| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 600.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES, DEST. AO PESSOAL DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.049-4, NO DIA 05.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAAGMENTO, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 810.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE MESAS E TENDAS PARA A UTILIZAÇÃO NA FESTA DE SANTOS REIS, QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 1800.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE SUPORTE DE UMA UTI MÓVEL EM EVENTO FESTIVO DESANTOS REIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALORQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 300.00 | 00098413317720 | MARIA OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS S/N CENTRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2011 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS S/N CENTRO, DEST. AO FUNCIONAMENTO DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 430.00 | 00004319882423 | EDILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE MÉDICA PARA AS ALDEIAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, S/N, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO CRAS DU-RANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000037 | 10/01/2011 | 400.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, 697 PARA O FUNCIONAMENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000038 | 10/01/2011 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO GONÇALVES DE SOUZA, S/N, DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 1072.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE PEÇAS E KIT DE EMBREAGENS DEST. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 100.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOIS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNL 5865. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 600.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 326.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL,PARA PARTICIPAÇÃO EM AMISTOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 200022011 | 0000028 | 10/01/2011 | 3812.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 5523.01 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/OAGAMENTO, REF. AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 505.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA EM VEICULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 1093.83 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000010 | 10/01/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA MANOEL LEANDRO DA SILVA S/N PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 437.00 | 00063348039487 | LUIZ GLACIO DE SANTANA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DEST.A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 116.28 | 00004334001459 | MARIA GENIR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 681.50 | 00003659708402 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONZINHEIROS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 681.50 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONZINHEIROS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 120.00 | 00076086631468 | JOÃO CAVALCANTE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FERREIRA, 969 CENTRO DEST. A AQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000019 | 10/01/2011 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO CAVALCANTE DESOUZA, S/N DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃOREF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 1094.30 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 1142.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 320.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 200032011 | 0000024 | 10/01/2011 | 1951.20 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDEST. A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA C/CORRENTE 46.229-2 NO DIA 05.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000031 | 10/01/2011 | 1250.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST. A SÉDE DA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 75143.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 3345.44 | 10801361000190 | RODRIGO MEDEIROS CLIMACO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DRYWALL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 2639.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS MANHÃ TARDE E NOITE NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 7000.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DO PARQUE DE DIVERSÕES QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTOS REIS, NESTA CIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 200022011 | 0000027 | 10/01/2011 | 4170.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DEST.A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000030 | 10/01/2011 | 300.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST. AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012011 | 0000032 | 10/01/2011 | 82000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS COM BANDAS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2011 | 7961.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM SHOW PIROTÉCNICONAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 300.00 | 00009010342409 | ANTONIO MANUEL DE AZEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DO PORTO, 72 CENTRO MARCAÇÃO DEST. AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO IDOSO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2011 | 290.00 | 08052402000141 | TANIA DUARTE RODRIGUES DE MELO-RODRIGUES E MELO ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA MOV 5057. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2011 | 630.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS ALDEIAS E PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2011 | 212.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2011 | 346.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2011 | 2000.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2011 | 3375.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DÉBITO EM FAVOR DA ENERGISA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2011 | 5931.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2011 | 1556.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2011 | 168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2011 | 2661.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2011 | 947.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 422.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2011 | 450.00 | 00079008593491 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2011 | 2963.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2011 | 1200.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DIRETORES, COORDENADORES COM VISTAS A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE TÉCNICAS DE DIDÁTICAS APLICADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS DIAS 19 E 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2011 | 1624.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EMFAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 161.14 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 19.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2011 | 825.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 2070.90 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINO A ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 124.00 | 00004264099498 | MARCOS ANTONIO LEANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A NÍSIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 1305.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS ALDEIAS E JOÃO PESSOA.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 350.00 | 00006035216498 | JOYCE SILMARA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 540.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 1119.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 535.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO DE MARILENE GOUVEIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 700.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 2800.47 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAIS E ATIVIDADE OCUPACIONAL DE GESTANTESCAARENTES ATENDIDAS PELO PRGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF . | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 824.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AVIAMENTOS COMO COMPLEMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PSICOSSOCIAIS E DE ATIVIDADE OCUPACIONAL PARA GESTANTES CARENTESATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 800.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAVES NO GINÁSIO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2011 | 137.00 | 00069267596420 | JOSE DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 125.00 | 00001080667466 | FRANCISCO DAS CHAGAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2011 | 510.00 | 00004525413441 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR HI- DRÁULICO EM CARÁTER EXCEPICIONAL EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO SERVIDOR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 744.00 | 00003136121457 | LUIZ CLINGEM ALVES FALCÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM ONDE O MESMO IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 931.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2011 | 34.00 | 00039905306404 | JOSÉ HERMOGENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2011 | 325.