZONETE TEODOSIO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2011 | 125.00 | 00007878377413 | MARIA DAS GRACAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2011 | 175.00 | 00004206384401 | ANIZIA CRISTINA ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2011 | 380.00 | 00053573234704 | ESTELITA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2011 | 75.00 | 00012506874895 | FRANCISCO DE ASSIS DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2011 | 35.00 | 00004420904470 | EVA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2011 | 300.00 | 00006430590402 | LUCILANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2011 | 50.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004402562406 | ADRIANO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2011 | 60.00 | 00002185534475 | ROSILEIA GALDINO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2011 | 293.50 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2011 | 60.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2011 | 30.00 | 00031478972491 | COSMO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2011 | 60.00 | 00004041531438 | ELZA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003872 | 01/09/2011 | 699.97 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003876 | 01/09/2011 | 2391.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2011 | 60.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIALPARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE SOBRE PARCELAMENTO DE DEBITO NAEMPRESA ENERGISA NO DIA 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 02/09/2011 | 1981.58 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM NO HOTEL ESPLANADA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASSESSOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2011 E RESULTADO DAHABILITACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 004/2011 NO DIARIO OFICIAL (EDICOES: 26 E 27/08/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 02/09/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290ADVANCED, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 02/09/2011 | 430.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO COMANDO COMSUBSTITUICAO DOS REPAROS, HASTES E CONJUNTO DEESPATULAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 02/09/2011 | 5080.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2011 | 30.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2011 | 35.00 | 00005882337496 | MARIA DAS GRACAS SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2011 | 35.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/09/2011 | 30.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 02/09/2011 | 1735.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS, FILTROS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2892, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2011 | 5087.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2011 | 2565.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/09/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/09/2011 | 12.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2011 | 7523.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOSDIAS 05 E 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2011 | 360.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO,CURSO DE PREGOEIROS, SELO UNICEF, SEMINARIO E CONFERENCIA DO CONSOCIAL NOS DIAS 26/07 E 17, 18, 19,26 E 29/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501448 | 02/09/2011 | 621.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501449 | 02/09/2011 | 35.90 | 00006657968469 | RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501450 | 02/09/2011 | 693.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501451 | 02/09/2011 | 110.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501452 | 02/09/2011 | 2204.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501453 | 02/09/2011 | 480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E WHITE MED,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) E DOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501454 | 02/09/2011 | 61.24 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501455 | 02/09/2011 | 34.00 | 00023664843487 | MARINA LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501456 | 02/09/2011 | 114.78 | 00091082200778 | MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501457 | 02/09/2011 | 200.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E REPOSICAO DEPECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO FRANCISCO FAUSTINO E SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501458 | 02/09/2011 | 62.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501459 | 02/09/2011 | 216.00 | 00056895810463 | ROSILDA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501460 | 05/09/2011 | 1050.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501461 | 05/09/2011 | 1190.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501462 | 05/09/2011 | 690.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DEENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501463 | 05/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8313, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501464 | 05/09/2011 | 2640.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0501465 | 05/09/2011 | 89.85 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501466 | 05/09/2011 | 2245.26 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501467 | 05/09/2011 | 700.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501468 | 05/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501469 | 05/09/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501470 | 05/09/2011 | 705.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501471 | 05/09/2011 | 310.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501472 | 05/09/2011 | 831.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501473 | 05/09/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501474 | 05/09/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0501475 | 05/09/2011 | 475.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501476 | 05/09/2011 | 405.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501477 | 05/09/2011 | 144.34 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501478 | 05/09/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501479 | 05/09/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501480 | 05/09/2011 | 176.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501481 | 05/09/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501482 | 05/09/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501483 | 05/09/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501484 | 05/09/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/09/2011 | 252.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/09/2011 | 59.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/09/2011 | 129.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/09/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/09/2011 | 5168.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/09/2011 | 59.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/09/2011 | 188.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/09/2011 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/09/2011 | 500.00 | 14152842000173 | JANAINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG PORTAL PB-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/09/2011 | 960.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/09/2011 | 1280.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/09/2011 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/09/2011 | 92.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/09/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003931 | 05/09/2011 | 301.30 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003932 | 05/09/2011 | 1942.47 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/09/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/09/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2011 | 2216.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003951 | 05/09/2011 | 431.94 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003952 | 05/09/2011 | 2122.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0003953 | 05/09/2011 | 10118.22 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/09/2011 | 208.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/09/2011 | 35.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/09/2011 | 35.00 | 00075263009453 | DAMIAO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/09/2011 | 35.00 | 00005851512458 | EDILEUZA EZEQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/09/2011 | 80.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/09/2011 | 60.00 | 00006055676460 | ISMENIA SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/09/2011 | 35.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/09/2011 | 30.00 | 00000181526433 | JOSEFA RITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/09/2011 | 650.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/09/2011 | 510.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003930 | 05/09/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003934 | 05/09/2011 | 109.63 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003935 | 05/09/2011 | 489.62 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/09/2011 | 40.00 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/09/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/09/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/09/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/09/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2011 | 83.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2011 | 137.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/09/2011 | 76.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/09/2011 | 30.00 | 00001219333425 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/09/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/09/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/09/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/09/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003933 | 05/09/2011 | 121.06 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/09/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/09/2011 | 148.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003929 | 05/09/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/09/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/09/2011 | 60.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/09/2011 | 300.00 | 00078793025734 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/09/2011 | 380.00 | 00005469292495 | ROSY POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS, POR OCASIAO DA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRAREALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/09/2011 | 60.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/09/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010650299426 | GESSICA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/09/2011 | 35.00 | 00006286882456 | LAUDICELIA MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/09/2011 | 60.00 | 00006438663450 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/09/2011 | 40.00 | 00007872603470 | MARICELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/09/2011 | 50.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/09/2011 | 30.00 | 00008590635422 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003973 | 06/09/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/09/2011 | 364.44 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA EDICAO, FORMATACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO Nº 011/2011 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR A OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMACRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0501485 | 06/09/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501486 | 06/09/2011 | 225.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS E FORRO DE GESSO E DEMAISMATERIAIS NECESSARIOS A APLICACAO DE FORRO ONDEFUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501487 | 08/09/2011 | 336.70 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501488 | 08/09/2011 | 65.00 | 00005270838443 | EDILEUZA MIGUEL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/09/2011 | 50159.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DADEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA PM MARINº 3-7 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EM FAVORDO MINISTERIO DAS CIDADES, REFERENTE AO CONVENIONº 000168460-00/2004, DESTINADO A IMPLANTACAO OUMELHORIASDE INFRA-ESTRUTURA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/09/2011 | 680.00 | 00004617557423 | MONICA CAVALCANTE DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS E PINTURA DE UNHAS ARTISTICAS, POR OCASIAO DAI ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADA ATRAVES DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIONO DIA 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003985 | 08/09/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/09/2011 | 250.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NOGINASIO DE ESPORTES ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA26 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/09/2011 | 250.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/09/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/09/2011 | 100.00 | 00005541467462 | LUCIANO GENIVAL MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/09/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/09/2011 | 200.00 | 00008039425409 | MARIA PAULA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004012 | 09/09/2011 | 705.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004013 | 09/09/2011 | 734.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/09/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME PROCESSOSELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DOSERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/09/2011 | 40.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/09/2011 | 60.00 | 00007900463429 | MARIA FABIANA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/09/2011 | 200.00 | 00005646949408 | JOSENILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/09/2011 | 40.00 | 00005685638400 | ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/09/2011 | 293.50 | 00002728234493 | DAMIAO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2011 | 100.00 | 00007875449499 | JOANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003255656435 | EDNA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2011 | 200.00 | 00095181709400 | VILMA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/09/2011 | 30.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/09/2011 | 30.00 | 00008614467478 | CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/09/2011 | 60.00 | 00006280335402 | JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/09/2011 | 30.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/09/2011 | 30.00 | 00052633527434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2011 | 30.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2011 | 30.00 | 00010092280480 | MARIA JOSILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/09/2011 | 30.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/09/2011 | 30.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/09/2011 | 147.60 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/09/2011 | 360.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)FAIXAS, DESTINADAS A IDENTIFICACAO DAS ATIVIDADESREALIZADAS NA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA ATRAVESDO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) EMPARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NODIA 27 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/09/2011 | 344.40 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/09/2011 | 783.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004015 | 09/09/2011 | 1697.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/09/2011 | 690.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA JOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004014 | 09/09/2011 | 10359.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOENGATE DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/09/2011 | 880.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA CAIXA DE SATELITE, TROCA DAS BRINDAGENS E SOLDA DA TRACAO DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/09/2011 | 200.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO PARCIAL DE02 (DOIS) FOGOES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/09/2011 | 3780.00 | 00004337752463 | EDINALDO RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/09/2011 | 400.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DO ESPACO INTERNO E EXTERNODO CEMITERIO PUBLICO SENHOR DA BOA SENTENCA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 04 A 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004061 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004062 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004063 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/09/2011 | 2350.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004065 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/09/2011 | 364.00 | 00039608972434 | OSMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/09/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/09/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/09/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2011 | 49000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/09/2011 | 10671.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/09/2011 | 2272.39 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/09/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DOSETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/09/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESSAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/09/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/09/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/09/2011 | 0.52 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004019 | 09/09/2011 | 780.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/09/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/09/2011 | 332.50 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/09/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/09/2011 | 3904.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/09/2011 | 760.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS, DESTINADOSAOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL "GILVAN CAMILOPEREIRA" ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003995 | 09/09/2011 | 9297.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/09/2011 | 1127.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/09/2011 | 2916.01 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/09/2011 | 174.93 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/09/2011 | 270.17 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004007 | 09/09/2011 | 2837.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/09/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004009 | 09/09/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/09/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/09/2011 | 1350.90 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/09/2011 | 325.30 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00076075524487 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAAREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/09/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/09/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/09/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/09/2011 | 120.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/09/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501489 | 09/09/2011 | 545.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501490 | 09/09/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501491 | 09/09/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501492 | 09/09/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501493 | 09/09/2011 | 1210.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE, GUARABIRA E CAMPINA GRANDE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501494 | 09/09/2011 | 200.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501495 | 09/09/2011 | 7553.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501496 | 09/09/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501497 | 09/09/2011 | 640.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501498 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501499 | 09/09/2011 | 880.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAU-DE (CEAS) DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501500 | 09/09/2011 | 354.60 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA,REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501501 | 09/09/2011 | 552.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501502 | 09/09/2011 | 170.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501503 | 09/09/2011 | 1500.00 | 00022006311468 | JOSE GALBERTO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNB-4755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501504 | 09/09/2011 | 60.00 | 00085412384404 | CARLOS ALBERTO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAKIE-8720, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501505 | 09/09/2011 | 705.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7219, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501506 | 09/09/2011 | 520.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501507 | 09/09/2011 | 1360.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO E NOSHOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA,E SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501508 | 09/09/2011 | 720.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAR CIRURGIAS DE OLHOS E NO ACOMPANHAMENTO POS-OPERATORIO NA FUNDACAO ALTINO VENTURANA CIDADEDE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501509 | 09/09/2011 | 990.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501510 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501511 | 09/09/2011 | 1320.00 | 00053754905791 | ROMILDO GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETT DE PLACAMMS-6820, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE HIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E INSUFICIENCIARENAL CRONICA EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501512 | 09/09/2011 | 295.00 | 00006823888407 | SEVERINO MARCELO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMMT-1320, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501513 | 09/09/2011 | 3528.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501514 | 09/09/2011 | 828.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501515 | 09/09/2011 | 450.50 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA MEDICA VINCULADOSAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501516 | 09/09/2011 | 578.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501517 | 09/09/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501518 | 09/09/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501519 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501520 | 09/09/2011 | 400.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REPARO DO MOTOR, TROCA DOSAMORTECEDORES DIANTEIROS E REVISAO DA SUSPENSAODIANTEIRA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501521 | 09/09/2011 | 3275.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A RECEPCAO DOS PARTICIPANTES DA IICONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501522 | 09/09/2011 | 585.45 | 00000746740484 | NIELSON LUCIANO FALCAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501523 | 09/09/2011 | 52.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501524 | 09/09/2011 | 875.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501525 | 09/09/2011 | 500.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501526 | 09/09/2011 | 500.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DESAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501527 | 09/09/2011 | 940.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501528 | 09/09/2011 | 1390.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SAPE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501529 | 12/09/2011 | 63.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501530 | 12/09/2011 | 1610.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501531 | 12/09/2011 | 189.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004080 | 12/09/2011 | 700.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO NA CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004092 | 12/09/2011 | 4840.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOSBROCHURA COM 50 FOLHA E CAPA PADRONIZADA EM CORESDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/09/2011 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAGENS ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA IR A CONAB RECEBER ASCESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO E PARTICIPAR DE OFICINA NO HOTEL XENIUS NOS DIAS 14, 22 E23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/09/2011 | 1150.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 5000 (CINCO MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/09/2011 | 750.00 | 00016234197434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESASDE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPARDA MOBILIZACAO DA DISCUSSAO DA EMENDA Nº 029, APROVACAO DOS ROYALTIES DO PETROLEO E PLEITOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/09/2011 | 60.00 | 00007878386404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/09/2011 | 35.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/09/2011 | 100.00 | 00025083937468 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/09/2011 | 200.00 | 00093059884404 | EDILEUZA MANOEL RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/09/2011 | 35.00 | 00007864559425 | ERENILDA AMELIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/09/2011 | 30.00 | 00008200019454 | CIELE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/09/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/09/2011 | 30.00 | 00005174219410 | MARIA DA GUIA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/09/2011 | 60.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/09/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/09/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/09/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/09/2011 | 600.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/09/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/09/2011 | 293.50 | 00004408464473 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/09/2011 | 60.00 | 00079870244491 | MARCOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/09/2011 | 30.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/09/2011 | 60.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/09/2011 | 60.00 | 00008307794420 | MAGDIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/09/2011 | 35.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/09/2011 | 200.00 | 00001400978726 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/09/2011 | 100.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/09/2011 | 1680.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 BANNERDE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL E 500 CARTAZES TAMANHO 2 EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS A DIVULGACAO DAI ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADO ATRAVES DOPROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/09/2011 | 80.00 | 00002114903427 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/09/2011 | 680.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7.000 CEDULAS PARA ELEICAO DOS CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR E 2.000 FICHAS DE PRODUTORES ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/09/2011 | 1422.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004108 | 13/09/2011 | 225.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS FORMATO 1/2 EM PAPEL COUCHE DE 115 GRAMAS,DESTINADOS A DIVULGACAO DA IMPORTANCIA DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS ATRAVES DO SETOR DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/09/2011 | 1200.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 CARTAZES EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS A DIVULGACAO DASFESTIVIDADES DO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/09/2011 | 2778.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004107 | 13/09/2011 | 1950.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS FORMATO 1/2 EM PAPEL COUCHE DE 115 GRAMAS, DESTINADOS A DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAOPEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02 E 03DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501532 | 13/09/2011 | 4366.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501533 | 13/09/2011 | 2400.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 8.000 CONVITES TAMANHO 1/2 OFICIO EM PAPEL COUCHE, DESTINADOSA ENVIO AOS CONVIDADOS PARA PARTICIPAR DO ATO DEINAUGURACAO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501534 | 13/09/2011 | 560.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501535 | 13/09/2011 | 1636.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501536 | 13/09/2011 | 1504.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501537 | 14/09/2011 | 342.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501538 | 14/09/2011 | 250.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501539 | 14/09/2011 | 450.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.REF.E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/09/2011 | 2000.00 | 05952994000160 | L. D. DOS REIS LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT DA COLECAO NENETECACOM 80 ITENS, DESTINADO AS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/09/2011 | 1170.00 | 00006168632417 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/09/2011 | 225.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/09/2011 | 165.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/09/2011 | 30.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/09/2011 | 1680.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO E CONSERTO COM REFORMA E COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUSDO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004111 | 14/09/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/09/2011 | 130.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/09/2011 | 30.00 | 00010101733402 | LEANDRA MARINHO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/09/2011 | 40.00 | 00009900495403 | MARIA DAS DORES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/09/2011 | 625.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFOLDERS EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS A DIVULGACAODOS SERVICOS DO CREAS, DURANTE A I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/09/2011 | 2150.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPANFLETOS E FOLDERS EM PAPEL COUCHE, DESTINADOS ADIVULGACAO DA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/09/2011 | 575.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADAATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) EM PARCERIA COM OUTRAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/09/2011 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DO CONVITE AOS CASAIS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/09/2011 | 2100.00 | 12627100000121 | ALEXANDRE ANTONIO MARTINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIADE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A I ACAO DECIDADANIA NA FEIRA REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMADE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/09/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501540 | 15/09/2011 | 3755.40 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501541 | 15/09/2011 | 560.00 | 12627100000121 | ALEXANDRE ANTONIO MARTINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIADE BOLSAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS KITS DEHIGIENE BUCAL PARA SEREM DOADOS DURANTE A ESCOVACAO COLETIVA NA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501542 | 15/09/2011 | 944.06 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SALA,BANHEIRO, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501543 | 15/09/2011 | 726.22 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COPA ECOZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501544 | 15/09/2011 | 220.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501545 | 15/09/2011 | 630.00 | 12627100000121 | ALEXANDRE ANTONIO MARTINS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E SERIGRAFIADE CANETAS E PASTAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501546 | 15/09/2011 | 170.00 | 13246141000130 | TRANSPORT.E LOCACAO DE MUCK S. JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REMOCAO DE JOAO PESSOA COM DESTINOA MARI PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIADUCATO DE PLACA MOU-0037, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501547 | 15/09/2011 | 135.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 (CINCO) PINCAS ALLIS 5X6 DENTES 15CM PROFESSIONAL, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501548 | 16/09/2011 | 100.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501549 | 16/09/2011 | 89.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) VALVULA PNEUMATICA DUPLAVI, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGOCORNELIO DE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501550 | 16/09/2011 | 176.86 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA ORAL E INJETAVEIS,DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501551 | 16/09/2011 | 1146.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501552 | 16/09/2011 | 200.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)MARTELOS ARTESANAIS DE FERRO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501553 | 16/09/2011 | 590.36 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/09/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004125 | 16/09/2011 | 539.36 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004126 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004127 | 16/09/2011 | 87.50 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO INFANTIL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004128 | 16/09/2011 | 1500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO MEDIO DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA, ACUDEGRANDE, MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARA ASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004129 | 16/09/2011 | 2912.50 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, TAUMATA,ACUDE GRANDE, MATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIXPARAA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004131 | 16/09/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DOS SITIOS CALDEIRAO, SANTO ANTONIO E BAIXINHA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004132 | 16/09/2011 | 2120.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004134 | 16/09/2011 | 3500.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOESTADUAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/09/2011 | 2000.00 | 00008316006405 | CLEMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL"GILVAN CAMILO PEREIRA" ATRAVES DO DEPARTAMENTODE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/09/2011 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MMN-5738, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/09/2011 | 30.00 | 00054895880478 | CICERO RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/09/2011 | 30.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/09/2011 | 30.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/09/2011 | 30.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/09/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/09/2011 | 2460.00 | 00004010391456 | DAVI DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/09/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 013 E 014/2011 E TOMADADE PRECO Nº 011 E 012/2011 NO JORNAL A UNIAO (EDICOES: 26 E 31/08 E 06/09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/09/2011 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2011 E TOMADAS DEPRECO Nº 011 E 012/2011 NO DIARIO OFICIAL (EDICOESDE: 31/08 E 06/09/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/09/2011 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ENERGISA E NAPROCURADORIA FEDERAL DA PARAIBA NOS DIAS 20/09 E21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0004145 | 19/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2011 | 2287.88 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2011 | 324.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO PELOSFUNCIONARIOS E ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501554 | 20/09/2011 | 199.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA(ART), REFERENTE AO PROJETO PARA IMPLANTACAO DE100 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004155 | 20/09/2011 | 3781.12 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/09/2011 | 60.00 | 00033972370415 | JULIETA MARIA DIAS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004160 | 21/09/2011 | 598.88 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM OGRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004169 | 21/09/2011 | 395.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS CONSELHEIROS EAOS MENORES DETIDOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004170 | 21/09/2011 | 526.77 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004171 | 21/09/2011 | 721.45 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004172 | 21/09/2011 | 2800.09 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/09/2011 | 2130.00 | 00004158984475 | VANILSON PROCOPIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO INQUERITOSANITARIO DE FAMILIAS BENEFICIADAS PARA CONSTRUCAO DE 100 (CEM) MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESEM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTACONSULTA Nº 1507111045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004168 | 21/09/2011 | 781.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/09/2011 | 150.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DO AR CONDICIONADO SPLINTER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501555 | 21/09/2011 | 960.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501556 | 21/09/2011 | 1680.00 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501557 | 21/09/2011 | 102.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501558 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501559 | 21/09/2011 | 2749.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501560 | 21/09/2011 | 56.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501561 | 21/09/2011 | 477.13 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS SERVIDORES DO PSF E DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0501562 | 21/09/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501563 | 21/09/2011 | 600.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR SPLINTER NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/09/2011 | 630.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO, LANTERNAGEM,PINTURA, RECONDICIONAMENTO DE COMPRESSOR, RECARGADE GAS E TROCA DE TERMOSTATOS DE GELADEIRAS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0004164 | 21/09/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004165 | 21/09/2011 | 3500.43 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004166 | 21/09/2011 | 419.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/09/2011 | 124.55 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0004163 | 21/09/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004167 | 21/09/2011 | 759.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOSSETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2011 | 250.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MESAS E CADEIRASDAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501564 | 22/09/2011 | 936.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501565 | 22/09/2011 | 419.65 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501566 | 22/09/2011 | 151.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501567 | 22/09/2011 | 4057.98 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501568 | 22/09/2011 | 5188.56 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501569 | 22/09/2011 | 420.00 | 00079814832472 | SAULO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM NEUROLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501570 | 22/09/2011 | 300.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2011 | 22.60 | 07575651000159 | VRG LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAMARA DOSDEPUTADOS EM BRASILIA-DF ATRAVES DA GOLLOG SERVICODE CARGAS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/09/2011 | 1220.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/09/2011 | 175.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DEENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA OFERECIDOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501571 | 23/09/2011 | 840.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E WHITE MED, DESTINADOS A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501572 | 23/09/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501573 | 23/09/2011 | 370.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETROE UMIDIFICADOR MEDICINAL, DESTINADOS AOS TORPEDOSDE OXIGENIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/09/2011 | 200.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/09/2011 | 476.00 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/09/2011 | 280.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/09/2011 | 275.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/09/2011 | 0.69 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/09/2011 | 5697.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/09/2011 | 1425.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/09/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/09/2011 | 950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2011 | 2766.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/09/2011 | 280.00 | 00004922730494 | FELIPE MACEDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA, DESTINADA A IDENTIFICACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/09/2011 | 5641.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/09/2011 | 1263.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/09/2011 | 4355.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/09/2011 | 12575.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/09/2011 | 5203.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/09/2011 | 18381.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/09/2011 | 5858.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/09/2011 | 25130.93 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/09/2011 | 64296.39 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/09/2011 | 3878.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/09/2011 | 267768.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/09/2011 | 21057.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/09/2011 | 17418.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES DO ENSINODE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/09/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/09/2011 | 90842.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/09/2011 | 21118.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/09/2011 | 5270.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/09/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501574 | 26/09/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501575 | 26/09/2011 | 7770.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501576 | 26/09/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501577 | 26/09/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501578 | 26/09/2011 | 10842.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501579 | 26/09/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501580 | 26/09/2011 | 108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501581 | 26/09/2011 | 148.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501582 | 26/09/2011 | 35325.