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2011 | 650.00 | 00030916305449 | ANTONIO TORQUATO PEREIRA E OUTROS - F. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2011 | 400.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003894883480 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 325.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 830.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 640.00 | 00001599234416 | ALEXSANDRO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 200.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 225.00 | 00084112832400 | JOSE SALVIANO MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 830.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 400.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 200.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 4360.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 1540.00 | 00001008109428 | FLAVIO MARCONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 125.00 | 00009119714408 | EDIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DE BREJINHO A TRAMATAIA JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 125.00 | 00008016850448 | JAILSON DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DE BREJINHO A TRAMATAIA JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 540.00 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS JUNTO A SEC. DA INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 1319.50 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 880.00 | 00008359985413 | LEANDRO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 1922.70 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 750.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 500.00 | 00095209484491 | EDILANE GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 2932.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 225.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 270.00 | 00004915759474 | ADRIANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 2500.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 340.00 | 00078978440487 | RONICLEIDE CRUZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 1080.00 | 00004793733450 | WILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENA- ÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 540.00 | 00085481300400 | SUELY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 225.00 | 00000943283400 | JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 270.00 | 00009154560446 | CALINE CRISTINE DA COSTA SOLANGE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 270.00 | 00007945375456 | HELLANE CRISTINA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 540.00 | 00073955159434 | JOSÉ ROBERTO CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011, FUNDEB 40%.. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 930.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 5 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 1670.00 | 00004598902477 | SEVERINA ARAUJO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2011 | 1000.00 | 00001584365471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2011 | 410.00 | 00037962752491 | GERÔNIMO DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2011 | 700.00 | 00013244035434 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2011 | 270.00 | 00004237458407 | FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECEPÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 740.00 | 00005514524477 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2011 | 270.00 | 00007940357441 | ALANNA CAVALCANTE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2011 | 2270.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00025136356472 | CELIO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TRANSIÇÃO DE GESTÃO JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2011 | 930.00 | 00001365025470 | UBIRATAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA TESOURARIA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 900.00 | 00095209484491 | EDILANE GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A PRE- FEITURA DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000075 | 28/01/2011 | 3800.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 1005.00 | 00039526763491 | ADEMILSON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 1005.00 | 00039526763491 | ADEMILSON MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 2000.00 | 00008938096408 | RODRIGO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE DE MARCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 540.00 | 00008820563444 | CLEVES LUIZ GUIMARÂES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 2130.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1739.71 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000178 | 31/01/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 6305.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 854.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIVERSO ON LINE S/A, NO DIA 20.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA C/CORRENTE 46.460-0 NO DIA 05.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA C/CORRENTE 46.435-X NO DIA 05.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 6.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO SANTANDER, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 33.4188, NO DIA 04.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 1502.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 3239.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 7196.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 1099.26 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005739700418 | ELICARLOS FONTE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000174 | 31/01/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DEST. AO ARMA- ZENAMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000175 | 31/01/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA E DEPOSITO DE MATERIAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000176 | 31/01/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO DIA 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 11500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 3472.00 | 00000849362407 | JOSÉ EDSON SOARES DE LEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. PREFEITO, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTIOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 208810.61 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 13789.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40%, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PEJA DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 850.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOSDE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA SILVA DA ESTRADA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNQ 8595/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 550.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOPERCURSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARÉ DE CESAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000181 | 31/01/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 975.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NOPERCURSO ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 3068.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DEST. A MAUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 2850.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 4764.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA NA C/C 46050-8, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 3864.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 22364.84 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MES DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 125.00 | 00003586574401 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA ENTRE AS ALDEIAS TRAMATAIA E BREJINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 125.00 | 00004411228416 | ERALDO DE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 200.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL COM DESTINO A CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO DIA 28.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 51.49 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 10.428-0 NO DIA 12.01.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 2515.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PETI, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 8100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÕAO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 7200.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JANEIRO/2011.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 1176.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE ENXOVAIS PARA DOAÇÃO AS MAÊS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000186 | 31/01/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM ZONA RURAL DE MARCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO PETI, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 1305.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS ALDEIAS E JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000190 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A AV. JOÃO CAVALCANTE DE SOUZA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000191 | 31/01/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000192 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000193 | 31/01/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIO- NAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 535.