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501583 | 26/09/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501584 | 26/09/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501585 | 26/09/2011 | 16175.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501586 | 26/09/2011 | 7380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501587 | 26/09/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501588 | 26/09/2011 | 6333.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501589 | 26/09/2011 | 18070.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501590 | 26/09/2011 | 3212.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501591 | 26/09/2011 | 4414.74 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501592 | 26/09/2011 | 3558.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MEDICOS, ENFERMEIRO ETECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501593 | 26/09/2011 | 7919.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501594 | 26/09/2011 | 62249.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501595 | 26/09/2011 | 20333.66 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501596 | 26/09/2011 | 12585.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501597 | 26/09/2011 | 11894.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501598 | 26/09/2011 | 73316.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501599 | 26/09/2011 | 4190.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501600 | 26/09/2011 | 26437.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501601 | 26/09/2011 | 925.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501602 | 26/09/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/09/2011 | 1836.00 | 00092914349491 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE 51 HORASAULA DE OFICINA DE DANCA (HIP HOP), DESTINADO AOSALUNOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE INCLUIDOS NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/09/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2011 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/09/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2011 | 4860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/09/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/09/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/09/2011 | 6810.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/09/2011 | 726.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/09/2011 | 440.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/09/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/09/2011 | 1069.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/09/2011 | 2643.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2011 | 41616.71 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/09/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/09/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/09/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/09/2011 | 11785.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/09/2011 | 5347.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/09/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/09/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/09/2011 | 10055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2011 | 2195.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2011 | 4700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/09/2011 | 1517.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/09/2011 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AGARAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2011 | 4072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2011 | 4732.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/09/2011 | 1936.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004236 | 27/09/2011 | 3216.53 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004241 | 27/09/2011 | 3429.42 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501603 | 27/09/2011 | 366.69 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501604 | 27/09/2011 | 1450.99 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/09/2011 | 900.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/09/2011 | 427.00 | 00050418777420 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/09/2011 | 214.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/09/2011 | 1486.77 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/09/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/09/2011 | 818.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004244 | 28/09/2011 | 684.55 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORESEXISTENTES NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2011 | 280.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004245 | 28/09/2011 | 220.08 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004250 | 28/09/2011 | 2815.48 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501605 | 28/09/2011 | 772.65 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501606 | 28/09/2011 | 2638.81 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501607 | 28/09/2011 | 294.54 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501608 | 28/09/2011 | 562.96 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501609 | 28/09/2011 | 394.12 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501610 | 28/09/2011 | 2368.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501611 | 28/09/2011 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA EBICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501612 | 28/09/2011 | 69.06 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004247 | 28/09/2011 | 517.40 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004246 | 28/09/2011 | 554.74 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004248 | 28/09/2011 | 322.14 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004249 | 28/09/2011 | 287.74 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0004251 | 28/09/2011 | 428.14 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/09/2011 | 22.60 | 07575651000159 | VRG LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE AEREO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE COM DESTINO A CAMARA DOSDEPUTADOS EM BRASILIA-DF ATRAVES DA GOLLOG SERVICODE CARGAS AEREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501613 | 29/09/2011 | 1801.70 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501614 | 29/09/2011 | 158.48 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLESTEROL LIQUIFORME ENZIMATICO200 TESTES 1ML, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DESAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501615 | 29/09/2011 | 325.04 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501616 | 29/09/2011 | 231.86 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/09/2011 | 1878.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/09/2011 | 280.00 | 00003608742409 | MARIA LUCIANA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/09/2011 | 1012.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/09/2011 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE RENOVACAO DA LICENCA DE EMPLACAMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/09/2011 | 663.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04(QUATRO)GRADES EM METALOM, 01 (UMA) GRADE DE FERRO E 01(UM) PORTAO DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIOFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/09/2011 | 335.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODE CARTEIRAS E ESTOFAMENTO DE CADEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL JOSE HONORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/09/2011 | 80.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DE 01(UMA) MESA E 12 (DOZE) CADEIRAS, PERTENCENTES ACRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/09/2011 | 180.00 | 00001986629473 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM COMPLETA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004274 | 30/09/2011 | 1764.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004275 | 30/09/2011 | 396.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004276 | 30/09/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004287 | 30/09/2011 | 8952.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004288 | 30/09/2011 | 2992.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2011 | 1500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004277 | 30/09/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2011 | 4037.94 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2011 | 7323.65 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2011 | 0.66 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501617 | 30/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8313, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501618 | 30/09/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501619 | 30/09/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501620 | 30/09/2011 | 7388.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501621 | 30/09/2011 | 9852.76 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501622 | 30/09/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501623 | 30/09/2011 | 1245.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME ADESAODE REGISTRO DE PRECO Nº 118/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501624 | 30/09/2011 | 412.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501625 | 30/09/2011 | 4343.05 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501626 | 30/09/2011 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO CONSERTO E REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501627 | 30/09/2011 | 100.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501628 | 30/09/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004285 | 30/09/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004289 | 30/09/2011 | 1384.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004264 | 30/09/2011 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004290 | 30/09/2011 | 9927.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2011 | 460.00 | 00009267698478 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004271 | 30/09/2011 | 5400.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08(OITO)LUMINARIAS COMPLETAS EM ACO GALVANIZADO DE 03 METROS DEALTURA COM LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE,PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004279 | 30/09/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004278 | 30/09/2011 | 489.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004280 | 30/09/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004281 | 30/09/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004282 | 30/09/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004283 | 30/09/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004284 | 30/09/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004286 | 30/09/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004291 | 30/09/2011 | 1027.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/10/2011 | 35.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/10/2011 | 35.00 | 00010390487490 | FABIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/10/2011 | 35.00 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/10/2011 | 35.00 | 00001870225422 | SANDRA FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/10/2011 | 35.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/10/2011 | 35.00 | 00004291585489 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/10/2011 | 35.00 | 00001440892466 | ANDREIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/10/2011 | 35.00 | 00003874861430 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/10/2011 | 155.76 | 00004085223488 | ANDREA DA SILVEIRA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/10/2011 | 84.27 | 00063203189453 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/10/2011 | 200.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/10/2011 | 74.76 | 00005320082436 | MARICLEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/10/2011 | 99.91 | 00057486948400 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/10/2011 | 35.02 | 00006073147457 | SANDRA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/10/2011 | 63.58 | 00010071291407 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/10/2011 | 80.95 | 00001861297424 | RONALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/10/2011 | 123.68 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/10/2011 | 113.18 | 00005666611445 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/10/2011 | 76.24 | 00075254700491 | TERESINHA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/10/2011 | 54.80 | 00001179297431 | EDNALVA MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/10/2011 | 500.00 | 00007498600730 | JOAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/10/2011 | 400.00 | 00000176836454 | JOSE MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/10/2011 | 46.00 | 00022005129453 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/10/2011 | 150.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/10/2011 | 200.00 | 00009901148480 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/10/2011 | 100.00 | 00056894384487 | SEVERINA AMARO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002365435475 | IVANILDA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/10/2011 | 500.00 | 00001763854442 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/10/2011 | 50.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/10/2011 | 120.00 | 00007864601480 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/10/2011 | 125.00 | 00004863804407 | MARIA DA PENHA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2011 | 125.00 | 00003670202463 | MARIA NAZARENO TARGINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/10/2011 | 150.00 | 00025171461449 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005843077489 | LUCIA VALERIA DE CARVALHO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/10/2011 | 27.00 | 00092803334453 | MARIA VENERANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/10/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/10/2011 | 47.56 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2011 | 34.02 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/10/2011 | 31.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/10/2011 | 219.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/10/2011 | 56.20 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2011 | 153.00 | 00096544996491 | MARIA DAS DORES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2011 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/10/2011 | 46.00 | 00004210787400 | VERA LUCIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2011 | 81.25 | 00096533285491 | MARIA GERONCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2011 | 62.60 | 00003302219490 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2011 | 181.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2011 | 52.00 | 00006928432489 | MARIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/10/2011 | 102.96 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005977384408 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/10/2011 | 30.00 | 00003596997402 | ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/10/2011 | 40.00 | 00062414364491 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007821010464 | JOSEFA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/10/2011 | 30.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/10/2011 | 20.00 | 00011168990432 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/10/2011 | 40.00 | 00070017171423 | LENIRA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/10/2011 | 30.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/10/2011 | 40.00 | 00004629164480 | JOANA DARC SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/10/2011 | 30.00 | 00002674938439 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/10/2011 | 30.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008821005488 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/10/2011 | 30.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007748845417 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/10/2011 | 30.00 | 00034495486896 | ADRIANA WILMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007684089463 | CELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/10/2011 | 30.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/10/2011 | 40.00 | 00001286198488 | SEVERINA DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004328908405 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007875455464 | MARINALVA IVANEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/10/2011 | 30.00 | 00005086024404 | ELISANGELA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/10/2011 | 30.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/10/2011 | 30.00 | 00078907195404 | JOAO ALBERTO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/10/2011 | 40.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/10/2011 | 30.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008755085458 | SEVERINA DOS RAMOS BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/10/2011 | 30.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/10/2011 | 30.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/10/2011 | 30.00 | 00008690382496 | JANAINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/10/2011 | 61.34 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/10/2011 | 60.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/10/2011 | 60.00 | 00007545306473 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ENXOVAL, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/10/2011 | 80.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/10/2011 | 200.00 | 00004332416406 | RISONETE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/10/2011 | 70.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/10/2011 | 50.00 | 00005867404498 | JOCELIO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/10/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/10/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E PASSAGENS DEIDA E VOLTA A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO CONTRAO VIRUS HIV, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/10/2011 | 146.75 | 00009267696424 | JOSE FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEIA PASSAGEM RODOVIARIACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/10/2011 | 150.00 | 00084104430404 | CLEONICE JUSTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/10/2011 | 331.81 | 00092824552468 | CLAUDINETE PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2011 | 100.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A TAXA INICIAL DE PARCELAMENTO DEDEBITO PARA RELIGACAO DE AGUA RESIDENCIAL, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2011 | 4400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 11 (ONZE) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004293 | 03/10/2011 | 80.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACOMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL Nº 000037, EMITIDAEM 30/09/2011, PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 08LUMINARIAS EM ACO GALVANIZADO DE 03 METROS DEALTURA COM LAMPADAS E REATORES PARA REPOSICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501629 | 03/10/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0501630 | 03/10/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501631 | 03/10/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501632 | 03/10/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501633 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501634 | 03/10/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501635 | 03/10/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501636 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501637 | 03/10/2011 | 119.68 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501638 | 03/10/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501639 | 03/10/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501640 | 03/10/2011 | 187.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501641 | 03/10/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501642 | 03/10/2011 | 966.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501643 | 03/10/2011 | 2.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501644 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501645 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501646 | 03/10/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501647 | 03/10/2011 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DA RUA NAPOLEAO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501648 | 03/10/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501649 | 03/10/2011 | 23.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501650 | 03/10/2011 | 485.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/10/2011 | 60.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADENA 1º DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA 15 DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/10/2011 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E MIDIAS NOSPORTAIS "ACONTECEU PB" E "PORTAL GUARABIRA PB" DOINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2011 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA E RECEBIMENTODOS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA NOSDIAS 01 E 24/08 E 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0004404 | 03/10/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2011 | 200.00 | 00010848456440 | FLAVIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ATLETAS E COMISSAO TECNICADA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARAJOGAR UMA PARTIDA AMISTOSA COM EQUIPE DE SALGADODE SAO FELIX NO DIA 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2011 | 1560.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2011 | 125.00 | 00072762950449 | GILSON JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2011 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLANO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO DIA 03 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/10/2011 | 162487.94 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0004405 | 03/10/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/10/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/10/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/10/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/10/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/10/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/10/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/10/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/10/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/10/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/10/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/10/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/10/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/10/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DACOORDENADORA PEDAGOGICA NA PARTICIPACAO DAS ACOESDE FORMACAO DO PROLETRAMENTO PARA LINGUAGEM E ALFABETIZACAO REALIZADA PELA UNDIME NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO PERIODO DE 12 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 04/10/2011 | 279.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/10/2011 | 220.00 | 00008767729479 | FABIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSINSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA MARCIALGILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/10/2011 | 133.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE PLOTAGENS DOPROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHEDO PROGRAMA PROINFANCIA NO BAIRRO VERMELHO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/10/2011 | 495.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/10/2011 | 690.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004463 | 04/10/2011 | 262.30 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004464 | 04/10/2011 | 2217.82 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/10/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/10/2011 | 5788.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/10/2011 | 84.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/10/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/10/2011 | 56.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/10/2011 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/10/2011 | 129.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/10/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 04/10/2011 | 275.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/10/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/10/2011 | 168.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/10/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/10/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA TAXADE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501651 | 04/10/2011 | 526.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS EM 06 (SEIS) APARELHOS DE PRESSAO E 01 (UM)DETECTOR FETAL DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0501652 | 04/10/2011 | 140.70 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501653 | 04/10/2011 | 300.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E CABOS PARA PARABOLICA, DESTINADOS A ANTENA DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501654 | 04/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLATB Nº 14.128-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501655 | 04/10/2011 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DA RUA FRANCISCA PEREIRA DEFRANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501656 | 04/10/2011 | 217.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DA RUA NAPOLEAO LAUREANODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501657 | 04/10/2011 | 150.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501658 | 04/10/2011 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501659 | 04/10/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/10/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/10/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/10/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/10/2011 | 117.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004465 | 04/10/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004468 | 04/10/2011 | 2302.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARROS DE MAO, FERRAMENTAS, FERROLHOS, CADEADOS, FECHADURA, MATERIAIS HIDRAULICOSE DE PROTECAO E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004469 | 04/10/2011 | 1499.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS, CADEADOS, VASSOURAO E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAONO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004470 | 04/10/2011 | 849.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, CADEADOS, FECHADURAS E FERROLHOS, DESTINADOSA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/10/2011 | 1790.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, ALUGUELDE CADEIRAS, MESAS E DISPONIBILIZACAO DE GARCONS,DESTINADOS A RECEPCAO NO BUFFET DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NA I ACAO DE CIDADANIA NA FEIRAATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) NOS DIAS 26 E 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/10/2011 | 3530.00 | 00062973762472 | JOSE VALDECI DE FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO, ALUGUELDE CADEIRAS, MESAS E DISPONIBILIZACAO DE GARCONS,DESTINADO A RECEPCAO NO BUFFET DO GRUPO DE IDOSOS"CAMINHANDO COM CRISTO", POR OCASIAO DA FESTA EMCOMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/10/2011 | 69.51 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/10/2011 | 30.00 | 00006965258799 | JOSEFA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/10/2011 | 199.72 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/10/2011 | 138.00 | 00009339050410 | MARIA GLAYCE KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/10/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/10/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/10/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/10/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/10/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/10/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 04/10/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/10/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/10/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 04/10/2011 | 2770.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE HABILITACAODE 38 (TRINTA E OITO) REGISTROS CIVIL DE CASAMENTO, POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 28DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/10/2011 | 87.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/10/2011 | 56.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/10/2011 | 150.00 | 00052784835715 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004466 | 04/10/2011 | 142.58 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004467 | 04/10/2011 | 509.80 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004471 | 04/10/2011 | 1804.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONSTRUCAOE HIDRAULICOS, FECHADURAS, DOBRADICAS, PORTAS ECADEADOS, DESTINADOS AOS REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 05/10/2011 | 55.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 05/10/2011 | 400.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/10/2011 | 74.50 | 00004863883447 | JOAO BATISTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/10/2011 | 81.44 | 00094510946791 | ANDELIA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501660 | 05/10/2011 | 3170.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501661 | 05/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLATB Nº 14.128-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501662 | 05/10/2011 | 2007.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501663 | 05/10/2011 | 4408.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501664 | 05/10/2011 | 6207.72 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501665 | 05/10/2011 | 5674.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501666 | 05/10/2011 | 2291.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501667 | 05/10/2011 | 1715.79 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501668 | 05/10/2011 | 24953.55 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA SAANº 11.606-8 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO Nº 2987/2005, DESTINADO A CONSTRUCAO DEREDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501669 | 05/10/2011 | 19788.09 | 26989350000116 | DIRET.EXECUT.DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA MSDNº 13.395-7 NAO UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE EMFAVOR DO FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, REFERENTE AOCONVENIO Nº 0941/2007, DESTINADO A CONSTRUCAO DEREDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501670 | 05/10/2011 | 350.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004472 | 05/10/2011 | 431.82 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004473 | 05/10/2011 | 2149.12 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004474 | 05/10/2011 | 10200.16 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004483 | 06/10/2011 | 1599.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTRUCAO,E DE PINTURA, CADEADOS, DOBRADICAS, FECHADURAS EFERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO EREPOSICAO NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL(UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/10/2011 | 5494.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004502 | 06/10/2011 | 450.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004488 | 06/10/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004489 | 06/10/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DE TESOURARIA E DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/10/2011 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/10/2011 | 6185.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501671 | 06/10/2011 | 2004.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501672 | 06/10/2011 | 1215.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501673 | 06/10/2011 | 655.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURAE HIDRAULICOS, FECHADURAS, CADEADOS E FERROLHOS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO PASTONOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501674 | 06/10/2011 | 501.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRAULICOS, FECHADURAS, DOBRADICAS, CADEADOS E PORTA,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRRO JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0501675 | 06/10/2011 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501676 | 06/10/2011 | 400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL E LIMPEZACOM SUBSTITUICAO DE PECAS DO AMALGAMADOR E CENTRIFUGA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501677 | 06/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLATB Nº 14.128-3 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501678 | 06/10/2011 | 1391.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501679 | 06/10/2011 | 719.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501680 | 06/10/2011 | 817.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/10/2011 | 35.00 | 00022566171491 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/10/2011 | 40.00 | 00004523971463 | MARIA DA GUIA AGRIPINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/10/2011 | 70.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004485 | 06/10/2011 | 1306.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, FECHADURAS, DOBRADICAS, FERROLHOS E PORTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NOPREDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004486 | 06/10/2011 | 3125.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE DE PINTURA, DOBRADICAS, FECHADURAS E PORTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAFABRICA DE BENEFICIAMENTO SOLIDARIO DE POLPAS DEFRUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004487 | 06/10/2011 | 1254.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE DE PINTURA, DOBRADICAS, FECHADURAS E PORTAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NOPREDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/10/2011 | 64.32 | 00095178252420 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/10/2011 | 52.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/10/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/10/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/10/2011 | 100.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/10/2011 | 24.94 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/10/2011 | 35.00 | 00005126253441 | GLAYCE KELLY SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004503 | 06/10/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004504 | 06/10/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/10/2011 | 280.00 | 00005897592489 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/10/2011 | 350.00 | 00007636159430 | LUCELIA RENATA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/10/2011 | 240.00 | 00069237972415 | MARIA DA PENHA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/10/2011 | 60.00 | 00004347833407 | EDMILSON CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/10/2011 | 150.00 | 00096475064491 | MARCONE CESAR FERREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004484 | 06/10/2011 | 750.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E PINTURA DOPREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004482 | 06/10/2011 | 1198.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E CONSTRUCAO, CADEADOS, FERROLHOS E FECHADURAS, DESTINADOSA MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO DOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/10/2011 | 1100.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/10/2011 | 46.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/10/2011 | 80.00 | 00007895487477 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/10/2011 | 150.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/10/2011 | 40.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501681 | 07/10/2011 | 24.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501682 | 07/10/2011 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501683 | 07/10/2011 | 135.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501684 | 07/10/2011 | 2403.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501685 | 07/10/2011 | 804.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE DE PINTURA E FECHADURAS, CADEADOS, FERROLHOS EVASSOURAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO EREPOSICAO NO PREDIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501686 | 07/10/2011 | 708.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOSE DE PINTURA E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPOSICAO NO PREDIO DO CENTRODE APOIO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501687 | 07/10/2011 | 850.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS EJANTARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (MEDICOSPLANTONISTAS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501688 | 07/10/2011 | 130.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501689 | 07/10/2011 | 959.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURAE HIDRAULICOS, FECHADURAS, CADEADOS, DOBRADICASE FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS EREPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501690 | 07/10/2011 | 1100.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURAE HIDRAULICOS, FECHADURAS, CADEADOS, DOBRADICAS,FERROLHOS E PORTA, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIAS BELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501691 | 07/10/2011 | 849.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAISHIDRAULICOS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501692 | 07/10/2011 | 598.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, CADEADOS E FECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0501693 | 07/10/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501694 | 07/10/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/10/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA EMPRESA ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO NOSDIAS 10 E 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/10/2011 | 67.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/10/2011 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/10/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 40/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/10/2011 | 4906.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/10/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/10/2011 | 7648.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 39ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/10/2011 | 6777.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0004517 | 07/10/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/10/2011 | 300.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADINHOS,DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS DEOUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS PARTICIPANTES EMAPRESENTACOES NA FESTA DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2011 | 271.73 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2011 | 174.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2011 | 672.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)ESTANTES EM ACO COM 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS ABIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/10/2011 | 2888.26 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/10/2011 | 1125.05 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2011 | 4427.63 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2011 | 16350.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2011 | 12539.22 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/10/2011 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE UTILIDADE PUBLICA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501695 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501696 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501697 | 10/10/2011 | 560.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501698 | 10/10/2011 | 1148.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501699 | 10/10/2011 | 224.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) ESTANTES EM ACO COM 6 PRATELEIRAS, DESTINADAS AO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501700 | 10/10/2011 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2011 | 150.00 | 00002707338419 | SUELY DE FATIMA GUEDES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004538 | 10/10/2011 | 3954.80 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2011 | 100.00 | 00006952811435 | SANDRELIR DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2011 | 150.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2011 | 360.00 | 00004709655413 | JOSILENE AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006807153473 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2011 | 107.32 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2011 | 35.00 | 00004408460486 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2011 | 35.00 | 00001277900477 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2011 | 35.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2011 | 40.00 | 00070088213102 | KATIANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2011 | 40.00 | 00010265878403 | ROSINEIDE DE FATIMA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004542 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004543 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004544 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0004545 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/10/2011 | 300.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/10/2011 | 550.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRODO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 ADVANCED, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 11/10/2011 | 350.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA PONTA DOEIXO E TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS DO TRATORMASSEY FERGUSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/10/2011 | 400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAONA SEDE DO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO)GRADES DA SANGRIA DO MATADOURO PUBLICO ATRAVESDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/10/2011 | 300.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DOS ROLAMENTOS DO CARROCAO DO TRANSPORTE DE CARNE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/10/2011 | 800.00 | 00039509982415 | EVANZILDO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURACOMPLETA DA PARTE LATERAL DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, POR OCASIAO DE UMA VISITA AO MUSEU DA CIENCIA E TECNOLOGIA NO DIA 16/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS EASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE COM DESTINO ABAIA DA TRAICAO, POR OCASIAO DE UMA ACAO DE LAZERNO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/10/2011 | 35.00 | 00009031788422 | ELISSANDRO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/10/2011 | 35.00 | 00004709653470 | ROSICLEIDE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/10/2011 | 35.00 | 00005047295435 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/10/2011 | 35.00 | 00004906171400 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2011 | 150.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/10/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/10/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/10/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/10/2011 | 3000.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO ESOLUCAO DE PENDENCIAS DE PROJETOS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO CONVENIADO COM O GOVERNO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE07/07 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2011 | 35.00 | 00006058286441 | MARIA NEREIDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2011 | 35.00 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501701 | 11/10/2011 | 2290.20 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501702 | 11/10/2011 | 139.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501703 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNS BLMAC Nº 14.130-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501704 | 11/10/2011 | 1610.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMVD-5825, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DE RECIFE-PE, JOAO PESSOAE DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501705 | 11/10/2011 | 360.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMVD-5825, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DECIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501706 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUSNº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501707 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUSNº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501708 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUSNº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501709 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA FUSNº 8.811-0 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 11/10/2011 | 322.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/10/2011 | 500.00 | 14152842000173 | JANAINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG PORTAL PB-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/10/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2011 | 994.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENCAO E REPOSICAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOSAOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/10/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/10/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 11/10/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0004596 | 11/10/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0004572 | 11/10/2011 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA NQC-9245, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0004573 | 11/10/2011 | 1400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/10/2011 | 500.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO PARCIAL COMTROCA DO EMBURRACHADO DO SALAO DO MICRO-ONIBUS DEPLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/10/2011 | 150.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E HIGIENIZACAO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/10/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/10/2011 | 997.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENCAO E REPOSICAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFUNDEB Nº 12.366-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/10/2011 | 240.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE04 (QUATRO) FOGOES INDUSTRIAIS, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL JOSE HONORIO FILHO, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, DOMINGOS PEDRO FRANCO E O NAZARENODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/10/2011 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/10/2011 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DOS DISCOS DE FREIO, PONTA DE EIXO,BUCHAS E AMORTECEDR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/10/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/10/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/10/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/10/2011 | 147.10 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTACIDE Nº 10.811-1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFPM Nº 2.226-8 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102011 | 0501710 | 13/10/2011 | 144.25 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501711 | 13/10/2011 | 548.55 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501712 | 13/10/2011 | 120.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501713 | 13/10/2011 | 353.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501714 | 13/10/2011 | 780.00 | 00022006311468 | JOSE GALBERTO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNB-4755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA E GUARABIRA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501715 | 13/10/2011 | 630.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501716 | 13/10/2011 | 720.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501717 | 13/10/2011 | 590.00 | 00006823888407 | SEVERINO MARCELO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMMT-1320, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/10/2011 | 200.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETASAVEIRO DE PLACA JTD-9406, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AS CESTAS BASICAS COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO ATRAVES DE DOACOES DE GENEROS ALIMENTICIOSFEITAS PELA CONAB-COMPANHIA NACIONAL DEABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/10/2011 | 329.00 | 00039608972434 | OSMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/10/2011 | 2150.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/10/2011 | 85.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA COLMEIADO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/10/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA 15ª CONVOCACAO DO CONCURSO PUBLICO Nº 001/2010 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO: 06/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/10/2011 | 580.00 | 00011051622492 | DAMIAO HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/10/2011 | 700.00 | 00004080762402 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTODO GRUPO DE FLAUTAS FORMADO PELAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/10/2011 | 74.89 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/10/2011 | 180.00 | 00009998479452 | MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/10/2011 | 140.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDOS AOS ADOLECENTES ASSISTIDOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, QUANDOEM VIAGEM A BAIA DA TRAICAO DURANTE ACAO DE LAZERNO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/10/2011 | 180.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E DECORACAO DOBOLO, DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADONESTE MUNICIPIO PROMOVIDO ATRAVES DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOS DIAS 26 E 27DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/10/2011 | 120.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADINHOS, DESTINADOS AO EVENTO SOCIAL REALIZADO COMOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADODA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), QUANDO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NO DIA 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501718 | 14/10/2011 | 317.48 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501719 | 14/10/2011 | 68.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/10/2011 | 60.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL DA RENOVACAO DO ACORDO DE COOPERACAO TECNICA ENTRE A PREFEITURA E A CIRCUNSCRICAO DE IDENTIFICACAO CIVILE CRIMINAL NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/10/2011 | 110.00 | 00009031686425 | ADONES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE BRINQUEDO, TIPO PISCINA DE BOLAS,DESTINADO A FESTA EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/10/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/10/2011 | 200.28 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO LOTEAMENTO MARIADO AMOR DIVINO, SITUADO NO BAIRRO BARRO VERMELHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDAES EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/10/2011 | 124.51 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DO BAIRRO SANTA JULIAZONA URBANA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO NO DIA16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DACOORDENADORA PEDAGOGICA NA PARTICIPACAO DAS ACOESDE FORMACAO DO PROLETRAMENTO PARA LINGUAGEM E ALFABETIZACAO REALIZADA PELA UNDIME NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/10/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/10/2011 | 21.49 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/10/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0004637 | 17/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501720 | 17/10/2011 | 124.38 | 00088592430410 | MARIA ANUNCIADA DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501721 | 17/10/2011 | 3216.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501722 | 17/10/2011 | 757.35 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/10/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004639 | 17/10/2011 | 6165.00 | 08487336000132 | BEJAMIM CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09(NOVE)LUMINARIAS COMPLETAS EM ACO GALVANIZADO DE 03 METROS DEALTURA COM LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE,PREGAO PRESENCIAL Nº 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 18/10/2011 | 750.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/10/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/10/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/10/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/10/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/10/2011 | 600.00 | 00009328968470 | JOSE NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/10/2011 | 1040.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/10/2011 | 978.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/10/2011 | 705.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSODE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/10/2011 | 685.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/10/2011 | 1528.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/10/2011 | 2665.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA ATIVIDADES REALIZADASCOM AS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/10/2011 | 959.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/10/2011 | 2519.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS DAS FAMILIAS ATENDIDAS DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/10/2011 | 60.00 | 00008307794420 | MAGDIEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 18/10/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ASONORIZACAO DA COBERTURA DURANTE O JANTAR SERVIDOAO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTEMUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NO DIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501723 | 18/10/2011 | 705.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501724 | 18/10/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501725 | 18/10/2011 | 872.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS EJANTARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (MEDICOSPLANTONISTAS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501726 | 18/10/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DO EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL ATRAVES DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501727 | 18/10/2011 | 2770.00 | 00072762292468 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA,REPARO, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DOASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501728 | 18/10/2011 | 2880.00 | 00072762292468 | LUCIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA,REPARO, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501729 | 18/10/2011 | 272.50 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMU-4012, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DESAPE E DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501730 | 18/10/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501731 | 18/10/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/10/2011 | 3425.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/10/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/10/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/10/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 18/10/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DOSETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004640 | 18/10/2011 | 1340.70 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/10/2011 | 849.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE SOSSEGODA MAMAE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004642 | 18/10/2011 | 4500.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004643 | 18/10/2011 | 2456.25 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004644 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATAE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004645 | 18/10/2011 | 43.75 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOINFANTIL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 18/10/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/10/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/10/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/10/2011 | 120.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/10/2011 | 1142.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE, CONFORMEPROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/10/2011 | 1163.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE, CONFORMEPROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/10/2011 | 641.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA GUILHERMINA ARRUDA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/10/2011 | 841.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA DA LOCALIDADE DE ACUDE GRANDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO PDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/10/2011 | 754.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA DA LOCALIDADE DO SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPDDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/10/2011 | 3191.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/10/2011 | 2800.00 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, POR OCASIAODO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/10/2011 | 200.00 | 07512307000110 | LAPIS & PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/10/2011 | 60.00 | 00005492650408 | JOEL COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE01 (UMA) VIAGEM REALIZADA NO VEICULO GOL DE PLACAMNQ-1489, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EESPORTES EM VIAGEM A JOAO PESSOA AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0004687 | 19/10/2011 | 779.30 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/10/2011 | 1383.06 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/10/2011 | 1950.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/10/2011 | 174.00 | 09283185000163 | FORUM DES. ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 1.160 COPIASXEROGRAFICAS DE PROCESSOS EM TRAMITACAO CONTRAESTE MUNICIPIO DO INTERESSE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/10/2011 | 1872.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501732 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00004048860437 | ROBSON DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKJL-9295, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DEHIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E IRC-INSUFICIENCIARENAL CRONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501733 | 19/10/2011 | 345.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA EM01 (UMA) CENTRIFUGA E 01 (UM) MICROSCOPIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501734 | 19/10/2011 | 474.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM 08 (OITO) APARELHOS DE PRESSAODAS UNINADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501735 | 19/10/2011 | 515.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0501736 | 19/10/2011 | 839.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501737 | 19/10/2011 | 246.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPEZA EM 03 (TRES) APARELHOS DEPRESSAO, 04 (QUATRO) ESTETOSCOPIO E 01 (UM) NEBULIZADOR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501738 | 19/10/2011 | 800.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM REPOSICAO DO OLEO DO MOTOR, TROCADO SISTEMA HIDRAULICO, PLACA, CUSPIDEIRA, CONEXOES E LIMPEZA EM 03 (TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501739 | 19/10/2011 | 831.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/10/2011 | 931.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/10/2011 | 490.00 | 00955929000174 | CITY PARK LAZER E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA TAXA DE UTILIZACAO DA AREA DE LAZER CITY PARKLAZER E TURISMO, POR OCASIAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/10/2011 | 426.16 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/10/2011 | 398.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/10/2011 | 700.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DA BRINQUEDOTECA, DESTINADA AS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A01 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/10/2011 | 180.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DACAIXA DE AR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/10/2011 | 420.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO E CONSERTO COM REFORMA E COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUSDO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501740 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501741 | 20/10/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501742 | 20/10/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501743 | 20/10/2011 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADAS A DIVULGACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIAMUNDIAL DA SAUDE MENTAL ATRAVES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO REALIZADONO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501744 | 20/10/2011 | 1828.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501745 | 20/10/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/10/2011 | 176.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 44 (QUARENTA EQUATRO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOSPUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/10/2011 | 592.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SECRETARIOS E SERVIDORES PUBLICOS, QUANDO EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/10/2011 | 3988.00 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/10/2011 | 6912.38 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTOSIMPLIFICADO DE DEBITO Nº 39.922.801-2 DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/10/2011 | 7527.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTOSIMPLIFICADO DE DEBITO Nº 39.922.844-6 DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/10/2011 | 7788.51 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTOSIMPLIFICADO DE DEBITO Nº 39.922.839-0 DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004694 | 20/10/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/10/2011 | 920.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004704 | 20/10/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/10/2011 | 100.00 | 00005649682429 | PEDRO LOURENCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 01 (UM) PULA-PULA E 01 (UMA) PISCINADE BOLAS, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS NO LOTEAMENTO MARIA DO AMOR DIVINODESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004712 | 21/10/2011 | 3283.58 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOSE DE EXPEDIENTES PARA ENTREGA E DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/10/2011 | 5562.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/10/2011 | 122.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501746 | 21/10/2011 | 1080.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501747 | 21/10/2011 | 657.26 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501748 | 21/10/2011 | 636.01 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501749 | 21/10/2011 | 1120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501750 | 21/10/2011 | 2010.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA, REPAROS, PINTURA, RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) LOCALIZADO EM PIRPIRI, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501751 | 21/10/2011 | 900.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZAR CIRURGIAS DE OLHOS E NO ACOMPANHAMENTO POS-OPERATORIO NA FUNDACAO ALTINO VENTURANA CIDADEDE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501752 | 21/10/2011 | 270.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501753 | 21/10/2011 | 742.65 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501754 | 21/10/2011 | 280.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/10/2011 | 800.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOSBRETES E PORTEIRAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/10/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DOAVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2011 E 016/2011E DA LICENCA DE INSTALACAO Nº 2046/2011 NO DIARIOOFICIAL (EDICOES: 11 E 12/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/10/2011 | 2360.00 | 00095182136404 | JOSE IRENILDO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFMASPBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/10/2011 | 30.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/10/2011 | 40.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/10/2011 | 260.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS ETORTAS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE AVIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO"COM DESTINO A BAIA DA TRAICAO ATRAVES DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/10/2011 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NA 1ª ACAO DE CIDADANIANA FEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) NOS DIAS26, 27 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/10/2011 | 2000.00 | 11400094000102 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJ.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ASSISTENCIA TECNICA E SOCIALPARA CONTRATACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASAMINHA VIDA EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA QUESE ENCONTRA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004723 | 24/10/2011 | 600.11 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTODESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELO CREAS, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004724 | 24/10/2011 | 2800.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004725 | 24/10/2011 | 710.62 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOSUSUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 24/10/2011 | 600.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/10/2011 | 26.44 | 00010902441426 | LEONARDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004733 | 24/10/2011 | 780.24 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 24/10/2011 | 1700.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES EBOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 24/10/2011 | 800.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES EBOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501755 | 24/10/2011 | 462.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501756 | 24/10/2011 | 129.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501757 | 24/10/2011 | 1410.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501758 | 24/10/2011 | 1880.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DESAUDE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004732 | 24/10/2011 | 717.60 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 24/10/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004727 | 24/10/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO ESTADUAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/10/2011 | 730.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE06 (SEIS) IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E INSTALACAO DE 01 (UM) BULK NA IMPRESSORA DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 24/10/2011 | 150.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E REVISAO DA BOIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-4182,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/10/2011 | 250.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO PARABRISADIANTEIRO E TROCA DA FECHADURA E RECUPERACAO PARCIAL DO CAPO DO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 25/10/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 25/10/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/10/2011 | 280.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA PRINCIPAL NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/10/2011 | 120.00 | 00002611994471 | CARDIOVANDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) DACATEGORIA ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004749 | 25/10/2011 | 3600.91 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004750 | 25/10/2011 | 5600.18 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004751 | 25/10/2011 | 540.68 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004753 | 25/10/2011 | 1700.25 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIR AOS COMPONENTESDAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/10/2011 | 9.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004752 | 25/10/2011 | 830.48 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOSSETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/10/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/10/2011 | 60.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO PARACUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO 6º ESTAGIO DOS SECRETARIOS DE JUNTADE SERVICO MILITAR DA 23ª CIRCUNSCRICAO NO DIA 26DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0501759 | 25/10/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/10/2011 | 200.00 | 00005012685458 | JOAO FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 25/10/2011 | 150.00 | 00005990832478 | JOSE BORGES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 25/10/2011 | 1300.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES EBOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVESDO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 25/10/2011 | 1200.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES EBOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004755 | 25/10/2011 | 400.28 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS CONSELHEIROS EAOS MENORES DETIDOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004754 | 25/10/2011 | 800.61 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/10/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/10/2011 | 41338.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/10/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/10/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/10/2011 | 11721.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/10/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/10/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/10/2011 | 10055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/10/2011 | 5347.10 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/10/2011 | 2297.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/10/2011 | 4155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/10/2011 | 1419.58 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/10/2011 | 3787.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/10/2011 | 4072.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/10/2011 | 1729.09 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/10/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/10/2011 | 4860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/10/2011 | 7210.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/10/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/10/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/10/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/10/2011 | 1069.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/10/2011 | 440.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/10/2011 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DOSERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/10/2011 | 2731.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/10/2011 | 726.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501760 | 26/10/2011 | 35307.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501761 | 26/10/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501762 | 26/10/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501763 | 26/10/2011 | 11487.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501764 | 26/10/2011 | 15850.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501765 | 26/10/2011 | 8200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501766 | 26/10/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501767 | 26/10/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501768 | 26/10/2011 | 2880.19 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501769 | 26/10/2011 | 800.64 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501770 | 26/10/2011 | 510.49 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501771 | 26/10/2011 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501772 | 26/10/2011 | 12275.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501773 | 26/10/2011 | 21092.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501774 | 26/10/2011 | 6493.97 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501775 | 26/10/2011 | 18282.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501776 | 26/10/2011 | 3300.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501777 | 26/10/2011 | 4272.84 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501778 | 26/10/2011 | 3487.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MEDICOS, ENFERMEIRO ETECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTAS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501779 | 26/10/2011 | 7919.78 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501780 | 26/10/2011 | 1438.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501781 | 26/10/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501782 | 26/10/2011 | 11655.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501783 | 26/10/2011 | 75668.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501784 | 26/10/2011 | 5384.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501785 | 26/10/2011 | 27894.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501786 | 26/10/2011 | 735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501787 | 26/10/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501788 | 26/10/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501789 | 26/10/2011 | 63243.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/10/2011 | 950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/10/2011 | 2949.37 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/10/2011 | 7331.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/10/2011 | 6527.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/10/2011 | 1425.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/10/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/10/2011 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/10/2011 | 5469.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/10/2011 | 4355.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/10/2011 | 12375.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/10/2011 | 5169.88 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/10/2011 | 3522.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/10/2011 | 3878.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/10/2011 | 21331.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/10/2011 | 64723.79 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/10/2011 | 26221.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/10/2011 | 6495.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/10/2011 | 700.00 | 00079751687420 | MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/10/2011 | 17541.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/10/2011 | 4234.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/10/2011 | 266178.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/10/2011 | 21377.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/10/2011 | 4670.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/10/2011 | 1090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/10/2011 | 94227.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/10/2011 | 21908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/10/2011 | 1517.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0004816 | 27/10/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004820 | 27/10/2011 | 1728.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004821 | 27/10/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/10/2011 | 11.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2011 | 1864.63 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0501790 | 27/10/2011 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501791 | 27/10/2011 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADOS A UTILIZACAO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,POR OCASIAO DA REALIZACAO DA ACAO DE CIDADANIA NAFEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501792 | 27/10/2011 | 71.28 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MICRO LANCETAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOSINSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501793 | 27/10/2011 | 889.68 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501794 | 27/10/2011 | 80.40 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501795 | 27/10/2011 | 880.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004814 | 27/10/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004815 | 27/10/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004822 | 27/10/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004823 | 27/10/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004812 | 27/10/2011 | 1692.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2011 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INFORMESNOTICIOSOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNALA UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 09DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004813 | 27/10/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/10/2011 | 700.00 | 00078951062449 | EDMIRSON JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCOE REMOCAO DOS MATOS DO ESPACO INTERNO E EXTERNODO CEMITERIO PUBLICO SENHOR DA BOA SENTENCA, LOCALIZADO EM TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/10/2011 | 8268.73 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/10/2011 | 4037.26 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/10/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/10/2011 | 100.00 | 00009427444460 | MONIQUE HELLEN MACHADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) BRINQUEDO TIPO PULA-PULA,DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NA LOCALIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO NO DIA 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004829 | 31/10/2011 | 3229.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004835 | 31/10/2011 | 10769.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/10/2011 | 170.00 | 00001292117451 | ALUIZIO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO TEATRAL GBVDO BAIRRO BARRO VERMELHO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NOSITIO PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/10/2011 | 1500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/10/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/10/2011 | 7648.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 38ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501796 | 31/10/2011 | 7006.18 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501797 | 31/10/2011 | 11309.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501798 | 31/10/2011 | 816.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501799 | 31/10/2011 | 1251.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME ADESAODE REGISTRO DE PRECO Nº 118/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501800 | 31/10/2011 | 365.81 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501801 | 31/10/2011 | 300.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAO SARAMPO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501802 | 31/10/2011 | 325.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA REALIZACAO DA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004834 | 31/10/2011 | 1725.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004833 | 31/10/2011 | 12682.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/10/2011 | 391.10 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AREALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS COMOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004831 | 31/10/2011 | 897.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0004832 | 31/10/2011 | 1236.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEUMA OFICINA DE PINTURA COM VERNIZ COLOR EM VIDROCOM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, DESTINADO A CAPACITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DEUMA OFICINA DE PINTURA FOSCA EM VIDRO COM CARGAHORARIA DE 16 HORAS, DESTINADO A CAPACITACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/10/2011 | 600.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/11/2011 | 200.00 | 00075933764434 | GRACINETE AMELIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006610880492 | MARIA JOSE LINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/11/2011 | 219.00 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/11/2011 | 34.02 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/11/2011 | 61.24 | 00004213001407 | MERCIA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/11/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/11/2011 | 50.08 | 00001290060410 | SHYERLLE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/11/2011 | 29.00 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/11/2011 | 69.52 | 00006765904468 | ANTONIO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/11/2011 | 28.80 | 00007607739475 | ROSINETE MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/11/2011 | 32.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/11/2011 | 284.10 | 00004762611476 | ILCELANIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/11/2011 | 55.35 | 00004322018408 | MARINALVA BALTAZAR DE MENDONCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/11/2011 | 317.73 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/11/2011 | 181.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/11/2011 | 36.00 | 00075254409487 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/11/2011 | 58.34 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/11/2011 | 45.18 | 00001268063495 | IOLANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/11/2011 | 79.30 | 00023666005420 | MARIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/11/2011 | 59.64 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/11/2011 | 222.50 | 00037981269415 | MARIA LOURENÇO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/11/2011 | 66.12 | 00028570391404 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/11/2011 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/11/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/11/2011 | 61.25 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/11/2011 | 26.00 | 00039495663415 | ANTONIO RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/11/2011 | 336.70 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/11/2011 | 34.00 | 00006358308416 | MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008415729413 | JOSE RONALDO DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/11/2011 | 123.68 | 00005758567426 | EDVALDO TEODOSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/11/2011 | 56.00 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEUFILHO O MENOR ISAEL OLIVEIRA SANTINO HONORATO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/11/2011 | 26.00 | 00002224051476 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/11/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/11/2011 | 37.00 | 00004846453405 | MAURICIO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/11/2011 | 79.30 | 00023666005420 | MARIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/11/2011 | 126.40 | 00050050761404 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/11/2011 | 15.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/11/2011 | 55.60 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/11/2011 | 35.90 | 00006657968469 | RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/11/2011 | 16.33 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/11/2011 | 42.95 | 00009926928730 | VERA LUCIA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/11/2011 | 73.60 | 00010017001471 | DJANILSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2011 | 69.50 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/11/2011 | 26.00 | 00039510573434 | SEVERINA VIRGINIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/11/2011 | 78.00 | 00010205113460 | LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/11/2011 | 310.00 | 00010088630412 | JEFFERSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001564400409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001292133490 | GILVAN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/11/2011 | 225.00 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004394219426 | EDILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/11/2011 | 500.00 | 00008463801455 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/11/2011 | 400.00 | 00099294443434 | JOSEFA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004651025498 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007878371482 | JOSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/11/2011 | 100.00 | 00001443243426 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/11/2011 | 150.00 | 00001277560439 | SEVERINA ANA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/11/2011 | 330.00 | 00007526783458 | MARIANA DOS SANTOS JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/11/2011 | 250.00 | 00010976076403 | GILMAR LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003538182400 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002807715419 | JOSE CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/11/2011 | 125.00 | 00070971552720 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/11/2011 | 587.00 | 00010123453437 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009797358402 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/11/2011 | 263.00 | 00038033208449 | CLOTILDE MARCIONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004326367490 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005096940470 | EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/11/2011 | 150.00 | 00000021513406 | RISONITA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/11/2011 | 400.00 | 00009961904494 | JOAO MARTINS DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/11/2011 | 80.00 | 00007874764471 | EDVANEA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/11/2011 | 250.00 | 00064970248400 | GONCALO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007995894708 | ROSILENE TRAJANO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/11/2011 | 400.00 | 00002172803405 | SEVERINO SEVERIANO DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/11/2011 | 30.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/11/2011 | 30.00 | 00005756144471 | ADRIANA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/11/2011 | 30.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/11/2011 | 30.00 | 00010153842423 | MILENE SANTANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/11/2011 | 30.00 | 00009432609499 | MARIA JOSE FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/11/2011 | 30.00 | 00005948116433 | ELIZABETH DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/11/2011 | 40.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/11/2011 | 30.00 | 00007895482408 | MARIA DE FATIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/11/2011 | 30.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/11/2011 | 30.00 | 00000895221764 | SEVERINO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/11/2011 | 40.00 | 00006286882456 | LAUDICELIA MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/11/2011 | 30.00 | 00090520807472 | TEREZA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/11/2011 | 30.00 | 00008463806414 | DAMIANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/11/2011 | 30.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/11/2011 | 30.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/11/2011 | 30.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/11/2011 | 30.00 | 00004885426421 | JOSIANE BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/11/2011 | 30.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/11/2011 | 123.90 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/11/2011 | 55.00 | 00006409053401 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/11/2011 | 90.13 | 00005922293435 | MONICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/11/2011 | 60.00 | 00006338815460 | SUELY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/11/2011 | 100.00 | 00076333159700 | LUIS ALIPIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/11/2011 | 116.85 | 00007773800480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/11/2011 | 61.64 | 00004744072410 | MARIA ELIZABET SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/11/2011 | 69.95 | 00072640839420 | VERA LÚCIA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/11/2011 | 24.94 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/11/2011 | 253.31 | 00003085039457 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003334489795 | SEVERINO SEBASTIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/11/2011 | 80.00 | 00009131748406 | PATRICIA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/11/2011 | 150.00 | 00006683768480 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005334795413 | GERLANDE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008910760427 | WELLIGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/11/2011 | 90.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/11/2011 | 80.00 | 00007637097439 | LILIAN BARBOSA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO DE SERVICO SOCIAL DA UFPB, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/11/2011 | 509.26 | 00006126171497 | ELIDIANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2011 | 180.00 | 00001400978726 | SEVERINA FIRMINO DA SILVA VANDERLEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2011 | 122.07 | 00006269040485 | SEVERINO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/11/2011 | 293.50 | 00009200335470 | DANIEL BATISTA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/11/2011 | 303.00 | 00004474251458 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/11/2011 | 80.00 | 00004617594469 | VALDILENE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/11/2011 | 70.00 | 00007931955439 | MARIA SALETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/11/2011 | 80.00 | 00001482137402 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/11/2011 | 35.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/11/2011 | 35.00 | 00007616575412 | JURANDI DUTRA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/11/2011 | 35.00 | 00009265261463 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/11/2011 | 119.00 | 00001268001465 | JOSEMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE COLCHAO PARA CAMA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/11/2011 | 70.36 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2011 | 150.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DA CAMINHADA DO GRUPO DE IDOSOS DA MELHORIDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADA NODIA 28/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2011 | 3260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BRINQUEDOTECA MASTER COM 34ITENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PSICOPEDAGOGICASATRAVES DO LUDICO DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOSDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/11/2011 | 1500.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA APRESENTACAO CULTURAL DO ESPETACULO COM ANIMADORES CIRCENSES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVESDO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/11/2011 | 1362.50 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCACAO PRODUTIVA - CEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL CONCEDIDA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE ATENDIMENTO DE 05 (CINCO)ADOLESCENTES MENORES DE IDADE DESTE MUNICIPIO ABRIGADOS NA REFERIDA INSTITUICAO, CONFORME CONVENIO ETERMO DE AUDIENCIA JUDICIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2011 | 200.00 | 00001277497486 | MARIA DAS GRACAS TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2011 | 49.14 | 00004447799499 | EDNEIDE COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2011 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESAENERGISA NOS DIAS 01 E 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2011 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIAELETRICA FORNECIDA AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501803 | 01/11/2011 | 2819.26 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501804 | 01/11/2011 | 530.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E WHITE MED, DESTINADOS A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501805 | 01/11/2011 | 452.40 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA 1ª E2ª ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAA POLIO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501806 | 01/11/2011 | 728.25 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501807 | 01/11/2011 | 320.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501808 | 01/11/2011 | 5136.06 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501809 | 01/11/2011 | 478.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501810 | 01/11/2011 | 330.71 | 08907552000190 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RESSARCIMENTO DOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501811 | 01/11/2011 | 1590.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOAE DEMAIS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501812 | 01/11/2011 | 2495.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501813 | 01/11/2011 | 219.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE73 FOTOGRAFIAS, DESTINADO AO REGISTRO DA 1ª ACAOINTEGRADA DA SAUDE REALIZADA NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO NODIA 10 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0501814 | 01/11/2011 | 1650.00 | 00098104268449 | VALDEMIR DOS SANTOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRACOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DEMOVEIS EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM FOLIADO EFORMICA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2011 | 60.00 | 00001004521405 | MARCONES DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM CONTABILIDADE PARA VIAGENS ATE A CIDADE DE GUARABIRA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS COMAPLICACAO DOS BENEFICIOS PARA AS MICROS E PEQUENASEMPRESAS-COMPRADOR NO AUDITORIO DO SEBRAE NOS DIAS24 E 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004980 | 01/11/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2011 | 240.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA VIAGENS ATEA CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - ETAPA BASICANO AUDITORIO DO SEBRAE NOS DIAS 10, 11, 13 E14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2011 | 120.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DEGABINETE PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIA DA SENARQ NOS DIAS 03 E 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2011 | 7179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2011 | 6536.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004976 | 01/11/2011 | 167049.77 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 6ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/11/2011 | 300.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UM)BULK NA IMPRESSORA DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTADO BRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004993 | 03/11/2011 | 431.82 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004994 | 03/11/2011 | 2150.24 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004995 | 03/11/2011 | 10200.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/11/2011 | 9334.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/11/2011 | 7.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/11/2011 | 12.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/11/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501815 | 03/11/2011 | 2319.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0501816 | 03/11/2011 | 1363.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/11/2011 | 250.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ENGATE ETROCA DOS ROLAMENTOS DO CARROCAO PEQUENO DE MADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/11/2011 | 705.00 | 12847980000141 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) SERRA MARMORE 1200W, 02(DUAS) FURADEIRAS SKIL 500W 3/8, 01 (UM) CONJUNTODE BROCAS E 02 (DOIS) MARTELOS PRO 25MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/11/2011 | 500.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO KIT DEEMBREAGEM COM TROCA DO REPARO DO PRATOR E REVISAODAS PLACAS DE FREIO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/11/2011 | 550.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E RECUPERACAO PARCIALDO TANQUE TIPO PIPA DAGUA, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/11/2011 | 60.00 | 00051343860725 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/11/2011 | 72.14 | 00004028301483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/11/2011 | 2450.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/11/2011 | 300.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE REBECA,POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/11/2011 | 700.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DA BRINQUEDOTECA, DESTINADA AS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A01 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/11/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO AFIM DE PARTICIPAR DO ITORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO DO PROJOVEM REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCANO DIA 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/11/2011 | 200.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA KGL-6272,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE BASQUETE DE RUA E DE HIPHOP DANCE REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NODIA 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/11/2011 | 320.00 | 00022601996404 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 (QUARENTA)ALMOCOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO I TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININODO PROJOVEM NA CIDADE DE ESPERANCA-PB REALIZADO NODIA 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/11/2011 | 540.00 | 00092771009404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE)JALECOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA AGROINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO SOLIDARIO DE POLPA DE FRUTADESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/11/2011 | 93.35 | 00004300901457 | MARIA RITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/11/2011 | 586.23 | 00010762358408 | LEANDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM AEREACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/11/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/11/2011 | 70.00 | 00009451591451 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE TAUMATANA ZONA RURAL COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, PORSE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/11/2011 | 52.00 | 00006928432489 | MARIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/11/2011 | 60.00 | 00076038505415 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2011 | 400.00 | 00016090799491 | JOSE OTAVIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006093966410 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2011 | 120.00 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2011 | 35.00 | 00006787271476 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2011 | 35.00 | 00005745530456 | DOMINGOS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2011 | 35.00 | 00013259729836 | JOSE MARIANO GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2011 | 35.00 | 00001282385429 | MARIA APARECIDA ISIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/11/2011 | 35.00 | 00096543396415 | ALUIZIA FLORENCIO DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/11/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/11/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/11/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/11/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/11/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/11/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/11/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/11/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/11/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/11/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/11/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/11/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/11/2011 | 710.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA E03 (TRES) CAMISAS EM MALHA PIQUET, DESTINADOS AOFARDAMENTO DOS JOVENS E EQUIPE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/11/2011 | 60.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS, DESTINADA ADIVULGACAO DO EVENTO DA I ACAO DE CIDADANIA NAFEIRA REALIZADA NO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIONOS DIAS 26 E 27/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/11/2011 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADAS A DIVULGACAO DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/11/2011 | 200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS EM MALHA PIQUET,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/11/2011 | 350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) CAMISAS ESPORTIVAS E 10(DEZ) CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS JOVENS DOPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO1º TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO EFEMININO REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA NO DIA30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/11/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DOAVISO DE LICITACAO PREGAO Nº 15/2011 E 16/2011 EDA LICENCA DE INSTALACAO Nº 2046/2011 NO JORNAL AUNIAO (EDICOES: 11 E 12/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/11/2011 | 34.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) FACA, DESTINADA A REPOSICAONO CORTADOR DE GRAMAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/11/2011 | 150.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)TESOURAS EM FERRO, DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/11/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/11/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/11/2011 | 90.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REPOSICAO DO MATERIAL DO PORTAO DA ENTRADA PRINCIPAL DA GARAGEM DAFROTA DE VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501817 | 04/11/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501818 | 04/11/2011 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADAS A DIVULGACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501819 | 04/11/2011 | 120.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADAS A DIVULGACAO DO DIA MUNICIPAL DE PREVENCAOAO DIABETES CUJO TEMA "EDUCAR PARA PREVENIR" REALIZADO ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501820 | 04/11/2011 | 180.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DA1ª E 2ª ETAPAS DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOCONTRA A POLIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501821 | 04/11/2011 | 101.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DA1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAO SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501822 | 04/11/2011 | 864.00 | 00003961961441 | SEVERINO DO RAMO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT IPANEMA DEPLACA KHG-3846, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NO TRAJETO ASSENTAMENTO TIRADENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DE GUARABIRAPARASESSOES DE HEMODIALISE, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501823 | 04/11/2011 | 120.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 06 METROS CADA, DESTINADAS A ACAO NA FEIRA NO DIA MUNDIAL DO CORACAOREALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501824 | 04/11/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501825 | 04/11/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501826 | 04/11/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501827 | 04/11/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501828 | 04/11/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501829 | 04/11/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501830 | 04/11/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501831 | 04/11/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501832 | 04/11/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501833 | 04/11/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/11/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/11/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/11/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/11/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/11/2011 | 360.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS)JANELOES EM ALUMINIO, DESTINADOS A REPOSICAO NOPOLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/11/2011 | 100.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS EM TECIDO, MEDINDO 5 METROS CADA, DESTINADAS A SAUDACAO DOS VISITANTES DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTADE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/11/2011 | 600.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DOSJOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL (EDICAO 2011) DA CATEGORIA PRINCIPALNO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA, ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 22 E 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/11/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/11/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/11/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/11/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/11/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/11/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/11/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/11/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/11/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/11/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/11/2011 | 230.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 (VINTEE TRES) TROFEIS EM VIDRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS BANDAS MARCIAIS PELA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA19/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501834 | 05/11/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501835 | 05/11/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8313, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501836 | 05/11/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005064 | 05/11/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005065 | 05/11/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/11/2011 | 77.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/11/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/11/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/11/2011 | 400.00 | 00008044614494 | ERINALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 07/11/2011 | 90.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 07/11/2011 | 253.31 | 00003085039457 | MARIA DAS DORES FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2011 | 173.08 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2011 | 40.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 07/11/2011 | 220.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 07/11/2011 | 120.00 | 00007753158422 | LUCIANA DA CUNHA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 07/11/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 07/11/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 07/11/2011 | 600.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 07/11/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/11/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/11/2011 | 600.00 | 00009328968470 | JOSE NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2011 | 70.00 | 00008217740429 | JOSILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2011 | 90.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005094 | 07/11/2011 | 53.80 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005095 | 07/11/2011 | 427.74 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 07/11/2011 | 336.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.E INDUST.DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS EMMALHA, DESTINADOS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA USO DURANTE O I ENCONTRO DE BASQUETE DE RUA E HIP HOP DANCE REALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/11/2011 | 700.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 20 (VINTE) PARES DE BOTAS DE BORRACHA BRANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA USINADE BENEFICIAMENTO SOLIDARIO DE POLPAS DE FRUTASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/11/2011 | 35.00 | 00005694301439 | LUIZ CARLOS DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/11/2011 | 840.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPELOFICIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/11/2011 | 90.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES)CAVALETES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005093 | 07/11/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0501837 | 07/11/2011 | 174.86 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/11/2011 | 250.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DOTIPO FIAT UNO DE PLACA GTG-2417, DURANTE A DIVULGACAO E COBERTURA DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIADAS CRIANCAS REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO DACOORDENADORA PEDAGOGICA NA PARTICIPACAO DAS ACOESDE FORMACAO DO PROLETRAMENTO PARA LINGUAGEM E ALFABETIZACAO REALIZADA PELA UNDIME NA CIDADE DE JOAOPESSOA NOS DIAS 07 E 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005091 | 07/11/2011 | 279.78 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005092 | 07/11/2011 | 2012.01 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/11/2011 | 5933.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005084 | 07/11/2011 | 645.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005085 | 07/11/2011 | 622.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2011 | 150.00 | 00006332622423 | CARLOS CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DOTIPO FIAT UNO DE PLACA GTG-2417, DURANTE A DIVULGACAO DA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS EFETIVOS PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MARIPREV REALIZADO NO SALAO CHICO MENDES DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 07/11/2011 | 1304.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/11/2011 | 54.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/11/2011 | 93.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2011 | 58.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2011 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 41/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2011 | 51.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2011 | 51.60 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/11/2011 | 103.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/11/2011 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/11/2011 | 57.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/11/2011 | 168.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/11/2011 | 139.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/11/2011 | 100.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPOSICAO DASFECHADURAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4834,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005126 | 08/11/2011 | 950.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, DOBRADICAS E FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANUNCIADA DIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/11/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2011 | 305.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501838 | 08/11/2011 | 3018.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUCAO, FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DE PIRPIRI,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501839 | 08/11/2011 | 4242.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PINTURA ECONSTRUCAO, FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADICAS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DA LOCALIDADE DETAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501840 | 08/11/2011 | 4156.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE PINTURA,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501841 | 08/11/2011 | 705.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501842 | 08/11/2011 | 362.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501843 | 08/11/2011 | 541.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501844 | 08/11/2011 | 212.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501845 | 08/11/2011 | 968.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DE PLACAMNB-8757, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DO PSF AZONA RURAL E EM VISITAS DOMICILIARES A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501846 | 08/11/2011 | 630.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501847 | 08/11/2011 | 1330.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501848 | 08/11/2011 | 450.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501849 | 08/11/2011 | 523.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501850 | 08/11/2011 | 120.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501851 | 08/11/2011 | 652.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501852 | 08/11/2011 | 92.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2011 | 200.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, DESTINADO AOS SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2011 | 126.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/11/2011 | 200.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOSDA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SEREM UTILIZADOS NAMANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONAURBANA ERURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005127 | 08/11/2011 | 903.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOSA PINTURA DO CORETO, POSTES E MEIO-FIOS DO CENTRODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2011 | 73.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2011 | 134.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2011 | 58.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/11/2011 | 100.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO DONATIVOS A SEREMENTREGUES A POPULACAO CARENTE VITIMAS DAS FORTESCHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/11/2011 | 250.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/11/2011 | 150.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0005120 | 08/11/2011 | 3942.64 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/11/2011 | 125.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS ESALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO ATRAVESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/11/2011 | 315.00 | 00075933578487 | ROSINEIDE CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEBEM ESTAR SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/11/2011 | 300.00 | 00008660713427 | LUCIANA MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/11/2011 | 75.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/11/2011 | 450.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/11/2011 | 200.00 | 00004314559454 | NEUSA NOBERTO CRISTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005137 | 09/11/2011 | 1018.96 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDAS AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/11/2011 | 78.94 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/11/2011 | 35.00 | 00002663475416 | MARINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/11/2011 | 35.00 | 00006793158457 | EDJANE SANTOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/11/2011 | 35.00 | 00004969610479 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/11/2011 | 36.22 | 00004061526405 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/11/2011 | 30.40 | 00007418992726 | CRISTIANE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/11/2011 | 466.00 | 00019637555889 | CRISTIANO LUIZ PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 09/11/2011 | 80.00 | 00009608084423 | ELIZIANE SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 09/11/2011 | 485.00 | 12847980000141 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/11/2011 | 1100.00 | 10945467000168 | STUDIO FOTOGRAFICO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSAIO FOTOGRAFICO COMAPLICACAO EM PAPEL FOTO NO TAMANHO 30X45 REALIZADA COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA FIXACAONAS SECRETARIAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DAR CONTINUIDADE NA | AMPLIACAO,MELHORAMEN.E EQUIP.DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/11/2011 | 900.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES COM 04 BOCAS APPROGAS PREA 400, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501853 | 09/11/2011 | 500.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNF-1148, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0501854 | 09/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0501855 | 09/11/2011 | 14390.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR DE SINAIS VITAISCARDIOVERSOR MDF 03 B ECAFIX, DESTINADO AO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501856 | 09/11/2011 | 2780.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501857 | 09/11/2011 | 3546.28 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501858 | 09/11/2011 | 792.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/11/2011 | 900.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) FOGOES COM 04 BOCAS APPROGAS PREA 400, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005152 | 09/11/2011 | 1100.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURAE HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, E FERROLHOS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALSAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005153 | 09/11/2011 | 1400.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURAE HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, E FERROLHOS,DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALMARIA CABRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005154 | 09/11/2011 | 1198.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS E DOBRADICAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005155 | 09/11/2011 | 598.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, E FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0005157 | 09/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0005138 | 09/11/2011 | 15000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA 1/3 DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAODO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DOMUNICIPIODE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0005156 | 09/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/11/2011 | 5.95 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/11/2011 | 17.91 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/11/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/11/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2011 | 17890.65 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2011 | 0.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/11/2011 | 4822.53 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/11/2011 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/11/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/11/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/11/2011 | 1061.90 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 39/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0005219 | 10/11/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005220 | 10/11/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SALA DE TESOURARIA E DO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005221 | 10/11/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2011 | 434.00 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/11/2011 | 500.00 | 14152842000173 | JANAINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG PORTAL PB-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/11/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005210 | 10/11/2011 | 416.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005211 | 10/11/2011 | 488.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005214 | 10/11/2011 | 358.80 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMENTO DE CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005218 | 10/11/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADESDO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/11/2011 | 652.50 | 00092824501472 | MAURICEIA MARIA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AOS ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005227 | 10/11/2011 | 675.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/11/2011 | 2917.89 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/11/2011 | 175.41 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2011 | 1172.25 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/11/2011 | 295.23 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0005187 | 10/11/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715,GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005188 | 10/11/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005190 | 10/11/2011 | 2175.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005191 | 10/11/2011 | 992.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005192 | 10/11/2011 | 965.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/11/2011 | 600.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DOSJOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO MARIENSEDE FUTEBOL (EDICAO 2011) DA CATEGORIA PRINCIPALE ASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005224 | 10/11/2011 | 1299.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, CADEADOS, FECHADURAS, DOBRADICAS E FERROLHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501859 | 10/11/2011 | 236.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501860 | 10/11/2011 | 392.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501861 | 10/11/2011 | 1430.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501862 | 10/11/2011 | 3940.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501863 | 10/11/2011 | 23.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501864 | 10/11/2011 | 124.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501865 | 10/11/2011 | 825.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCAMIZAMENTO DE BLOCO,RETIFICAS DE CAMBOTA, SEDES E VALVULAS, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS E CALIBRAGEM DE TUCHOS DO FIATUNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501866 | 10/11/2011 | 1335.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501867 | 10/11/2011 | 1309.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501868 | 10/11/2011 | 890.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0501869 | 10/11/2011 | 1213.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CADEADOS,FECHADURAS, FERROLHOS E DOBRADICAS, DESTINADOSA MANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501870 | 10/11/2011 | 962.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS EJANTARES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS (MEDICOSPLANTONISTAS) VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501871 | 10/11/2011 | 19.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501872 | 10/11/2011 | 1475.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501873 | 10/11/2011 | 23.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501874 | 10/11/2011 | 416.50 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA AREA MEDICA VINCULADOSAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501875 | 10/11/2011 | 535.50 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501876 | 10/11/2011 | 180.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, BUCHAS DO TIRANTE E MANGUEIRA DORADIADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501877 | 10/11/2011 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DAGUA,JUNTA DO COLETOR DE DESCARGA E ROLAMENTO DIANTEIRO E CONSERTO DA DESCARGA DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501878 | 10/11/2011 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO ALTERNADOR EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501879 | 10/11/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501880 | 10/11/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501881 | 10/11/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0501882 | 10/11/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501883 | 10/11/2011 | 990.00 | 00022006311468 | JOSE GALBERTO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNB-4755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA E SAPE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501884 | 10/11/2011 | 720.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501885 | 10/11/2011 | 900.00 | 00022586377400 | JOSÉ DIONÍSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOLKSWAGEM GOL DEPLACA KJQ-3217, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOE NA CIDADE DE GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501886 | 10/11/2011 | 1485.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E RECIFE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501887 | 10/11/2011 | 1410.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501888 | 10/11/2011 | 360.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NZP-9994, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501889 | 10/11/2011 | 1495.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMVD-5825, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, SAPE E RECIFE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501890 | 10/11/2011 | 1290.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501891 | 10/11/2011 | 900.00 | 00006688571455 | DINIZ SERGIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-7219, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501892 | 10/11/2011 | 945.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501893 | 10/11/2011 | 1260.00 | 00004048860437 | ROBSON DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKJL-9295, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DEHIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E IRC-INSUFICIENCIARENAL CRONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501894 | 10/11/2011 | 1690.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOAE GUARABIRA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501895 | 10/11/2011 | 750.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501896 | 10/11/2011 | 240.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501897 | 10/11/2011 | 775.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0501898 | 10/11/2011 | 3304.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0501899 | 10/11/2011 | 1200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADECARTA-CONVITE Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0501900 | 10/11/2011 | 2200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVICOSDE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501901 | 10/11/2011 | 335.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO PASTO NOVODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501902 | 10/11/2011 | 47.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501903 | 10/11/2011 | 2900.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) CABECOTE, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/11/2011 | 250.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA CAIXA DEMARCHA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/11/2011 | 400.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM PARCIAL PARAELIMINACAO DE VAZAMENTO NO RETENTOR INTERNO E DETROCA DA JUNTA DO CARTER TRATOR MASSEY FERGUNSON285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2011 | 150.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DOS TUCHOS DOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/11/2011 | 130.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS RETENTORES DASRODAS DIANTEIRAS TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005223 | 10/11/2011 | 1210.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PINTURAE CONSTRUCAO, CADEADOS, DOBRADICAS, VASSOURAO EFECHADURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS EREPOSICAO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005162 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/11/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/11/2011 | 220.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MINI-CAMPO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/11/2011 | 250.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO E ROLAMENTOS DO VASCULANTE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/11/2011 | 570.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR E DABOMBA DAGUA QUE ENCONTRA-SE INSTALADA PARA ESVAZIAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS QUE ALAGAM A RUAFRANCISCO RIQUE FERREIRA ATRAVES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005228 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005229 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005230 | 10/11/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/11/2011 | 485.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/11/2011 | 764.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DOSERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2011 | 60.00 | 00006395743430 | SEVERINA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005189 | 10/11/2011 | 225.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/11/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/11/2011 | 130.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDAE DO PAINEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/11/2011 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E BUCHAS DO TIRANTE E REVISAO DO SISTEMA DEFREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005222 | 10/11/2011 | 75.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESSECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005225 | 10/11/2011 | 948.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CADEADOS,DOBRADICAS, FERROLHOS E FECHADURAS, DESTINADOS AMANUTENCAO, REPAROS E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/11/2011 | 2145.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/11/2011 | 2080.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/11/2011 | 600.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/11/2011 | 52.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/11/2011 | 90.80 | 00005723674498 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/11/2011 | 40.00 | 00010242267432 | IVANILDO DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/11/2011 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS BOMBAS SUBMERSAS DO MINI-CAMPO E DO CEMITERIOPUBLICO ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/11/2011 | 360.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/11/2011 | 210.00 | 00039608972434 | OSMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/11/2011 | 540.00 | 05970387000122 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 20 (VINTE) QUADROS COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA COLOCACAO DAS FOTOS DO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARAFIXACAO NAS SECRETARIAS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501904 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000242011 | 0501905 | 11/11/2011 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E CABO USB, DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501906 | 11/11/2011 | 480.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA, TROCA DOS ANEIS DOS BICOS ELIMPEZA DE BICOS E DO TANQUE DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501907 | 11/11/2011 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DA BOMBA E LIMPEZA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO ASAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501908 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501909 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501910 | 11/11/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501911 | 11/11/2011 | 1450.00 | 00006823888407 | SEVERINO MARCELO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMMT-1320, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501912 | 11/11/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501913 | 11/11/2011 | 545.00 | 00005648194412 | MARCONDES DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-2384, TRANSPORTANDO PACIENTESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DA CIDADE DEGUARABIRAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501914 | 11/11/2011 | 1545.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501915 | 11/11/2011 | 2015.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0005233 | 11/11/2011 | 265.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E PECASDE REPOSICAO, DESTINADAS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/11/2011 | 2275.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/11/2011 | 600.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS BOMBAS SUBMERSAS QUE SERVE AO ABASTECIMENTODE AGUA DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL JOSE HONORIO, MARIA ANUNCIADA DIAS EDO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/11/2011 | 330.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO PELOSFUNCIONARIOS E ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/11/2011 | 840.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/11/2011 | 736.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS SERVIDORES PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS,QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/11/2011 | 320.00 | 10579664000100 | DEPOSITO TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSUMO EMDIVERSOS SETORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA, TESOURARIA, SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/11/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 14/11/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/11/2011 | 7699.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0501916 | 14/11/2011 | 1010.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, SAPE, ESPIRITO SANTO E RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501917 | 14/11/2011 | 425.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTONAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E SAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0501918 | 14/11/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0501919 | 14/11/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715GESTETNER, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/11/2011 | 260.00 | 00042868190430 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO GERAL DOFOGAO VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00004617557423 | MONICA CAVALCANTE DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINADE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO BARRO REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/11/2011 | 70.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/11/2011 | 50.00 | 00008044604421 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/11/2011 | 32.16 | 00095178252420 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/11/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/11/2011 | 75.00 | 00004326328401 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/11/2011 | 350.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/11/2011 | 35.00 | 00080594859468 | ELINALDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/11/2011 | 110.00 | 00007852480489 | MARIA DA PENHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO DE CAMA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/11/2011 | 40.00 | 00009901148480 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2011 | 30.00 | 00009051255411 | CEZARINA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2011 | 540.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED, VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 16/11/2011 | 37.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOLAS BAIXAS RECICLADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005285 | 16/11/2011 | 1040.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 16/11/2011 | 84.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AO DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005270 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005271 | 16/11/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005272 | 16/11/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005273 | 16/11/2011 | 3120.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005274 | 16/11/2011 | 1380.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005275 | 16/11/2011 | 2456.25 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005276 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATAE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005277 | 16/11/2011 | 43.75 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOINFANTIL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005278 | 16/11/2011 | 1340.70 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI,TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005279 | 16/11/2011 | 779.30 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 16/11/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DE SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO A COBERTURA DA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOSPELA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO NO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 16/11/2011 | 100.00 | 00044121849434 | ANANIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA GINCANA ESCOLAR REALIZADA NA ESCOLADE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 16/11/2011 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DA PARTIDA DE FUTEBOL COMEMORATIVA DURANTE AENTREGA DOS PADROES DOADOS AS EQUIPES DE FUTEBOLAMADOR EM INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 16/11/2011 | 300.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DA 2ª CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA ZONARURAL COM O APOIO E INCENTIVO DO DEPARTAMENTO DEESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00056894643415 | JOSE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NAORNAMENTACAO JUNINA DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 02E 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/11/2011 | 7331.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/11/2011 | 250.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA HUB-2415, POR OCASIAO DA DIVULGACAO E COBERTURA DO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL REALIZADO EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE A COMEMORACAO DA INDEPENDENCIA DOBRASIL NO DIA 07/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/11/2011 | 240.00 | 00004080762402 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS)BLUSAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/11/2011 | 4250.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E CATALOGACAO DE ARQUIVOS REFERENTES AOS ATOSDE PESSOAL E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/11/2011 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLARA SILVASALES PARA ATENDIMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAISDE REABILITACAO NO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005304 | 17/11/2011 | 2726.57 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE E DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/11/2011 | 230.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODOS VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLASDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PEDROLEITE FILHO E MARIA CABRAL DE MELO E CRECHE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/11/2011 | 420.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOSSUPORTES DOS AMORTECEDORES TRASEIROS DO VEICULOMICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/11/2011 | 550.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DACAPA DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/11/2011 | 1150.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501920 | 17/11/2011 | 109.36 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501921 | 17/11/2011 | 1397.32 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501922 | 17/11/2011 | 2525.05 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501923 | 17/11/2011 | 396.65 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501924 | 17/11/2011 | 264.82 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501925 | 17/11/2011 | 2564.25 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/11/2011 | 1600.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS,RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/11/2011 | 1400.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA MOM-8064, DESTINADO A COLETA DE METRALHAS,RAMADAS, MATOS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/11/2011 | 210.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOESCAPAMENTO E DA CAPOTA DO TRATOR MASSEY FERGUSON285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2011 | 130.05 | 00000560232780 | HILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2011 | 100.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2011 | 400.00 | 00008508191480 | RONALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2011 | 50.00 | 00041938321472 | HELENA MARIA JOSE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2011 | 60.00 | 00005194135475 | ELAINE DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2011 | 60.00 | 00008954139493 | FABIO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2011 | 91.56 | 00004539047426 | DANIEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2011 | 40.00 | 00070050325434 | ASSIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2011 | 343.00 | 00010625263413 | TANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2011 | 119.00 | 00006260427476 | JOSE JANUARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO DE CASCADE OVO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2011 | 40.00 | 00096532823449 | MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/11/2011 | 100.00 | 00009365730406 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/11/2011 | 51.00 | 00062972928415 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/11/2011 | 400.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE 01 (UM)BOLOS DE 5 KG E 800 (OITOCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DASAUDE MENTAL ATRAVES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/11/2011 | 52.21 | 00003429940427 | PEDRO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/11/2011 | 68.55 | 00022586733487 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/11/2011 | 35.00 | 00095180273404 | GILDA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2011 | 40.00 | 00008809284410 | JOCELIA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 18/11/2011 | 90.00 | 00005430506451 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORDAS OFICINAS DE PAPEL COM ARTE-SEDA E DECOPAGEMDE MDF COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS CADA, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS17 E 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 18/11/2011 | 350.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM DO CASAMENTOCIVIL COMUNITARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 18/11/2011 | 1120.00 | 00000021861447 | MARCOS ANTONIO CORREIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE FOTOGRAFIASE CONFECCAO DE MOLDURAS DO CASAMENTO CIVIL COMUNITARIO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 26 E 28/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 18/11/2011 | 350.00 | 00072640855468 | LEONORA BENEDITO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 18/11/2011 | 180.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO ATRAVES DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/11/2011 | 120.00 | 00006732823418 | JACIELE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 18/11/2011 | 120.00 | 00007064932490 | LUCICLEIDE MIGUEL DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 40 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/11/2011 | 660.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NA LOCALIDADEDE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/11/2011 | 3520.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 64 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIALNº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/11/2011 | 9900.00 | 00009169803404 | JOALLISON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE 180 HORAS/MAQUINAS DETRATOR COM GRADE DE ARRASTO, DESTINADO AO CORTEDO SOLO PARA PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENTAMENTOTIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/11/2011 | 160.00 | 00043714501487 | REGINALDO JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTADE FECHAMENTO DO BRETE DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/11/2011 | 180.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PORTA DE ROLO, DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIOONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501926 | 18/11/2011 | 690.01 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501927 | 18/11/2011 | 300.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501928 | 18/11/2011 | 130.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)GRADES DE FERRO, DESTINADAS A INSTALACAO NO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501929 | 18/11/2011 | 1160.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501930 | 18/11/2011 | 280.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501931 | 18/11/2011 | 1120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501932 | 18/11/2011 | 496.30 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501933 | 18/11/2011 | 974.75 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501934 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00052963004753 | DONALD KAOHSIANG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM ENDOCRINOLOGIA REALIZADAS NOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501935 | 18/11/2011 | 290.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501936 | 18/11/2011 | 3000.24 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0501937 | 18/11/2011 | 750.74 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0501938 | 18/11/2011 | 144.95 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/11/2011 | 95.88 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A UTILIZACAO NA PARTIDA DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/11/2011 | 600.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DOSJOGOS DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL (EDICAO 2011) DA CATEGORIA PRINCIPAL EASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 18/11/2011 | 230.00 | 00009031686425 | ADONES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE BRINQUEDO "PULA-PULA", DESTINADO ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASREALIZADO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO NO DIA 14/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 18/11/2011 | 220.00 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIB. DE BOMBONS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS, CHOCOLATES E BOMBONS SORTIDOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO BAIRRO PROCANORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 18/11/2011 | 250.00 | 12847980000141 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/11/2011 | 2912.64 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/11/2011 | 1100.00 | 13941524000129 | ALTAVISTA COMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMAMIRAMAR NOTICIAS DA RADIO MIRAMAR FM, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/11/2011 | 1110.00 | 04487130000151 | R.R. TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAODE ROUPAS DOS ALUNOS PARA O DESFILE CIVICO DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/11/2011 | 300.00 | 00005629383469 | ODENILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME 2º COLOCADO DA CATEGORIA ASPIRANTE PELA PARTICIPACAO NOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (EDICAO2011) REALIZADA NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDAATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES NODIA 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/11/2011 | 850.00 | 00080677487487 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME 2º COLOCADO DA CATEGORIA PRINCIPAL PELA PARTICIPACAO NOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (EDICAO2011) REALIZADA NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDAATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES NODIA 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/11/2011 | 550.00 | 00009230397407 | EDSON DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME 1º COLOCADO DA CATEGORIA ASPIRANTE PELA PARTICIPACAO NOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (EDICAO2011) REALIZADA NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDAATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES NODIA 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA AO TIME 1º COLOCADO DA CATEGORIA PRINCIPAL PELA PARTICIPACAO NOCAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL DE CAMPO (EDICAO2011) REALIZADA NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDAATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES NODIA 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/11/2011 | 910.00 | 00006168632417 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/11/2011 | 1170.00 | 00006168632417 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/11/2011 | 756.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/11/2011 | 756.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/11/2011 | 1197.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/11/2011 | 1111.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/11/2011 | 780.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/11/2011 | 780.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/11/2011 | 780.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/11/2011 | 690.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/11/2011 | 1250.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE,AGRICULTURA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/11/2011 | 8068.34 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOFGTS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/11/2011 | 0.80 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0501939 | 21/11/2011 | 60.00 | 12847980000141 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) KIT PARA BANHEIRO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DO BAIRROSANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000232011 | 0501940 | 21/11/2011 | 6408.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 CADEIRAS, 04 LONGARINAS, 04BIROS, 01 ARMARIO, 01 ARQUIVO, 01 ESTANTE, 02 ARCONDICIONADOS, 01 VENTILADOR, 04 POLTRONAS E 01MESA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF)DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000232011 | 0501941 | 21/11/2011 | 2070.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO,01 MONITORLED 18,5 POLEGADAS AOC, 01 ESTABILIZADOR 300V, 01IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP D2050, DESTINADOS AOLABORATORIO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO EMSAUDE (CEAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/11/2011 | 520.00 | 12847980000141 | JOSE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA DEVEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005364 | 22/11/2011 | 859.02 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/11/2011 | 100.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT ESTRADA DE PLACAMNV-1452, TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS PARAREPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005365 | 22/11/2011 | 600.23 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS CONSELHEIROS EAOS MENORES DETIDOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005366 | 22/11/2011 | 768.94 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/11/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/11/2011 | 82.50 | 00000181376440 | JOSEFA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/11/2011 | 107.40 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/11/2011 | 280.00 | 00004208112492 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/11/2011 | 100.00 | 00003793692493 | OTAVIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/11/2011 | 157.00 | 00009900544463 | JOCELIO RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/11/2011 | 100.00 | 00075932512415 | BENEDITO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/11/2011 | 498.00 | 00005593748446 | ERINALDO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/11/2011 | 39.84 | 00097373281400 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/11/2011 | 1438.15 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CORTE E ESCOVA, DESTINADOS A OFICINA DE CABELEIREIRO COM TECNICAS DECORTE, ESCOVA, PINTURA E RELAXAMENTO DE CABELOSOFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/11/2011 | 1500.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE)CASAMENTOS RELIGIOSO COLETIVO ATRAVES DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) EM PARCERIACOM O GOVERNO MUNICIPAL, POR OCASIAO DA I ACAO DECIDADANIANA FEIRA NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005393 | 22/11/2011 | 2897.63 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005394 | 22/11/2011 | 700.28 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501942 | 22/11/2011 | 100.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADADE PLACA MNV-1452, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DAACAO DE SAUDE NA FEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501943 | 22/11/2011 | 150.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO FIAT ESTRADADE PLACA MNV-1452, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF) DO ASSENTAMENTO TIRADENTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501944 | 22/11/2011 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, COLETANDO E TRANSPORTANDO O LIXOHOSPITALAR ONDE NAO EXITEM BOMBONAS DE COLETA NASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0501945 | 22/11/2011 | 250.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DAPARTE ELETRICA, TROCA DO INTERRUPTOR DE TEMPERATURA E LAMPADAS DO FAROL DIANTEIRO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501946 | 22/11/2011 | 270.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501947 | 22/11/2011 | 226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE GARANTIR E ELEVAR O | CONST.AMPL.E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0501948 | 22/11/2011 | 20000.00 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) NO BAIRROBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSONº 25000.038087/2011-80 E PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 004/2011. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501949 | 22/11/2011 | 79.20 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOSDEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501950 | 22/11/2011 | 250.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLETORES UNIVERSAL 70ML, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501951 | 22/11/2011 | 479.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501952 | 22/11/2011 | 153.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501953 | 22/11/2011 | 1731.52 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/11/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/11/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/11/2011 | 8226.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/11/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/11/2011 | 5676.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/11/2011 | 7150.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 22/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005399 | 22/11/2011 | 887.68 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005367 | 22/11/2011 | 510.98 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/11/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/11/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/11/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/11/2011 | 810.00 | 00082706794453 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UND.EDUC.NA Z.RURAL E URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005391 | 22/11/2011 | 78003.07 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº 656981/2009/FNDE E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 005/2010. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/11/2011 | 600.00 | 00002517942455 | AUDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITRAGEM DOSJOGOS DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MARIENSE DEFUTEBOL (EDICAO 2011) DA CATEGORIA PRINCIPAL EASPIRANTE NO ESTADIO PEDRO TOME DE ARRUDA ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/11/2011 | 760.00 | 12932067000143 | JOSE REINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 07 (SETE) BOLAS E 70 (SETENTA) MEDALHAS, DESTINADAS AO USO E PREMIACAO DOS ALUNOS DAESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALJOSE HONORIO FILHO PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/11/2011 | 753.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 04 (QUATRO) BOLAS, 03 (TRES) TROFEUSE 80 (OITENTA) MEDALHAS, DESTINADAS AO USO E PREMIACAO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/11/2011 | 355.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 40 (QUARENTA) MEDALHAS E 04 (QUATRO)TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DAS EQUIPES DEFUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL (EDICAO 2011) REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/11/2011 | 505.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0005406 | 23/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005407 | 23/11/2011 | 185.10 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005408 | 23/11/2011 | 902.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/11/2011 | 170.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/11/2011 | 165.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 23/11/2011 | 720.00 | 00003608742409 | MARIA LUCIANA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 23/11/2011 | 605.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 23/11/2011 | 610.40 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 23/11/2011 | 177.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 23/11/2011 | 887.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0005405 | 23/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/11/2011 | 133.23 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501954 | 23/11/2011 | 488.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501955 | 23/11/2011 | 82.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO SILVINOCOSTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501956 | 23/11/2011 | 600.90 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501957 | 23/11/2011 | 301.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DACONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0501958 | 23/11/2011 | 583.40 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0501959 | 23/11/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/11/2011 | 262.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/11/2011 | 120.00 | 00007556132447 | JOZELIA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 23/11/2011 | 252.00 | 00000454418710 | SOLANGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 23/11/2011 | 30.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005409 | 23/11/2011 | 133.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005410 | 23/11/2011 | 273.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0005411 | 23/11/2011 | 173.90 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAODAS REFEICOES DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COMCRISTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/11/2011 | 321.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAODAS REFEICOES DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COMCRISTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005416 | 23/11/2011 | 1799.16 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOSUSUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 23/11/2011 | 129.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/11/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/11/2011 | 850.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL COM 04BOCAS ALTA PRESSAO, DESTINADO AO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/11/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/11/2011 | 5586.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/11/2011 | 7060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/11/2011 | 4217.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/11/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2011 | 3300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/11/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/11/2011 | 10415.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/11/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DEMATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/11/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/11/2011 | 2463.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/11/2011 | 3065.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/11/2011 | 41917.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/11/2011 | 2325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/11/2011 | 7530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/11/2011 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/11/2011 | 780.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DAREFORMA E PINTURA DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2011 | 4133.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/11/2011 | 2982.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501960 | 24/11/2011 | 2708.75 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO DE SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0501961 | 24/11/2011 | 1400.40 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501962 | 24/11/2011 | 64501.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501963 | 24/11/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501964 | 24/11/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501965 | 24/11/2011 | 735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501966 | 24/11/2011 | 27128.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501967 | 24/11/2011 | 5135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501968 | 24/11/2011 | 76189.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501969 | 24/11/2011 | 12928.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501970 | 24/11/2011 | 11975.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501971 | 24/11/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501972 | 24/11/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501973 | 24/11/2011 | 8660.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501974 | 24/11/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501975 | 24/11/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501976 | 24/11/2011 | 11487.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501977 | 24/11/2011 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501978 | 24/11/2011 | 6176.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501979 | 24/11/2011 | 39319.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501980 | 24/11/2011 | 14800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/11/2011 | 6942.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/11/2011 | 3325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/11/2011 | 4503.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/11/2011 | 950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/11/2011 | 4941.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/11/2011 | 2026.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/11/2011 | 4370.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/11/2011 | 11730.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/11/2011 | 4.29 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE UM FAX DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/11/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/11/2011 | 2541.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/11/2011 | 266893.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/11/2011 | 21057.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/11/2011 | 17630.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/11/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/11/2011 | 96736.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/11/2011 | 1090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/11/2011 | 19973.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/11/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/11/2011 | 4520.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2011 | 980.00 | 00088477126453 | JÚNIOR SEVERIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/11/2011 | 1200.00 | 00082941050400 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PRESEPIO CONTENDO 15 PECASDE BARRO, DESTINADO A DECORACAO NATALINA DO CENTRODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/11/2011 | 2977.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/11/2011 | 19716.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005471 | 25/11/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 25/11/2011 | 1612.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 25/11/2011 | 925.00 | 00059123338415 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 25/11/2011 | 875.00 | 00004240571405 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/11/2011 | 1225.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE07 (SETE) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAODE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO QUE E MEMBRO DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA CUSTEAR DESPESASDE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NO PERIODODE 29/11 A 05/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005469 | 25/11/2011 | 4961.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/11/2011 | 560.00 | 00066416817772 | SEVERINO BANDEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005472 | 25/11/2011 | 4961.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 25/11/2011 | 1150.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 5000 (CINCO MIL) SACOS PARA LIXO COMCAPACIDADE PARA 100 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA SEREM UTILIZADOS NACOLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2011 | 1240.00 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 6.200 SORVETES DE IOGURTE CREMOSINN,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/11/2011 | 878.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/11/2011 | 1318.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/11/2011 | 720.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/11/2011 | 885.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/11/2011 | 2145.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2011 | 560.00 | 00005023539458 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2011 | 3510.00 | 00010039283402 | ALVARO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2011 | 2275.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2011 | 2340.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2011 | 4827.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/11/2011 | 1735.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2011 | 960.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/11/2011 | 450.00 | 13246141000130 | TRANSPORT.E LOCACAO DE MUCK S. JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE REMOCAO DE SAPE COM DESTINO A JOAOPESSOA PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MVI-4182, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501981 | 28/11/2011 | 2015.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0501982 | 28/11/2011 | 1950.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501983 | 28/11/2011 | 66.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501984 | 28/11/2011 | 249.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0501985 | 29/11/2011 | 577.71 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0501986 | 29/11/2011 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2011 | 350.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAODE PECAS DO ALTERNADOR E TROCA DO CABO DO VELOCIMETRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2011 | 550.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DOMOTOR DE PARTIDA E DA PARTE ELETRICA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2011 | 800.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005497 | 29/11/2011 | 148.66 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005505 | 29/11/2011 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/11/2011 | 800.00 | 00095181946453 | OTAVIO SEVERINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/11/2011 | 175.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005495 | 29/11/2011 | 633.82 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SETORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/11/2011 | 1090.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/11/2011 | 7698.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 39ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005499 | 29/11/2011 | 146.11 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005500 | 29/11/2011 | 218.64 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005501 | 29/11/2011 | 322.72 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005502 | 29/11/2011 | 413.60 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/11/2011 | 2800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005498 | 29/11/2011 | 590.04 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005496 | 29/11/2011 | 623.30 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0005504 | 29/11/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005513 | 30/11/2011 | 7417.53 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005514 | 30/11/2011 | 1618.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005523 | 30/11/2011 | 933.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005511 | 30/11/2011 | 763.29 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005512 | 30/11/2011 | 1560.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2011 | 0.04 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2011 | 11.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2011 | 7346.72 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2011 | 1500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIAJURIDICA NOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2011 | 55.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005510 | 30/11/2011 | 8033.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0005515 | 30/11/2011 | 3367.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501987 | 30/11/2011 | 12939.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501988 | 30/11/2011 | 3369.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501989 | 30/11/2011 | 3095.53 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501990 | 30/11/2011 | 550.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0501991 | 30/11/2011 | 6319.31 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501992 | 01/12/2011 | 101.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0501993 | 01/12/2011 | 507.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0501994 | 01/12/2011 | 1140.13 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECONº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0501995 | 01/12/2011 | 5213.49 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0501996 | 01/12/2011 | 20961.92 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTEPATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0501997 | 01/12/2011 | 3116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DASCONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501998 | 01/12/2011 | 726.73 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2011 | 200.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DO 3º THE BEST OF THE BEST 2011 DE ARTESMARCIAIS A SE REALIZAR PELA ACADEMIA COMBAT COM OAPOIO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIONO SALAO PAROQUIAL CHICO MENDES NO DIA04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 01/12/2011 | 6106.91 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/12/2011 | 300.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005716 | 01/12/2011 | 3478.01 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCASDAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005717 | 01/12/2011 | 4980.07 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITACAO NA MODALIDADETOMADA DEPRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00004724179406 | EDUARDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005688 | 01/12/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 01/12/2011 | 4915.13 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2011 | 117.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 01/12/2011 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 01/12/2011 | 57.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/12/2011 | 60.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO APARELHO TELEFONICOINSTALADO NO SETOR JURIDICO E DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/12/2011 | 149.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES CONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/12/2011 | 58.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADONA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 01/12/2011 | 7800.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS BOLETOSDE NOTIFICACAO DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) DO INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOSPARA OS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/12/2011 | 19627.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 01/12/2011 | 4906.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTEEMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 01/12/2011 | 16638.52 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 18/60 DO PARCELAMENTOCONVENCIONAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 01/12/2011 | 3040.71 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/12/2011 | 265.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NOSETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/12/2011 | 57.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASALA DA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2011 | 336.70 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2011 | 60.00 | 00005930990441 | TELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2011 | 150.00 | 00039510328472 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) NEBULIZADOR, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2011 | 200.00 | 00008504073467 | MARIA DE FATIMA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2011 | 189.00 | 00010470901470 | FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2011 | 62.76 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004646611457 | TANIA MARIA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JOAOPESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2011 | 170.00 | 00004334062407 | LUIS SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/12/2011 | 246.00 | 00093093853400 | ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2011 | 90.00 | 00007637100405 | ANDREIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTUDANTE DOCURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2011 | 187.31 | 00011421544407 | MARIA SALETE SALUSTIANO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 01/12/2011 | 57.56 | 00009505198477 | WELLINGTON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 01/12/2011 | 56.01 | 00000176873490 | COSMA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2011 | 60.00 | 00006514924409 | ANA CRISTINA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2011 | 30.87 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2011 | 92.87 | 00033972770430 | SEVERINA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2011 | 137.78 | 00003190527458 | LUCIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2011 | 70.00 | 00004489727437 | JAQUELINE ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 01/12/2011 | 70.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/12/2011 | 60.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 01/12/2011 | 60.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004727562499 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/12/2011 | 60.00 | 00002273114427 | MARCONI CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 01/12/2011 | 50.00 | 00010515915467 | SIMONE DUTRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 01/12/2011 | 60.00 | 00008682556456 | JOSENILSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 01/12/2011 | 80.00 | 00009121084440 | JOSERLANE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 01/12/2011 | 60.00 | 00002257570448 | MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/12/2011 | 35.00 | 00001290052409 | ANA PAULA PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/12/2011 | 35.00 | 00009993693421 | TERESINHA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/12/2011 | 35.00 | 00007872617420 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 01/12/2011 | 35.00 | 00050446169404 | VALDETE MARCIA DE AQUINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/12/2011 | 35.00 | 00005041329460 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/12/2011 | 35.00 | 00007872604442 | ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 01/12/2011 | 300.00 | 00007824626423 | JANEISA TATIANA CRUZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/12/2011 | 60.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/12/2011 | 360.00 | 00008347653496 | GERALDA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/12/2011 | 504.00 | 00023685344404 | GERALDA GUEDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/12/2011 | 171.00 | 00006205694417 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005587090442 | ELIANA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 01/12/2011 | 370.00 | 00007114789459 | CLOVIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/12/2011 | 300.00 | 00062972600444 | EDNALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/12/2011 | 64.20 | 00003047082405 | MARIA LUZINETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/12/2011 | 45.00 | 00005661241496 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004260405462 | JOSINETE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/12/2011 | 219.00 | 00005536817450 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/12/2011 | 350.00 | 00009479788446 | BRUNO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2011 | 180.00 | 00002663293490 | MARIA JOSE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/12/2011 | 88.00 | 00008783093737 | ROZANIA DE SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2011 | 88.00 | 00009212380450 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2011 | 200.00 | 00009325404494 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2011 | 75.00 | 00004047262404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2011 | 200.00 | 00004388238422 | MARIA MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2011 | 49.97 | 00039600936404 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2011 | 102.96 | 00036550230497 | MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2011 | 44.10 | 00005630503499 | TELMA LUCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2011 | 26.85 | 00008326396486 | MARCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2011 | 91.10 | 00006383508407 | MARIZA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2011 | 46.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2011 | 35.90 | 00006657968469 | RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2011 | 117.00 | 00065150112453 | GENILDA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2011 | 25.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2011 | 30.93 | 00003715412470 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2011 | 30.68 | 00001850937443 | RAQUEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2011 | 90.00 | 00000021434450 | MARIA CELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2011 | 29.80 | 00007903187414 | JOSELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2011 | 18.50 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2011 | 71.26 | 00096533285491 | MARIA GERONCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2011 | 140.63 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2011 | 30.00 | 00052689956420 | MARIA DO CARMO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2011 | 30.00 | 00085400467415 | BEATRIZ MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2011 | 182.11 | 00009574433315 | MARIA VALE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2011 | 181.00 | 00010947973400 | SEBASTIAO RANGEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2011 | 30.00 | 00011133326463 | IVANILDO CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007872614405 | MARIA DE LOURDES JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004328904400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2011 | 20.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007875455464 | MARINALVA IVANEA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/12/2011 | 30.00 | 00075253615415 | MARIA DAS GRACAS VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004301326464 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007867887474 | SIMONE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008570135483 | GILVANIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006004816469 | MARIA JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2011 | 30.00 | 00011168990432 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007807004495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007878367450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007860795418 | SILVANA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001772118494 | JOANA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005977384408 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2011 | 30.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008179900460 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/12/2011 | 30.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001304063410 | MARIA DA GLORIA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/12/2011 | 30.00 | 00037675389468 | ARNALDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005926859425 | MARINALVA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/12/2011 | 30.00 | 00060174013434 | MARIETA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007860793474 | MARIA DA GUIA COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/12/2011 | 30.00 | 00009498563470 | GABRIELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/12/2011 | 30.00 | 00002037096402 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006182282410 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006311926466 | ELIZANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008176765465 | EDUARDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008120892437 | ELISABETH CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001559393432 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/12/2011 | 30.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007821010464 | JOSEFA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/12/2011 | 30.00 | 00009314060489 | DANIELE COSMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008113836446 | ADRIANA MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001531065490 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/12/2011 | 30.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004653042497 | ELIZANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005086024404 | ELISANGELA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004676563477 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004328909479 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/12/2011 | 30.00 | 00003471073469 | JOELMA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/12/2011 | 30.00 | 00010205113460 | LIDIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/12/2011 | 30.00 | 00002674938439 | MARINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/12/2011 | 30.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005920279451 | ROSILENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008690382496 | JANAINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2011 | 30.00 | 00000895221764 | SEVERINO MATIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007748845417 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 01/12/2011 | 40.00 | 00004394529450 | MARIA ALDENOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001297095499 | LUCIANA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004431261435 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008200019454 | CIELE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/12/2011 | 40.00 | 00007878377413 | MARIA DAS GRACAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004433752401 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 01/12/2011 | 30.00 | 00002940218412 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007134378470 | FABIANA DE FATIMA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006870452407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007684089463 | CELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004653043469 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/12/2011 | 30.00 | 00005082638408 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/12/2011 | 30.00 | 00007891777497 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 01/12/2011 | 30.00 | 00004328908405 | MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 01/12/2011 | 30.00 | 00008221028460 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 01/12/2011 | 30.00 | 00095181822487 | MARGARIDA OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 01/12/2011 | 30.00 | 00006012822480 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 01/12/2011 | 30.00 | 00001286443466 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/12/2011 | 599.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/12/2011 | 1069.20 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/12/2011 | 2698.85 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2011 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/12/2011 | 96.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/12/2011 | 59.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 01/12/2011 | 11519.55 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2011 | 75.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES FIXASCONVENCIONAIS ORIGINADAS DO TELEFONE INSTALADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/12/2011 | 210.00 | 00084103507420 | JOAQUIM CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS PRACASPUBLICAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 01/12/2011 | 3284.62 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DOVICE-PREFEITO E DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/12/2011 | 1850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADES DE INFORMESNOTICIOSOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNALA UNIAO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 27 DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/12/2011 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DORESULTADO DA LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 05 E 06/2011 NO DIARIO OFICIAL (EDICAO:25/11/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 01/12/2011 | 1216.23 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/12/2011 | 1565.30 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (INSS-EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/12/2011 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLARA SILVASALES PARA ATENDIMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAISDE REABILITACAO NO DIA 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 02/12/2011 | 1500.00 | 00066416817772 | SEVERINO BANDEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/11 A 02/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/12/2011 | 700.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DA BRINQUEDOTECA, DESTINADA AS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/12/2011 | 61.65 | 00007625166740 | GENILDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/12/2011 | 70.00 | 00011232366404 | JOSE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 02/12/2011 | 30.00 | 00006880765483 | ANTONIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 02/12/2011 | 91.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 02/12/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DE PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO NODIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PROGRAMA TURISMO NOBRASIL, CONFORME OPERACAO Nº 0200952-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 02/12/2011 | 39.50 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS DE DOC ELETRONICO EM FAVOR DO BANCO CRUZEIRO DO SUL NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCARIOCONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 02/12/2011 | 1288.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 02/12/2011 | 2.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTATAXA DE EDITAL Nº 7.507-8 EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 02/12/2011 | 12.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAISS Nº 1.151-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 02/12/2011 | 8399.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/12/2011 | 3578.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELECOMUNICACOES MOVEIS CELULAR ORIGINADAS DOS APARELHOS CELULARES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/12/2011 | 450.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MND-0896, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VIAGENS CORRIQUEIRAS E ENTREGAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DAREDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 02/12/2011 | 560.00 | 00050418777420 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 02/12/2011 | 495.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 02/12/2011 | 224.00 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 02/12/2011 | 6879.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005739 | 02/12/2011 | 10221.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/12/2011 | 2800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 900-20 14 LD-35,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACANQC-9245, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 05/12/2011 | 200.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCA DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (CEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/12/2011 | 400.00 | 00084099941434 | SOLANGE FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MONTEIRODE OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINDOLFO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/12/2011 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO Nº145, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/12/2011 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITES/N, ONDE FUNCIONA UM PREDIO PUBLICO ANEXO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/12/2011 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 175, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/12/2011 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL (SALAO CHICO MENDES), LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE S/N, DESTINADOAS REUNIOES E ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/12/2011 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/12/2011 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 13, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005772 | 05/12/2011 | 1500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2011 | 350.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE Nº58, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITARIO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/12/2011 | 1000.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE AMANCIO PEREIRA S/N, ONDE FUNCIONA A EMPRESA CAMBUCI S/A, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME A LEI Nº487/99, DATADO DE 03/11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/12/2011 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE ONDE ENCONTRA-SE EMUSO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/12/2011 | 272.50 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMAPENSAO INDENIZATORIA DE 1/2 (MEIO) SALARIO MINIMONOS TERMOS DA SENTENCA JUDICIAL PROLATADA NO PROCESSO Nº 061.1995.000124-0, CONFORME DETERMINACAODO JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0501999 | 05/12/2011 | 350.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SILVINO COSTANº 101, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0502000 | 05/12/2011 | 1900.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502001 | 05/12/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502002 | 05/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8313, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502003 | 05/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502004 | 05/12/2011 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINODE PAIVA Nº 10, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502005 | 05/12/2011 | 200.00 | 00006768397460 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 19 DE SETEMBRONº 188, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA NA UNIDADE BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502006 | 05/12/2011 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 282, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIODE FARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502007 | 05/12/2011 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DELUNA FREIRE Nº 564, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAO DO PACS-PSF E DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502008 | 05/12/2011 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCAPEREIRA DE FRANCA Nº 395, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA UNIDADE DO BAIRROSILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502009 | 05/12/2011 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 234, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502010 | 05/12/2011 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 570, ONDE FUNCIONA A SEDE DA COORDENACAODO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502011 | 05/12/2011 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 576, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2011 | 60.00 | 00004348898499 | ANA GLORIA BATISTA DE ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO RIBEIROALVES S/N, DESTINADO A SERVIR DE MORADIA PARA ABRIGAR NESTE MUNICIPIO DE MARI A FAMILIA CARENTE DASENHORA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2011 | 350.00 | 00044145667468 | LUIZ PETRONIO ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LOURENCO ASSUNCAO Nº 106, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/12/2011 | 220.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCA ESMERALDA Nº 129, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO VOLUNTARIA DOS IDOSOS DE MARI (AVIM), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/12/2011 | 260.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/12/2011 | 120.00 | 00000143088432 | CREUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ CASSIANO DASILVA Nº 53, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/12/2011 | 300.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LOURENCO ASSUNCAONº 128, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/12/2011 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DO GRUPO DE APOIOPELA VIDA (GAPEV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/12/2011 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CORREIA DELIMA Nº 296, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/12/2011 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNAFREIRE Nº 518, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/12/2011 | 545.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO BENEFICIO FINANCEIRO MENSAL EM FAVOR DO CLUBEDE MAES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEARTIGO 125 DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/12/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/12/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL DE UM SALARIO MINIMO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ESTADIADAS MENORES MARIA DA GUIA DA SILVA E JOELMA DOSSANTOS PAULINO NO ABRIGO TALITA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005771 | 05/12/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2011 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL GOMES DESOUZA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005770 | 05/12/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/12/2011 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 15 DE JANEIRONº 415, DESTINADO AS INSTALACOES, USO E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/12/2011 | 200.00 | 00002706516402 | JOSEILTON MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE LUNAFREIRE Nº 80, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/12/2011 | 3000.00 | 00006903914471 | ALAERCIO DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 (DUAS) BLINDAGENS TRASEIRAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00002348895439 | MAILTON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINACOM BOMBA D'AGUA, DESTINADO A INSTALACAO NA PIPAD'AGUA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/12/2011 | 120.00 | 00007864592473 | MARIA SILVANIA REGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAMA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/12/2011 | 150.00 | 00009702719488 | ERICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/12/2011 | 227.99 | 00085412406491 | MARIA EDITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/12/2011 | 35.00 | 00006412977422 | MARLUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/12/2011 | 35.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/12/2011 | 20.00 | 00006511669424 | GERALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/12/2011 | 40.00 | 00004046215461 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502012 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502013 | 06/12/2011 | 18.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE CONEGO CORNELIO DEFARIAS BELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502014 | 06/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANCA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502015 | 06/12/2011 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502016 | 06/12/2011 | 1326.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502017 | 06/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ARTERIOGRAFIADO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NAO DISPONIVEL PELOSUS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVADE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502018 | 06/12/2011 | 700.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E WHITE MED, DESTINADOS A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DOCENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0502019 | 06/12/2011 | 1300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/12/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 06/12/2011 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/12/2011 | 420.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO APOIO CULTURAL NA CONTRATACAO DO GRUPO MUSICALCLASSE A, DESTINADO A ABRILHANTAR O EVENTO PARA AESCOLHA DOS MELHORES DO ANO A SE REALIZAR NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PORTALBLOG EXPRESSO PB NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005787 | 06/12/2011 | 431.10 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCAS DASCRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0005788 | 06/12/2011 | 2149.80 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOS ALUNOSDO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 07/12/2011 | 1480.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/12/2011 | 258906.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/12/2011 | 15279.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/12/2011 | 17085.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DOENSINO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CUSTEADOCOM RECURSOS DO FUNDEB 60%, VINCULADOS AO ENSINODE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/12/2011 | 75731.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/12/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/12/2011 | 11206.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/12/2011 | 19930.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/12/2011 | 2830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/12/2011 | 2669.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005845 | 07/12/2011 | 432.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/12/2011 | 187.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/12/2011 | 927.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005861 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005862 | 07/12/2011 | 1944.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/12/2011 | 1520.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A 6ªCAVALGADA ECOLOGICA DE MARI REALIZADA COM INCENTIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO NO DIA 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/12/2011 | 3973.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/12/2011 | 1300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/12/2011 | 3060.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2011 | 3538.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005846 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/12/2011 | 3837.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2011 | 4037.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2011 | 550.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502020 | 07/12/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502021 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502022 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502023 | 07/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO BAIRRO VERMELHODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502024 | 07/12/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTA DO CONSUMO DE AGUA POTAVEL FORNECIDA AOPREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA (PSF) NA UNIDADE DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502025 | 07/12/2011 | 1265.00 | 04285337000143 | SERVELIMPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOSDE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME ADESAODE REGISTRO DE PRECO Nº 118/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502026 | 07/12/2011 | 365.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS BAIXAS E SACOS PARALIXO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502027 | 07/12/2011 | 571.60 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/12/2011 | 600.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/12/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/12/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/12/2011 | 600.00 | 00009328968470 | JOSE NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/12/2011 | 42.00 | 00006668027423 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/12/2011 | 100.00 | 00007893840439 | MARINALVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/12/2011 | 298.00 | 00001413329489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/12/2011 | 488.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/12/2011 | 90.00 | 00005074807409 | EDNEIDE SEVERINA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/12/2011 | 138.32 | 00005135322426 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 07/12/2011 | 49.00 | 00043699138453 | DORALICE TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/12/2011 | 28.00 | 00099295830415 | MARIA DAS NEVES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/12/2011 | 120.00 | 00002569176478 | AMANDA CRISTINA PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/12/2011 | 30.00 | 00003471824456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/12/2011 | 104.00 | 00045484848415 | MARIA HONORIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/12/2011 | 104.00 | 00067408931449 | EDINEIDE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/12/2011 | 56.20 | 00004172463401 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/12/2011 | 51.03 | 00004928310411 | MARIA SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/12/2011 | 200.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A VARZEA NOVA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/12/2011 | 200.00 | 00076039005491 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/12/2011 | 1000.00 | 11400094000102 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJ.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ASSISTENCIA TECNICA E SOCIALPARA CONTRATACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL E IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MINHA CASAMINHA VIDA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 01/11 A 01/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/12/2011 | 3815.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS MONITORES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 07/12/2011 | 4632.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/12/2011 | 2670.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/12/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/12/2011 | 2066.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOPRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/12/2011 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005849 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005850 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005851 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005852 | 07/12/2011 | 288.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005853 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005854 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/12/2011 | 111.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BATATA, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOSMATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/12/2011 | 244.40 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/12/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/12/2011 | 400.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DOIS) BALDES DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/12/2011 | 180.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) FILTRO PARA OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290ADVANCED, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2011 | 1792.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/12/2011 | 2285.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005847 | 07/12/2011 | 1656.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/12/2011 | 2000.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005811 | 07/12/2011 | 915.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/12/2011 | 33972.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/12/2011 | 1090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/12/2011 | 2835.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/12/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005848 | 07/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/12/2011 | 2152.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/12/2011 | 1970.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005866 | 08/12/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005867 | 08/12/2011 | 67.26 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005868 | 08/12/2011 | 439.85 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/12/2011 | 75.00 | 00032766840478 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0502028 | 08/12/2011 | 205.53 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/12/2011 | 11247.37 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/12/2011 | 333.37 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005865 | 08/12/2011 | 1851.95 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/12/2011 | 2904.91 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 08/12/2011 | 176.30 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 08/12/2011 | 1183.44 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/12/2011 | 277.58 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005874 | 08/12/2011 | 279.78 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005881 | 09/12/2011 | 405.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/12/2011 | 780.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 09/12/2011 | 29151.89 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/12/2011 | 4000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/12/2011 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE PRECATORIOS, CONFORME MANDADODE SEQUESTRO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13ª REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/12/2011 | 863.33 | 03659166002903 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO IBAMA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DODEBITO Nº 001360360, REFERENTE A PARCELA 42/60 DOAUTO DE INFRACAO AI 297580/D EM FAVOR DA SUPERINTENDENCIA DO IBAMA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/12/2011 | 1122.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTROLE DE TESOURARIA PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO CARTA-CONVITE Nº 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/12/2011 | 51.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/12/2011 | 827.00 | 00056827458415 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 38 (TRINTA E OITO) CAMISAS POLO E03 (TRES) JALECOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE TRANSPORTES E DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/12/2011 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE ADMINISTRATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA E RECEBIMENTODOS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA NOSDIAS 01 E 24/10 E 01/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502029 | 09/12/2011 | 246.80 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0502030 | 09/12/2011 | 984.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2293, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0502031 | 09/12/2011 | 426.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502032 | 09/12/2011 | 420.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0005882 | 09/12/2011 | 783.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO (DIDO AUTO PEÇAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO ASATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/12/2011 | 190.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE (PJOV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/12/2011 | 365.00 | 00848111000152 | JOSEFA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/12/2011 | 40.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/12/2011 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE DOACAO DEBENEFICIOS EVENTUAIS PARA ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/12/2011 | 520.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PROJETORES E LAMPADAS, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DACIDADE EM COMEMORACAO AOS FETEJOS NATALINOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/12/2011 | 90.00 | 00004219897429 | RICARDO SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA PARACUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA CLARA SILVASALES PARA ATENDIMENTO NA REDE SARAH DE HOSPITAISDE REABILITACAO NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0502033 | 10/12/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715GESTETNER, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0502034 | 10/12/2011 | 600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) NEBULIZADORES NEBULARPLUS E 02 (DOIS) KITS DE APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL COM ESTETO E FECHO EM VELCRO PRESSURE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502035 | 10/12/2011 | 1245.76 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 ANDADOR ARTICULADO, 01 APARELHO DEEXERCICIO RESPIRATORIO, 06 BOLSAS TERMICA EM GEL,01 MARTELO, 01 SUPORTE DE MESA, 02 BOLAS FISIOBOL,01 IFV PHILIPS, 01 CADEIRA DE RODAS, 01 BOLA CINESIOTERAPIA E 01 THERA-BAND PARA O CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0502036 | 10/12/2011 | 4075.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 ESCADINHAS C/2 DEGRAUS, 05 NEBULIZADORES, 01 MESA PARA EXAME, 01 REGUA ANTOPOMETRICA, 01 DETECTOR FETAL, 01 FOCO CLINICO, 02 ARMARIOS VITRINE, 01 MESA AUXILIAR E 01 KIT APARELHODE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO PARA A UNIDADE BASICADE SAUDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0502037 | 10/12/2011 | 4471.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 02 ESCADINHAS C/2 DEGRAUS, 02 NEBULIZADORES, 02 MESAS PARA EXAME CLINICO, 02 ARMARIOSVITRINE, 01 BIOMBO DUPLO, 01 BALANCA MECANICA, 02MESAS AUXILIAR E 02 KITS APARELHO DE PRESSAO COMESTETOSCOPIO, 01 NEGATOSCOPIO E 01 OTOSCOPIO PARAO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0005895 | 10/12/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNERDSM 715, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SETORDE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192011 | 0005896 | 10/12/2011 | 600.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DSM 715GESTETNER ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2011 | 2600.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS NA ELABORACAO DE PARECERES JURIDICOS, ACOMPANHAMENTO DE LICITACAO E DEFESAS JUDICIAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2011 | 1900.00 | 00022566295468 | MARIA DO CARMO DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA GKW-3831, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00018199283491 | PAULO DA CRUZ NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-2239, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DOSESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CSN-4634, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005927 | 12/12/2011 | 2800.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL JOSE VIEIRA LEAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005938 | 12/12/2011 | 2340.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005939 | 12/12/2011 | 2275.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES SOSSEGO DA MAMAE ECRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005946 | 12/12/2011 | 953.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005947 | 12/12/2011 | 1503.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2011 | 3600.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2011 | 700.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NOASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO NAS AREAS FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA EORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00009851572403 | JAQUELINE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS NOTIFICACOES EORIENTACAO AOS CONTRIBUINTES COM RELACAO AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2011 | 500.00 | 14152842000173 | JANAINA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DIVULGACAODE MATERIAIS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICOJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO BLOG PORTAL PB-83. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E EMISSAO DEGUIAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO EGUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00005798176444 | PRISCILA GRAZIELA RIQUE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSINTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005493660407 | GILVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO MOTO HONDA NXR BROSDE PLACA 0566, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DACOMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 12/12/2011 | 350.00 | 00002568734450 | TIAGO DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE VINHETAS EDIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SISTEMA JOVEM DE PUBLICIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/12/2011 | 545.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 12/12/2011 | 3295.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEEM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502038 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502039 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA FUNCAO DE ADVOGADODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502040 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00004133183460 | SAMUEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMP-0804,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSFA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VISITAS DOMICILIARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502041 | 12/12/2011 | 1212.00 | 00067641598404 | MANOEL PETRÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FORD FOCOS DEPLACA MNB-8757, TRANSPORTANDO OS MEDICOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) SITUADAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502042 | 12/12/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502043 | 12/12/2011 | 270.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502044 | 12/12/2011 | 2693.90 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502045 | 12/12/2011 | 964.15 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502046 | 12/12/2011 | 280.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502047 | 12/12/2011 | 790.00 | 00022006311468 | JOSE GALBERTO RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNB-4755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA ESAPEATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502048 | 12/12/2011 | 545.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOK-4027,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO TAUMATA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES CIRCUNVIZINHAS E NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502049 | 12/12/2011 | 460.00 | 00004029000495 | SEVERINO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO DE PLACA MND-0575, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502050 | 12/12/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502051 | 12/12/2011 | 1850.00 | 00075988852491 | ALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA KIS-9960, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0502052 | 12/12/2011 | 1950.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0502053 | 12/12/2011 | 2015.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0502054 | 12/12/2011 | 1151.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL, 02LANTERNAS CLINICAS E 02 BANCOS GIRATORIOS REGULAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502055 | 12/12/2011 | 630.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE NOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 12/12/2011 | 660.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LENHA VEGETAL, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2011 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOSDE ENGENHARIA, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DEOBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005910 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00004816781404 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HWL-1220,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005911 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00011377380491 | DILBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA HVK-7060,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2011 | 1850.00 | 00003228203409 | JOSE FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KGK-0749,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005913 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00031685943772 | JOSE JULIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KNG-4988,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0005914 | 12/12/2011 | 2400.00 | 00002711090418 | GILVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNO-5522,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA O TRANSPORTE E REMOCAO DE LIXOE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/12/2011 | 630.00 | 00039608972434 | OSMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DASRUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00040709442491 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2011 | 800.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE PEDAGOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00003033437451 | SUENIA DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ADVOGADA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00005505382401 | KATARINA MICHELLE CASTOR PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEPSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADADA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DO SERVIDOR,HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADEDE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PROCESSO SELETIVO MOTIVADO NA CARENCIA DOSERVIDOR, HOMOLOGADO EM 03/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2011 | 600.00 | 00004450126416 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MOP-7986,ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELARCOM OBJETIVO DE ENTREGA DE NOTIFICACOES, CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS DO REFERIDO CONSELHO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 12/12/2011 | 40.00 | 00007900475435 | MARIA NAZARETH CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 12/12/2011 | 35.00 | 00002580552430 | ELIANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 12/12/2011 | 200.00 | 00082687641472 | MARIA DE FATIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 12/12/2011 | 52.00 | 00057585580444 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 12/12/2011 | 71.34 | 00006273885400 | RAFAEL ANIZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2011 | 44.71 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0005928 | 12/12/2011 | 3975.51 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005940 | 12/12/2011 | 2145.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0005941 | 12/12/2011 | 2080.00 | 00009267639463 | LEANDRO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 12/12/2011 | 1250.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDA BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/12/2011 | 35.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005959 | 13/12/2011 | 424.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2011 | 35.00 | 00092824544449 | ALEXSANDRO LUIZ DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2011 | 35.00 | 00068989571472 | ROSELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2011 | 51.50 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2011 | 30.00 | 00010435838407 | RAIANE DE MOURA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2011 | 58.35 | 00009619263413 | JOSEFA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2011 | 224.31 | 00002234057442 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2011 | 30.00 | 00009587430450 | LEONILDA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2011 | 110.00 | 00009628344404 | ADRIANO ANTONIO DE BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2011 | 150.00 | 00004267326428 | FRANCOISE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/12/2011 | 110.00 | 00005021487485 | JOSEANE DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2011 | 250.00 | 00007536337442 | JOSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2011 | 350.00 | 00004326336420 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2011 | 100.00 | 00096543396415 | ALUIZIA FLORENCIO DA CRUZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2011 | 140.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELIMPEZA COM RECARGA DO GAS DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2011 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DASBOMBAS TRIFASICAS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2011 | 760.00 | 00002297601476 | JURANDIR VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICACAO ETROCA DE OLEO DA FROTA DOS VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502056 | 13/12/2011 | 870.00 | 00004093307440 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO GOL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOO-5737, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502057 | 13/12/2011 | 1585.00 | 00009449011400 | JOAO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOO-2064, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA,SANTA RITA, GUARABIRA E SAPE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502058 | 13/12/2011 | 1070.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA, SAPE E MAMANGUAPE E UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502059 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO KADETT DE PLACAKIR-2704, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA, SAPE, SANTA RITA E MAMANGUAPE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502060 | 13/12/2011 | 3200.00 | 00002523750414 | CESAR FERREIRA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMYL-6168, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDENOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502061 | 13/12/2011 | 2800.00 | 00003245452748 | GISELDA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIT-3285, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502062 | 13/12/2011 | 1440.00 | 00004048860437 | ROBSON DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAKJL-9295, TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORES DEHIPERTENSAO ARTERIAL MALIGNA E IRC-INSUFICIENCIARENAL CRONICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502063 | 13/12/2011 | 1415.00 | 00006823888407 | SEVERINO MARCELO MARINHO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMMT-1320, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESDE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502064 | 13/12/2011 | 1080.00 | 00029970490400 | MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502065 | 13/12/2011 | 66.10 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALIDADE EM ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502066 | 13/12/2011 | 507.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0502067 | 13/12/2011 | 1120.00 | 00014131587491 | AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS COMESPECIALIDADE EM REUMATOLOGIA REALIZADAS NO CENTROESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502068 | 13/12/2011 | 697.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502069 | 13/12/2011 | 510.00 | 00006119104461 | EMERSON RICARDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0502070 | 13/12/2011 | 648.00 | 00082704252491 | ELENILZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE QUENTINHASACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM ENTREGA NO LOCAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0502071 | 13/12/2011 | 3696.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS MEDICOS DAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502072 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00005361517410 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAJPO-1734, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CIDADES DE GUARABIRA, SAPE E RECIFE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502073 | 13/12/2011 | 540.00 | 00046811567449 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMOP-6573, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502074 | 13/12/2011 | 708.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0502075 | 13/12/2011 | 299.01 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0502076 | 13/12/2011 | 2821.15 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0502077 | 13/12/2011 | 595.93 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0502078 | 13/12/2011 | 425.18 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZADO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502079 | 13/12/2011 | 700.00 | 00008992698429 | IVANILDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-2416, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DURANTE O TURNODA MANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502080 | 13/12/2011 | 960.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E RECIFE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502081 | 13/12/2011 | 720.00 | 00006464186450 | CRISTIANO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMVD-5825, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA,JOAO PESSOA E SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502082 | 13/12/2011 | 855.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACAKMG-0968, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDE JOAO PESSOA, SAPE E GUARABIRA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502083 | 13/12/2011 | 950.00 | 00076037002487 | COSMO MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT UNO DE PLACA MNZ-6357, TRANSPORTANDO OSPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA E DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502084 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00006271080405 | MANOEL PAULO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LOR-0130, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADOATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502085 | 13/12/2011 | 1665.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA,GUARABIRAE RECIFE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502086 | 13/12/2011 | 1635.00 | 00087354047449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KLY-4949, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONARURAL E URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DE JOAO PESSOA,GUARABIRA, SAPE E RECIFE-PE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502087 | 13/12/2011 | 1580.00 | 00045131120420 | MARINALDO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACANPU-5688, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DEJOAO PESSOA, GUARABIRA E RECIFE ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005956 | 13/12/2011 | 432.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005957 | 13/12/2011 | 544.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ASATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2011 | 2751.10 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOSDE FIRMAS, COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092011 | 0005974 | 13/12/2011 | 15000.00 | 13619665000120 | NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PARCELA 2/3 DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PELAPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAODO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS) DOMUNICIPIODE MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2011 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO E MIDIAS NOSPORTAIS "ACONTECEU PB" E "PORTAL GUARABIRA PB" DOINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2011 | 210.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 COPIASDE CHAVES, DESTINADAS AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2011 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA EDICAO, FORMATACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO AVISO DO PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO Nº 013/2011 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZAR A OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUCAO DE UMACRECHE PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005995 | 13/12/2011 | 562.50 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOSDE FRUTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2011 | 1088.00 | 00092824501472 | MAURICEIA MARIA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS,TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DEREFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS EASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2011 | 53027.47 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DOSDEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS DEBITOS Nº 36.709.664-1,36.709.667-6 E 36.741.497-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2011 | 73602.15 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% E 1,2% DAS PARCELAS 19, 20E 21/60 DO PARCELAMENTO ESPECIAL DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPRESA E EMPREGADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2011 | 22836.98 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DA PARCELA 02/60 DO PARCELAMENTOSIMPLIFICADO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS DEBITOS Nº39.922.839-0, 39.922.844-6 E 39.922.801-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2011 | 7239.31 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº 39.678.900-5, 39.678.901-3, 39.814.356-0 E39.849.033-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2011 | 0.99 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAITR Nº 3.570-X DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2011 | 120.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2011 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSADAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL O NAZARENO E SITIOS ACUDE GRANDE E PIRPIRIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0005952 | 13/12/2011 | 90.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 03 (TRES) HORAS DEDIVULGACAO DA MENSAGEM EM HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE DE ENSINO ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0005953 | 13/12/2011 | 480.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 16 (DEZESSEIS)HORAS DE DIVULGACAO E COBERTURA DO 1º ENCOCIAGRA(ANO 2011) REALIZADO PELA UNIVERSIDADE ABERTA DOBRASIL (UAB) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0005954 | 13/12/2011 | 240.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO SITIO TAUMATA E PIRPIRI ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0005955 | 13/12/2011 | 240.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO LOTEAMENTOMARIA DO AMOR DIVINO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DECULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0005958 | 13/12/2011 | 264.00 | 12234869000180 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPO COMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO TRUPEARLEQUIM DE CIRCO TEATRO DURANTE APRESENTACAO EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005960 | 13/12/2011 | 850.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005961 | 13/12/2011 | 981.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO PIRPIRI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005962 | 13/12/2011 | 900.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL SAO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005963 | 13/12/2011 | 1899.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL O NAZARENO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005968 | 13/12/2011 | 3184.81 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0005969 | 13/12/2011 | 423.10 | 08561177000179 | GERALDO GOMES DE SOUZA ME (MERC. PE CICERO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2011 | 255.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM ERECUPERACAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DA CRECHE DOBAIRRO PROCANOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2011 | 170.00 | 00045184216472 | AMARO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2011 | 880.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 (OITENTA) TROFEUS EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIACAO DOSATLETAS PARTICIPANTES DA 2ª PROVA DE MOTOCROSSREALIZADO ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2011 | 600.00 | 00076037380406 | JOSENILTON FELICIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FINAL DA 5ªCOPA ZONA RURAL DE FUTEBOL REALIZADA ATRAVES DODEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2011 | 1053.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0005999 | 14/12/2011 | 1000.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOMEDIO DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DE BAIXO,TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATAE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006000 | 14/12/2011 | 43.75 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOINFANTIL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006001 | 14/12/2011 | 1364.87 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006002 | 14/12/2011 | 3135.13 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KNK-1917,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PIRPIRI, MATA, ACUDEGRANDE, TAUMATA, GENDIROBA E LAGOA DO FELIX PARASEDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006003 | 14/12/2011 | 779.30 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MEDIO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006004 | 14/12/2011 | 1340.70 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO DOS SITIO LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, TAUMATA, FAZENDA MARIZA E ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/12/2011 | 917.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EASSESSORAMENTO EDUCACIONAL NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006007 | 14/12/2011 | 1100.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006008 | 14/12/2011 | 1197.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SOSSEGO DAMAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006009 | 14/12/2011 | 1799.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSOR JOSE HONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006010 | 14/12/2011 | 1202.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA CABRAL DE MELO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006011 | 14/12/2011 | 2401.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA ANUNCIADA DIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006012 | 14/12/2011 | 2536.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0006013 | 14/12/2011 | 1286.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, HIDRAULICOSE DE CONSTRUCAO E REPOSICAO, DESTINADOS A MANUTENCAO, REPAROS, PINTURA E REPOSICAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM.PATRIMONIAIS NA EDUCACAOGARANTIR O MELHOR NI | ADQUIRIR ONIBUS, OUTROS VEICULOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2011 | 600.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AUXILIAR NA PESAGEM DOSALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERVE A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 14/12/2011 | 1150.00 | 00004060905488 | ADELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO F-4000 DE PLACAKGD-5110, TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS PARAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006037 | 14/12/2011 | 550.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-8449, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DA FAZENDA UMARIPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006038 | 14/12/2011 | 2420.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVK-6822,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CALDEIRAO, BAIXINHAE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 14/12/2011 | 1200.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ACI-6801,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ACUDE GRANDE E ASSENTAMENTO TIRADENTES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | COORDENACAO DO PROG.DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062011 | 0006040 | 14/12/2011 | 2456.25 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUA-7253, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DO FELIX, TAUMATA DEBAIXO, TAUMATA DE CIMA, ACUDE GRANDE, MATA, PIRPIRI, TAUMATA E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 01 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0502088 | 14/12/2011 | 180.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 06 (SEIS) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA 1ª ACAO DO DIA MUNICIPAL DO CORACAO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502089 | 14/12/2011 | 400.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DEINJECAO ELETRONICA, LIMPEZA DE BICOS E TROCA DOSANEIS DOS BICOS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOB-4121, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502090 | 14/12/2011 | 920.00 | 00016679941822 | LUZIA LIMA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS EJANTARES COM ENTREGA NO LOCAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 14/12/2011 | 700.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECCAO DE 01(UMA) LAMINA "RASPADEIRA", DESTINADA A REPOSICAONO ESCREP, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/12/2011 | 1091.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO PALIO ADVENTURE DE PLACA MOM-1423, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2011 | 90.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODAS, MONTAGEM EDESMONTAGEM DE PNEUS DO PALIO ADVENTURE DE PLACAMOM-1423, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2011 | 249.00 | 04442186000351 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,CAMBAGENS, CASTER E SUSPENSAO DO VEICULO PALIOADVENTURE DE PLACA MOM-1423, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/12/2011 | 45.81 | 00004639402457 | ANTONIO CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2011 | 59.86 | 00007633956410 | JOSE RONALDO DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2011 | 110.00 | 00004852381445 | MARIA DA PENHA TELIS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2011 | 70.00 | 00010764735470 | LEONARDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2011 | 72.00 | 00007037235458 | SHERLEY VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2011 | 250.00 | 00010964570408 | RAI DA SILVA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2011 | 44.00 | 00001956657401 | MARIA JOSE TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2011 | 150.00 | 00005068786438 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2011 | 308.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2011 | 250.00 | 00006055676460 | ISMENIA SANTANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/12/2011 | 100.00 | 00007828042418 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PBFI Nº 11.922-9 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/12/2011 | 52.00 | 00006928432489 | MARIA CRISTINA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/12/2011 | 250.00 | 00007872601427 | MIRIAM MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/12/2011 | 59.64 | 00043699588491 | VERONICA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 14/12/2011 | 153.95 | 00096544996491 | MARIA DAS DORES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 14/12/2011 | 100.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAODA BOMBA TRIFASICA SUBMERSSA DE ABASTECIMENTO DEAGUA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE APOIOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0006034 | 14/12/2011 | 420.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 14 (CATORZE) HORASDE DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIADAS CRIANCAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2011 | 400.00 | 00025171976449 | OTACILIO BENICIO DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO BESTA DE MINHAPROPRIEDADE DE PLACA NZP-9994, TRANSPORTANDO OSALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEMADOLESCENTE PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO ATRAVES DO PROJETO CIDADAO NOS DIAS 05 E07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2011 | 600.00 | 00007199320418 | SONIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 15/12/2011 | 60.00 | 00009466506404 | LEANDRO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 15/12/2011 | 30.00 | 00001297110471 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 15/12/2011 | 30.00 | 00004456479493 | ENILSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 15/12/2011 | 30.00 | 00009232857413 | ELIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 15/12/2011 | 30.00 | 00006401032430 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 15/12/2011 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DEHABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 10 E 12/2011 EAVIDO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 013/2011 NODIARIO OFICIAL (EDICAO: 10/12/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0006041 | 15/12/2011 | 210.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 07 (SETE) HORAS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBREAFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 15/12/2011 | 180.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA COMPLETA DACAMBOTA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 15/12/2011 | 2582.04 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUNSON 285, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0006059 | 15/12/2011 | 5319.58 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2011 | 185.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL E LUBRIFICACAO DA FROTA DE VEICULOS PUBLICOS VINCULADOS EMDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2011 | 313.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDOS, VULCANIZACAO, MANCHOES E RODIZIOS DE PNEUS DA FROTADE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502091 | 15/12/2011 | 420.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CABECOTEE TROCA DE KIT E PEDAL DE EMBREAGEM DO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNX-0795, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502092 | 15/12/2011 | 545.00 | 00005648194412 | MARCONDES DA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-2384, TRANSPORTANDO PACIENTESDO ASSENTAMENTO TIRADENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL DE GUARABIRAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0502093 | 15/12/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0006043 | 15/12/2011 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 10 (DEZ) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DO CAMPEONATO DEFUTEBOL DE MARI ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2011 | 450.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA TURBINA E DOINTERCOOLER DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-2862,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2011 | 4700.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA CONFECCAO DE UMA CIDADECENOGRAFICA E ENFEITES JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO SAO JOAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2011 | 1410.00 | 00004501971401 | JOSALIA GOMES DA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2011 | 89.60 | 00089117450497 | LUCIANO JOSE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 15/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2011 | 19.40 | 92682038000100 | BRADESCO S.A. (TARIFA BANCARIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTADIVIDENDOS Nº 5.914-5 EM FAVOR DO BRADESCO S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2011 | 2000.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO NOS SETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0006076 | 16/12/2011 | 300.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESSECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/12/2011 | 91.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DAPRESTACAO DOS SERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AODECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/12/2011 | 1227.20 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELAS CUSTAS DA PRESTACAO DOSSERVICOS NO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0006075 | 16/12/2011 | 375.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS LASER VINCULADAS AS ATIVIDADES DA TESOURARIA, SETOR DE EMPENHOS E SETORPESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/12/2011 | 480.00 | 00005023624480 | MANOEL BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E TROCA DOS REPAROS DOS BURRINHOS DE FREIO E RETENTORES DAS RODASTRAZEIRAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-2862, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0006066 | 16/12/2011 | 2000.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO KIA BESTA DE PLACA BUP-8062,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDEENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CALDEIRAO,ALFAVACA E SANTO ANTONIO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/12/2011 | 8.83 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA MDENº 14.211-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/12/2011 | 365.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/12/2011 | 250.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS NA LOCACAO DE UM SALAO DE EVENTOS, DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DE FORMATURA E CONFRATERNIZACAO DA TURMA DE ALUNOS CONCLUINTES DO 9ºANO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZMARIA DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0006077 | 16/12/2011 | 525.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502094 | 16/12/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0502095 | 16/12/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502096 | 16/12/2011 | 312.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502097 | 16/12/2011 | 66.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502098 | 16/12/2011 | 6844.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502099 | 16/12/2011 | 6204.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502100 | 16/12/2011 | 55847.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502101 | 16/12/2011 | 27279.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502102 | 16/12/2011 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502103 | 16/12/2011 | 62428.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502104 | 16/12/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502105 | 16/12/2011 | 3047.83 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502106 | 16/12/2011 | 3600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502107 | 16/12/2011 | 800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502108 | 16/12/2011 | 9475.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502109 | 16/12/2011 | 28294.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502110 | 16/12/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502111 | 16/12/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502112 | 16/12/2011 | 439.40 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM REVISAO, LIMPEZA E TROCA DE PECASEM 06 (SEIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO, PROCANOR, BAIRRO VERMELHO, SILVINO COSTA, PASTO NOVOE FRANCISCO FAUSTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502113 | 16/12/2011 | 569.80 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA COM REVISAO E TROCA DE PECAS EM 04(QUATRO) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE (PSF) CONEGO CORNELIO DE FARIASBELO, BAIRRO VERMELHO, SITIOS TAUMATA E PIRPIRIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/12/2011 | 1360.00 | 00098020641491 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/12/2011 | 972.00 | 00092914349491 | GUTEMBERG DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE AULA DE OFICINA DE DANCA (HIP HOP), DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE INCLUIDOSNO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/12/2011 | 61.87 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/12/2011 | 149.90 | 00049575350430 | DJALMA RIBEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/12/2011 | 100.00 | 00010041691407 | FELIPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/12/2011 | 293.00 | 00057486948400 | SILVANA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0006078 | 16/12/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS CARTUCHOSDE TONER DAS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/12/2011 | 49.14 | 00009298765479 | SEVERINA MARIA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2011 | 80.00 | 00014159334725 | LUANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007633948400 | CAMILA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2011 | 90.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2011 | 80.00 | 00001497679435 | EMILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/12/2011 | 80.00 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/12/2011 | 35.00 | 00001372369481 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006099 | 19/12/2011 | 518.75 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006100 | 19/12/2011 | 2601.15 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006101 | 19/12/2011 | 848.62 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006102 | 19/12/2011 | 2951.83 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2011 | 30.00 | 00003670653473 | MARINES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/12/2011 | 79.30 | 00023666005420 | MARIA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/12/2011 | 250.00 | 00099600951772 | LUCIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/12/2011 | 73.41 | 00049938231420 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/12/2011 | 60.00 | 00004379618420 | JOSELIA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502114 | 19/12/2011 | 431.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0502115 | 19/12/2011 | 423.35 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE(CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502116 | 19/12/2011 | 1283.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0502117 | 19/12/2011 | 2980.54 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0502118 | 19/12/2011 | 634.76 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0502119 | 19/12/2011 | 150.00 | 11193283000151 | ROZANGELA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DETONER PARA IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADESDA SALA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502120 | 19/12/2011 | 883.54 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502121 | 19/12/2011 | 541.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502122 | 19/12/2011 | 475.10 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502123 | 19/12/2011 | 572.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF)ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/12/2011 | 300.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE 1ª COLOCADA NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DE LUTA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES COM INCENTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/12/2011 | 100.00 | 00003529419443 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAPREMIACAO DESPORTIVA CONCEDIDA A EQUIPE 2ª COLOCADA NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORACAO AOS 10 ANOS DE LUTA DO ASSENTAMENTO ZUMBI DOSPALMARES COM INCENTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006098 | 19/12/2011 | 489.44 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOSNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/12/2011 | 60.00 | 00080649912420 | HOZANA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE TUTORES DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLANO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO DIA 20 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/12/2011 | 316.20 | 00004177203432 | JOSELMA MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES,ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE SUCOS, DESTINADOSAOS SERVIDORES VINCULADOS EM DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0006094 | 19/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTOS E PROJETOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006097 | 19/12/2011 | 790.50 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS SERVIDOS AOSSERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOSSETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/12/2011 | 1600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEPUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/12/2011 | 136.09 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFUNDO ESPECIAL Nº 1.149-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2011 | 9042.49 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2011 | 3901.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2011 | 7827.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2011 | 8226.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2011 | 7331.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS E A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2011 | 14487.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CALCULADOATRAVES DO LEVANTAMENTO DA ARRECADACAO DA RECEITACORRENTE LIQUIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/01/2010NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,CONFORME OPERACAO Nº 0163267-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31/01/2011NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,CONFORME OPERACAO Nº 0163267-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2011NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,CONFORME OPERACAO Nº 0163267-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/12/2011 | 60.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2011NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,CONFORME OPERACAO Nº 0163267-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/12/2011 | 425.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODOS SERVICOS DE VISTORIA DE OBRAS (EXTRAORDINARIAOGU), REFERENTE AO PROGRAMA DE URBANIZACAO REGIONAL E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME OPERACAO Nº 0163267-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2011 | 3517.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA QSENº 10.623-2 EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2011 | 3234.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8,REFERENTE AS CONTAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2011 | 315.00 | 00048998761734 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAODOS VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLASDE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHAES, AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES E JOSEHONORIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2011 | 500.00 | 00080649653491 | MANUEL SANTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JMT-0221, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADORDENOMINADA "SANTOS FUTEBOL CLUBE" DO ASSENTAMENTOTIRADENTES PARA JOGAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL NACIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM INCENTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2011 | 550.00 | 00009501394409 | JARDEILSON DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REVISAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGF-3872, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2011 | 100.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAOCORREDICO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2011 | 637.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)GRADES DE FERRO, DESTINADOS A MELHORAR A SEGURANCADAS PORTAS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006142 | 20/12/2011 | 3552.78 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA SERVIDAS AS CRIANCASDAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006143 | 20/12/2011 | 4900.30 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAS AOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TACOGRAFODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2011 | 230.00 | 00084102799400 | EDMILSON SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERACAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KGF-3872, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502124 | 20/12/2011 | 235.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, MANUTENCAO ECONSERTO COM TROCA DE PECAS DA PARTE ELETRICA DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOB-4121, VINCULADOAS ATIVI DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502125 | 20/12/2011 | 100.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)GRADE DE FERRO, DESTINADA A INSTALACAO NO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF) DOBAIRRO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502126 | 20/12/2011 | 180.00 | 01116393000166 | ARCONGEL (ANTONIO MATIAS SOBRINHO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELIMPEZA COM TROCA DE CAPACITOR DE 03 (TRES) CONDICIONADORES DE AR "SPLINTER" DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502127 | 20/12/2011 | 600.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACAMMN-6472, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURALE URBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISDAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502128 | 20/12/2011 | 600.00 | 00008195788432 | BISMARK DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACAMNG-1611, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL EURBANA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DASCIDADES DE JOAO PESSOA ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2011 | 50.00 | 00002992061492 | JOAO CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2011 | 150.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PVMC Nº 13.527-5 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2011 | 250.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNS-5066, VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2011 | 350.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE REBECA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAONATALINA DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTODESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00004617557423 | MONICA CAVALCANTE DE MEIRELES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINADE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI E TAUMATA, SITUADOS NA ZONA RURAL, REALIZADOATRAVES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DEASSISTENTE SOCIAL PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO ESOLUCAO DE PENDENCIAS DE PROJETOS SOCIAIS DESTEMUNICIPIO CONVENIADO COM O GOVERNO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE07/10 A 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS CRIANCAS EADOLESCENTES QUE INTEGRAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO PETI PARA ACIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UM DIADE LAZER NO CITY PARK NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2011 | 500.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAACI-6801, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO"PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA VISITA A BICA(PARQUE ARRUDA CAMARA) NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2011 | 110.00 | 00006626082400 | JOSE RONALDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006145 | 20/12/2011 | 485.27 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS AOS CONSELHEIROS EAOS MENORES DETIDOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2011 | 118.00 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/12/2011 | 80.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/12/2011 | 68.89 | 00007878399492 | SUELY CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/12/2011 | 40.00 | 00001313637432 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/12/2011 | 64.34 | 00004768712479 | JOSE CARLOS BARBOSA DE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/12/2011 | 480.00 | 00057585261420 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/12/2011 | 150.00 | 00001286406420 | LENILSON DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2011 | 347.00 | 00023750510415 | EDEMARIO FERNANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENFEITESNATALINOS DE FERRO, DESTINADOS A ORNAMENTACAODO CENTRO E DA ENTRADA PRINCIPAL DA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2011 | 160.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO)CAVALETES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006144 | 20/12/2011 | 810.20 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA SEREMSERVIDOS AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2011 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DAS DUAS CAPASTRAZEIRAS E TROCA DO REPARO DO SISTEMA DE FREIODO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2011 | 600.00 | 00043792480468 | JOSE INALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMADE EMBREAGEM E REMOCAO E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 290 ADVANCED,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2011 | 110.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UM)PORTAO, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DODEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS Nº 8.771-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVORDESSA FEDERACAO (FAMUP-PB), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM Nº 2.226-8, REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA MENSAL EM FAVOR DAUNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2011 | 3000.00 | 00008907625468 | REGINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS PARCIALMENTE NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS POSTES DA ENTRADA DACIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2011 | 2066.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COPA ECOZINHA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOGRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2011 | 788.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2011 | 904.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2011 | 1576.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO ASATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITA CAO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2011 | 779.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO ASATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2011 | 1428.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2011 | 690.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DAASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE PREGAOPRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2011 | 350.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE REBECA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAODE NATAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2011 | 100.00 | 00005215930422 | JEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE PROTESE DENTARIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2011 | 110.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2011 | 293.50 | 00010345560450 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2011 | 200.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 21/12/2011 | 66.00 | 00010359925405 | VICENILDO FLORINDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2011 | 180.00 | 00078896878420 | MARIA LUCIA DA SILVA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2011 | 120.00 | 00007257921407 | MARIA GORETE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2011 | 200.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE MARICOM DESTINO A JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2011 | 150.00 | 00046812407453 | SEVERINO RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE JOAOPESSOA COM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2011 | 70.50 | 00006281234421 | NAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2011 | 59.79 | 00067643159491 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 21/12/2011 | 200.00 | 00075253755420 | ILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0502129 | 21/12/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502130 | 21/12/2011 | 3000.24 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAOTOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Abastecimento | INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PROPICIAR GARANTIAS | IMPLANTACAO E AMPL.DO SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0502131 | 21/12/2011 | 120000.00 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA1ª MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A FUNASA Nº 0954/2009E PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DEPRECOS Nº 006/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0006162 | 21/12/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2011 | 4763.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2011 | 1080.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOSAS CRECHES CRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000102011 | 0006161 | 21/12/2011 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAMENSALIDADE PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SINALCOMO PROVEDOR DE ACESSO ILIMITADO VIA RADIO A REDEMUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/12/2011 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO NOJORNAL O INTERIORANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/12/2011 | 165.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA ETROCA DO CONJUNTO DO CENSOR DO PAPEL DA IMPRESSORA LEXMARK E120, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/12/2011 | 495.00 | 00003728770442 | ROSIVALDO PESSOA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/12/2011 | 60.00 | 00005493665476 | CARLOS JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAFGM-1980, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0006196 | 22/12/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0502132 | 22/12/2011 | 500.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO ESPECIALIZADO DEATENCAO DE SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502133 | 22/12/2011 | 1012.09 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA DE EXAMES LABORATORIAIS E CLINICOS MEDIANTE REQUISICOES SOLICITADASPELOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502134 | 22/12/2011 | 165.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA ETROCA DO CONJUNTO DO CENSOR DO PAPEL DA IMPRESSORA LEXMARK E120, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232011 | 0502135 | 22/12/2011 | 9216.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FOGAO 4 BOCAS, 03 BIROS COM 02GAVETAS, 05 LONGARINAS, 06 CADEIRAS, 03 CADEIRASGIRATORIAS, 01 APARELHO DE SOM, 01 ARQUIVO, 03VENTILADORES DE PAREDE, 03 ARMARIOS, 01 AR CONDICIONADO E 01 REFRIGERADOR, DESTINADOS AO CENTRODE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502136 | 22/12/2011 | 1850.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TOPICDE PLACA KIJ-1664, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/12/2011 | 280.00 | 00000021506469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/12/2011 | 61.73 | 00007422429437 | EDSON PEDRO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2011 | 39.80 | 00007057292490 | AUXILIADORA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/12/2011 | 46.00 | 00005846407498 | EUDEZIO BATISTA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2011 | 336.70 | 00005906301488 | ROSELY TEREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/12/2011 | 79.91 | 00005218769401 | EDILENE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/12/2011 | 130.00 | 00064596508453 | MANOEL MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/12/2011 | 64.88 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/12/2011 | 250.00 | 00076038041400 | JURANDI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHONETASAVEIRO DE PLACA JTD-9406, TRANSPORTANDO OS MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/12/2011 | 600.00 | 00009131935427 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COM O TANQUE PIPA D'AGUA NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA PARA REALIZAR OS SERVICOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 23/12/2011 | 449.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS PARA MANUTENCAO DAREDE ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA ENTRADA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 23/12/2011 | 1940.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 23/12/2011 | 120.04 | 00003293088406 | VERONICA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232011 | 0502137 | 23/12/2011 | 4195.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE 05 CADEIRAS ESTOFADAS, 03 ESTANTESDE ACO, 01 MICROONDAS ELETRO 18L, 02 BIROS COM 2GAVETAS, 01 MESA PARA COMPUTADOR, 01 TV LCD DE 32POLEGADAS SAMSUNG E 01 MICROSISTEM BRITANIA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0502138 | 23/12/2011 | 360.00 | 00057585237472 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO SCORT DE PLACAMMN-6472, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTEA CAMPANHA DE PREVENCAO A LEISHIMANIOSE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/12/2011 | 51.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEXDO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/12/2011 | 2000.00 | 13467323000131 | ARYELLISON R SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS EM 2,5 DIARIAS DE MUNCK,DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0006205 | 26/12/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DOMERCADO PUBLICO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/12/2011 | 1500.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/12/2011 | 8.00 | 01356570000181 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCARIA NA CONTAFNAS-PJOV Nº 12.909-7 EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/12/2011 | 1200.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0006215 | 26/12/2011 | 4290.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR DECONFRATERNIZACAO DE NATAL, DESTINADO AO GRUPO DEIDOSOS DA MELHOR IDADE " CAMINHANDO COM CRISTO "REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIONO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162011 | 0006216 | 26/12/2011 | 2910.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM CAFE DAMANHA DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL, DESTINADO AOSUSUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DAASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REALIZADO NO GINASIODE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/12/2011 | 400.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE NATAL REALIZADO COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002404181408 | MARCIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE TRANSPORTE DOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE UMA MUDANCA RESIDENCIAL SAINDO DE CAPIMCOM DESTINO A MARI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/12/2011 | 30.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/12/2011 | 100.00 | 00009656050436 | ALINE DO NASCIMENTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/12/2011 | 300.00 | 00006681890458 | ELIZEU DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004829042400 | OVIDIO FRANCISCO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/12/2011 | 60.00 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/12/2011 | 80.00 | 00005541467462 | LUCIANO GENIVAL MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/12/2011 | 61.85 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/12/2011 | 1588.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/12/2011 | 4600.04 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2011 | 1350.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/12/2011 | 800.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0502139 | 26/12/2011 | 302.91 | 09235615000171 | LAPAC LABORAT.PARAIBANO DE ANALISES CLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM MARCACAO DE CONSULTA PREVIAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0502140 | 26/12/2011 | 1083.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502141 | 26/12/2011 | 3316.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0502142 | 26/12/2011 | 900.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0502143 | 27/12/2011 | 488.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/12/2011 | 1314.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADEEM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/12/2011 | 7746.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA 40ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP EM FAVORDO MINISTERIO DA FAZENDA NACIONAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 14751000490/2007-41. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0006239 | 27/12/2011 | 590.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOH-5178, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/12/2011 | 1062.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAODAS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FINAL DO CAMPEONATO MARIENSE DE FUTEBOL,EDICAO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006243 | 27/12/2011 | 136.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHESCRIANCA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006244 | 27/12/2011 | 580.50 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/12/2011 | 280.00 | 00003273509465 | SERGIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/12/2011 | 246.00 | 00004340173452 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/12/2011 | 35.00 | 00004328903438 | MARIA CRISTINA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/12/2011 | 50.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/12/2011 | 35.00 | 00005047295435 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/12/2011 | 35.00 | 00005367896499 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/12/2011 | 120.00 | 00053113624487 | JOAO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/12/2011 | 190.00 | 00039141128400 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/12/2011 | 280.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/12/2011 | 200.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/12/2011 | 230.00 | 00007164473471 | LUIS FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/12/2011 | 410.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS"CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO, DURANTEA VIAGEM REALIZADA AO PARQUE ARRUDA CAMARA (BICA)NA CIDADEDE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/12/2011 | 995.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AOUSO NA MINISTRACAO DAS OFICINAS DE PINTURA EMTECIDOS OFERECIDAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0006245 | 27/12/2011 | 180.20 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2011 | 136.00 | 00041021940453 | EDITE TERTULINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS ACOMPLEMENTACAO DAS REFEICOES DO GRUPO DE IDOSOSCAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009560938410 | ALBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT ESTRADA DEPLACA MNV-1452, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICAATRAVES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/12/2011 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/12/2011 | 40152.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/12/2011 | 2870.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/12/2011 | 5055.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006296 | 28/12/2011 | 113.66 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHASERVIDO AOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2011 | 2195.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/12/2011 | 3065.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2011 | 9500.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2011 | 4750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2011 | 3845.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/12/2011 | 4491.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT.D/ATIVID.DA SEC.DE TRANSPORTE E EST.VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/12/2011 | 2437.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/12/2011 | 120.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA SOCIALPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DOS ADOLESCENTESMATRICULADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO AFIM DERETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS NO PROGRAMA CIDADAONOS DIAS 05 E 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/12/2011 | 120.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A FACILITADORA DO FTGPARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADEDE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DOS ADOLESCENTESMATRICULADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO AFIM DERETIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS NO PROGRAMA CIDADAONOS DIAS 05 E 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/12/2011 | 250.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DA PASTORAL CARCERARIA PARA PROMOVER AFESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PRESOS QUESE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESIDIO DESTA COMARCAA SE REALIZAR NO DIA 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/12/2011 | 35.00 | 00009258039440 | PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHA EMBOTIJAO 13 KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2011 | 35.00 | 00004906171400 | MARIA SIMONE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/12/2011 | 35.00 | 00004047262404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2011 | 35.00 | 00001268154458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006273 | 28/12/2011 | 188.32 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/12/2011 | 4860.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/12/2011 | 7260.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/12/2011 | 3215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/12/2011 | 990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/12/2011 | 3650.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA JOVEMADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/12/2011 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DEAPOIO INTEGRAL A FAMILIA (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006293 | 28/12/2011 | 317.45 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENCAO DAMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO PROG.NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/12/2011 | 441.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECHAMADA PUBLICA Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DA APLIC.NO MAGIST.C/REC.DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/12/2011 | 269236.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% E MDE25%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2011 | 2541.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2011 | 21487.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2011 | 17570.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, CUSTEADOS COM RECURSOS DO MDE 25%, VINCULADOS AO ENSINO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2011 | 97673.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2011 | 1090.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2011 | 20708.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2011 | 3975.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2011 | 5080.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2011 | 40163.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CUSTEADOS COMRECURSOS DO MDE 25%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZACAO INFANTIL ELEVAR O NIVEL DE ED | MANUT. DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006292 | 28/12/2011 | 107.61 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS DAS CRECHES CRIANCAFELIZ E SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0006297 | 28/12/2011 | 966.33 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/12/2011 | 2401.62 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DORECOLHIMENTO DA PARCELA 01/60 DO PARCELAMENTO DODEBCAD Nº 39.814.356-0 DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE, CONFORME LEI Nº 10.522/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/12/2011 | 8067.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2011 | 5928.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/12/2011 | 18208.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DOSDEBITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/12/2011 | 19627.24 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 1,2% DO PARCELAMENTO ESPECIALDOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE PARTE EMPRESA DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEINº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/12/2011 | 4906.81 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO RECOLHIMENTO DE 0,3% DO PARCELAMENTO ESPECIALDOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPREGADO DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME A LEINº 11.960/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/12/2011 | 950.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2011 | 4941.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2011 | 1663.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2011 | 6270.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2011 | 5710.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502144 | 28/12/2011 | 9980.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502145 | 28/12/2011 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502146 | 28/12/2011 | 28629.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502147 | 28/12/2011 | 5135.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502148 | 28/12/2011 | 75001.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502149 | 28/12/2011 | 13188.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502150 | 28/12/2011 | 64606.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502151 | 28/12/2011 | 2614.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.SAUDE DO BL.DE ASSIST.FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502152 | 28/12/2011 | 1611.79 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0502153 | 28/12/2011 | 1447.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0502154 | 28/12/2011 | 264.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO EMEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502155 | 28/12/2011 | 60.00 | 07673550000110 | MARIA GORETH PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DEAR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICADE SAUDE (PSF) DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152011 | 0502156 | 28/12/2011 | 6105.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502157 | 28/12/2011 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502158 | 28/12/2011 | 17400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502159 | 28/12/2011 | 545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502160 | 28/12/2011 | 5995.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (PEVA-ECD) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502161 | 28/12/2011 | 38111.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502162 | 28/12/2011 | 14350.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS NAFUNCAO DE MEDICOS, ENFERMEIRO E TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0502163 | 28/12/2011 | 227.32 | 03597771000104 | PANIFICADORA PAO QUENTE(EDILENE DE OLIVEIRA B.TOMAZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502164 | 28/12/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502165 | 28/12/2011 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502166 | 28/12/2011 | 14027.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502167 | 28/12/2011 | 11487.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502168 | 28/12/2011 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0502169 | 29/12/2011 | 200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS E VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0502170 | 29/12/2011 | 11591.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARI, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0502171 | 29/12/2011 | 5099.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS BESTAS DE PLACA KIS-9960E DE PLACA MXO-4520 E AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIVID.DE OUTROS PROG.SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0502172 | 29/12/2011 | 2270.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DIABETICOS INSULINOS DEPENDENTES ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0502173 | 29/12/2011 | 2615.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502174 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006728423435 | CLOVIS CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMMQ-8536, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA AREADA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA 1ª ETAPA DA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA O SARAMPO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0502175 | 29/12/2011 | 150.00 | 00006728423435 | CLOVIS CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMMQ-8536, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA AREADA SAUDE QUE PARTICIPARAM DA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0502176 | 29/12/2011 | 690.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2011 | 1200.00 | 06371742000100 | ELÉTRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE UM PROJETOELETRICO DE UMA SUBESTACAO DE 225 KVA, DESTINADO AINSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA A FABRICA DECALCADOS DA HB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0006339 | 29/12/2011 | 2000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2011 | 240.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 08 (OITO) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA REUNIAO PARA ASSINATURADOS CONTRATOS DAS EMPRESAS DE CALCADOS QUE SERAOINSTALADAS NESTE MUNICIPIO REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2011 | 11.18 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAFEX Nº 10.641-0 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O PASEP GARANTIR O PAGAMENTO | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2011 | 2.06 | 31591399000156 | BANCO DO BRASIL S/A (PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO PASEP NA CONTAICMS DESONERACAO Nº 283.141-4 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS HONRAR COM OS COMPRO | HONRAR O PARC.DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2011 | 8841.20 | 00000000053120 | BANCO DO BRASIL S/A (FGTS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DEBITO AUTOMATICO DE RETENCAO DO FGTS NA CONTAFPM Nº 2.226-8 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00076075524487 | ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAAREA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006345 | 29/12/2011 | 8203.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA KGF-3872, ONIBUS DEPLACA NQC-9245, ONIBUS DE PLACA MOV-4182 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MMX-2862, VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006346 | 29/12/2011 | 2423.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAOS DEMAIS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2011 | 945.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2011 | 280.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVAE TROCA DO HD COM FORMATACAO E INSTALACAO DOS PROGRAMAS BASICOS NO NOTEBOOK, VINCULADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2011 | 150.00 | 00007227240711 | GERMANO THOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DEFUTEBOL FEMININO EM COMEMORACAO A PROCLAMACAO DAREPUBLICA REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES ATRAVESDO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 15/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO GARANTIR MELHORES CO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152011 | 0006370 | 29/12/2011 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CARRO DE SOM DEPLACA MNN-0422, POR OCASIAO DE 10 (DEZ) HORAS DEDIVULGACAO E COBERTURA DA FINAL DA 5ª COPA ZONARURAL DE FUTEBOL REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DEESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2011 | 3387.04 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS, DESTINADOS AOAO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE CAMINHANDOCOM CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2011 | 110.00 | 00004216794416 | CRISTIANO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2011 | 240.00 | 00006396335441 | MARIA LAURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/12/2011 | 200.00 | 00066477549700 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2011 | 500.00 | 00087353733420 | MANOEL VIANA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2011 | 190.00 | 00005905101426 | DANIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2011 | 30.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM TRANSPORTE PARA BUSCAR MEDICAMENTOSNO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA DA CIDADE DE JOAOPESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2011 | 60.00 | 00004227382475 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAA JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA O MEUTRATAMENTO E DO MEU ESPOSO AGRICIO MATIAS CONTRA OVIRUS HIV, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2011 | 144.65 | 00084055863420 | IRENE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2011 | 56.30 | 00009456028712 | IRACEMA OLIVEIRA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEUFILHO MENOR ISAEL OLIVEIRA SANTINO HONORATO, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2011 | 49.90 | 00006657968469 | RENATA DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/12/2011 | 30.00 | 00002114903427 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2011 | 32.90 | 00004351668407 | RISOMAR ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2011 | 36.00 | 00004846453405 | MAURICIO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/12/2011 | 65.00 | 00004432781483 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/12/2011 | 65.05 | 00050050869434 | MARILEIDE ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/12/2011 | 81.45 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/12/2011 | 80.00 | 00003374151450 | ARLETE BARBOSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/12/2011 | 96.91 | 00008044607447 | ANA PAULA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIAELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/12/2011 | 93.95 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/12/2011 | 81.37 | 00001824435401 | RAQUEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/12/2011 | 45.44 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/12/2011 | 73.05 | 00007719016408 | LEONARDO FELIPE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS DE QUITACAO DE FATURAS DE AGUA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/12/2011 | 700.00 | 00007222658408 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DA BRINQUEDOTECA, DESTINADA AS CRIANCAS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00008550559440 | MARIA JOSE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, ESCOVA E QUIMICA, MINISTRADOS A USUARIOS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AFAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTEO PERIODODE 23/11 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/12/2011 | 60.00 | 00007057291418 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/12/2011 | 300.00 | 00043792154404 | MARIA ERONIDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/12/2011 | 600.00 | 00007199320418 | SONIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/12/2011 | 600.00 | 00000241327725 | TEREZINHA SERAFIM DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/12/2011 | 35.00 | 00079870465404 | JOSE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) GAS DE COZINHAEM BOTIJAO 13KG, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/12/2011 | 600.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/12/2011 | 600.00 | 00005220075462 | MARIA VALDILENE BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2011 | 600.00 | 00008157237416 | PETRIZE CAVALCANTE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENTREVISTADOR E ATUALIZADOR DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL, VERSAO 07, COM RELACAO AO CADASTRO DAS FAMILIAS CANCELADAS IDENTIFICADAS NA REVISAO DO CADASTRAMENTO UNICO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.DE DESCENTRALIZ.D/BOLSA FAMILIA-IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2011 | 600.00 | 00009328968470 | JOSE NOBERTO DO NASCIMENTO SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIGITADORDO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2011 | 2450.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FUNERAIS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) ATAUDES POPULAR COMPLETODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DEFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2011 | 690.00 | 00036486469404 | GONCALA MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NAOAUTORIZADO PELO SUS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAENFERMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPALNº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006343 | 29/12/2011 | 1516.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOAO VEICULO GOL LOCADO DE PLACA NQC-9756, ONDE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALNº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006344 | 29/12/2011 | 604.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNS-5066, VINCULADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2011 | 27825.85 | 04804897000167 | JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CARTA-CONVITENº 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004618232412 | MARCIA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2011 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DASDESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2011 | 190.00 | 00003647462462 | MARINEIDE JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE COLCHAO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2011 | 49.96 | 00010229441777 | ALEXANDRE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2011 | 30.00 | 00066401615753 | ROQUE JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2011 | 30.00 | 00008412297407 | ANTONIO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2011 | 40.00 | 00008217740429 | JOSILENE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2011 | 30.00 | 00039508897449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2011 | 30.00 | 00008962586452 | ANDREIA DOS SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2011 | 70.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2011 | 205.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004314567473 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2011 | 120.00 | 00006162360423 | DAYGIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2011 | 380.00 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2011 | 120.00 | 00008195791492 | IVONEIDE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2011 | 220.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/12/2011 | 350.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE NATALOFERECIDO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTEMUNICIPIOREALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2011 | 350.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, DESTINADO ACOBERTURA DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE NATALOFERECIDO AO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOGINASIO DE ESPORTES NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/12/2011 | 520.00 | 00003178239499 | EDVANIA FIGUEIREDO DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/12/2011 | 212.00 | 00000181530465 | SEVERINA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/12/2011 | 400.00 | 00007789721437 | MACIEL SEVERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2011 | 336.00 | 00004696461440 | JOSEFA RITA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/12/2011 | 400.00 | 00001870164458 | GERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2011 | 300.00 | 00021919674420 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2011 | 320.00 | 00007022485410 | FERNANDO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/12/2011 | 500.00 | 00079751547415 | GERALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006340 | 29/12/2011 | 1798.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOVEICULO PALIO ADVENTURE LOCADO DE PLACA MOM-1423,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006342 | 29/12/2011 | 7823.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAOS TRATORES, VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/12/2011 | 1440.00 | 00095182136404 | JOSE IRENILDO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPA, ROCO EREMOCAO DOS MATOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NALIMPEZA E PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006389 | 30/12/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006390 | 30/12/2011 | 1908.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006401 | 30/12/2011 | 465.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA A COMUNIDADE RURAL APRIMORAR O DESENVOL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072011 | 0006411 | 30/12/2011 | 850.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 01 (UMA) DIARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS COMCAMINHAO LIMPA FOSSAS COM CAPACIDADE PARA 8.000LITROS NA RETIRADA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS DASFOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR MODERNIZAR E QUALIFI | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006395 | 30/12/2011 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DALOCACAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE WEEKEND DEPLACA MOM-1423, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006383 | 30/12/2011 | 1726.03 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS AOS BENEFICIARIOS E PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006384 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | COORDENACAO DO PROG.DE ERRAD.DO TRAB.INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006385 | 30/12/2011 | 252.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006386 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAAQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTE (PRO-JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006387 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST.SOCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUT.DAS ATV.DO CONS.TUT.DA CRIAN.E ADOLESCELENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006388 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO P13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DAS ATIV.E COORD.DO F.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0006394 | 30/12/2011 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQC-9756, ONDESE ENCONTRA A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006396 | 30/12/2011 | 647.59 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DE OUTROS PROG.DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006398 | 30/12/2011 | 791.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE CAFEZINHOS E LANCHES PARA SEREM SERVIDOS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | MANUT.DO PROG.PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006399 | 30/12/2011 | 2949.93 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/12/2011 | 200.00 | 00006167514437 | NOEMIA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES ELEVAR O NIVEL DE AT | PRESTAR ASSIST.SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/12/2011 | 400.00 | 00026339307434 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006391 | 30/12/2011 | 72.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006392 | 30/12/2011 | 1440.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.N/APLIC.DOS REC.DOS 40% VINC.FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006393 | 30/12/2011 | 360.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANCA FELIZE SOSSEGO DA MAMAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIALNº 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS GARANTIR NIVEL DE DE | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006400 | 30/12/2011 | 474.92 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0006403 | 30/12/2011 | 1994.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO DESENVOLV.DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0006404 | 30/12/2011 | 150.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ESTABILIZADORES RAGTECH 300VA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNADAMENTAL GARANTIR E ASSEGURAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/12/2011 | 940.00 | 00084055901453 | EDNALDO IDALINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRANA REFORMA E PINTURA DO TELECENTRO COMUNITARIO DEINFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOSPUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E EDUCATIVAS DO PODER EXECUTIVO DE UTILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0006402 | 30/12/2011 | 515.73 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0006405 | 30/12/2011 | 125.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) PEN DRIVE NIPPONIC 4 GB E01 (UMA) MEMORIA RAM MARKVISION DDR2 2GB/800, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS GARANTIR O MELHOR NI | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE INCLUS. VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0006406 | 30/12/2011 | 145.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET100 CH340C, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E COORDENACAO GERAL DAR CONTINUIDADE DE | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/12/2011 | 1550.00 | 00001377880702 | JOSE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOPRATO FEITO, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, AGRICULTURA E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502177 | 30/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8313, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0502178 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS CONTABEIS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502179 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502180 | 30/12/2011 | 36.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCAO A SAUDE (CEAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0502181 | 30/12/2011 | 216.00 | 10550921000181 | NAZA COMERCIO DE GAS(MARIA NAZARETH DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA EM BOTIJAO 13 KG,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0502182 | 30/12/2011 | 3436.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE DO B.DE AT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 500012011 | 0502183 | 30/12/2011 | 500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502184 | 30/12/2011 | 3500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOB-4121, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0502185 | 30/12/2011 | 637.61 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE LANCHES E CAFEZINHOS PARA SEREM SERVIDOS COM OS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADADE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0502186 | 30/12/2011 | 1850.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FOX DE PLACANPR-8143, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0502187 | 30/12/2011 | 2999.89 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA SEREM SERVIDOS COM OSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242011 | 0502188 | 30/12/2011 | 1795.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) ESTABILIZADOR ENERMAX 300VA, 01 IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO E 01 (UM) MONITOR LED 15.6AOC, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000242011 | 0502189 | 30/12/2011 | 860.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL FUJI 14MPPRETA E 01 (UM) FAX PANASONIC 110V, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502190 | 30/12/2011 | 637.50 | 09453997000100 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, TIPOCOMERCIAL, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0502191 | 30/12/2011 | 527.00 | 09453997000100 | JEFFERSON LEANDRO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS, ACOMPANHADOS INDIVIDUALMENTE DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DONUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502192 | 30/12/2011 | 350.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E DA PARTE ELETRICA GERAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNB-6686, VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ELEVAR O MELHOR NIVE | MANUT.DOS PROG.DE SAUDE DO BLOCO DE MAC.AMBUL.HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0502193 | 30/12/2011 | 3900.00 | 08750683000106 | ALK EMPREENDIMENTO LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFG-4620, ONDE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024