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CÍCERA ARAÚJO LEOCADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000199 | 02/02/2011 | 5044.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.435-X NO DIA 02.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DIA 02.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.229-2 NO DIA 02.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2011 | 1283.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA DO MES DE JANEIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2011 | 1000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SUPRIMENTO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2011 | 744.00 | 00002505160473 | FREDERICO FARIAS FALCAO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA POIS A DOCUMENTAÇÃO CHEGOU APÓS OS LANÇAMENTOS DAS DESPESAS ANTERIORES,REF.A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2011 | 350.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO TECNICA DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000203 | 04/02/2011 | 11831.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2011 | 5078.50 | 08467407000135 | FORTIORI CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DEST.AOS PARTICIPANTES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS COQUEIRINHO FEST E BACURAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 200052011 | 0000204 | 09/02/2011 | 16380.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO MULTIMIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 79465.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 822.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A JUROSE MULTAS EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DIA 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 125.00 | 00009113713469 | SANDRO CINESIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA ENTRE AS ALDEIAS BREJINHO E TRAMATAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 125.00 | 00006273913463 | JOAO DA SILVA GALDINO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DA ESTRADA ENTRE AS ALDEIAS BREJINHO E TRAMATAIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00005766639481 | MARCOS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2011 | 400.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2011 | 2660.00 | 00010289140404 | ANDRE BERERRIL FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2011 | 558.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A ASSESSORA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE SOBRE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2011 | 558.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIOES COM A ASSESSORA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE SOBRE AÇOES PEDAGOGICAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2011 | 250.00 | 00000177398450 | ANTONIO MARCOS INACIO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000221 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL, DEST. AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2011 | 372.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2011 | 300.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2011 | 415.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000215 | 14/02/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | RFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200022011 | 0000208 | 15/02/2011 | 15000.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2011 | 8397.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RECURSOS DO FUNDEB, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2011 | 1877.75 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST.AO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2011 | 500.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO, REF AO TRANSPORTE DE IDOSOS COM DESTINO A CIDADE DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2011 | 7368.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF, AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A DEST. A FROTA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2011 | 325.00 | 00000943283400 | JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2011 | 325.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2011 | 175.00 | 00001599234416 | ALEXSANDRO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2011 | 350.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/02/2011 | 175.00 | 00009608723450 | LEONARDO RODRIGUES TRIGUEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2011 | 175.00 | 00007461656414 | JOABE LIMA DE MORAIS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2011 | 300.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2011 | 175.00 | 00091675600406 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2011 | 640.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2011 | 640.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILÍA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2011 | 275.00 | 00006463897426 | GIVANILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2011 | 520.00 | 00025191616472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2011 | 600.00 | 00008186418431 | ALEX SANDRO ANTONIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDO SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2011 | 325.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2011 | 200.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2011 | 350.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2011 | 325.00 | 00084112832400 | JOSE SALVIANO MENDES NETO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2011 | 744.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000246 | 17/02/2011 | 61086.80 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA ESCOLAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2011 | 400.00 | 00002251038426 | LUIZ DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2011 | 950.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS JANELAS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E IRACEMA SOARES DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2011 | 150.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2011 | 1798.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA NA C/C 46050-8, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 744.00 | 00001365025470 | UBIRATAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2011 | 196.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO NO MUNICIPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2011 | 4278.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA NA C/C 46050-8, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 2815.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2011 | 877.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2011 | 2214.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2011 | 5977.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2011 | 3314.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DA ENERGISA DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2011 | 399.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP,NA C/C 46.049-4 NO DIA 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2011 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGISA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF.AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP,NA CONTA CORRENTE 46.229-2 NO DIA 18.02.2011 DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2011 | 242.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 18.01.11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 200042011 | 0000265 | 19/02/2011 | 19999.50 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTÚDIO GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2011 | 7339.50 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI -EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLAR DEST.AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2011 | 250.00 | 00009608693446 | EMERSON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2011 | 250.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES.......,DIA 21.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2011 | 1688.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇAO COM FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000270 | 22/02/2011 | 7850.60 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0000272 | 23/02/2011 | 22000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE BANDAS PARA AS FESTIVIDADES DE COQUEIRINHO FEST, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2011 | 1636.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2011 | 375.00 | 00000177394463 | MOISES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2011 | 3000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS 5.8 GHZ PARA ACESSO A INTERNET WI-FI NA NOVA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2011 | 2050.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS DEIMPLANTAÇÃO DE REDE E EQUIPAMENTOS 5.8 GHZ PARA ACESSO A INTERNET WI-FI NA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2011 | 506.00 | 11017039000138 | NILDO EMBALAGENS-LENIRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2011 | 1000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SUPRIMENTO DA TESOURARIA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2011 | 19447.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF.AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2011 | 320.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF A MULTAS E JUROS SOBRE O REPASSE DOS DESCONTOS DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO,POR TER SIDO EFETUADO A POSTERIOR,DO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2011 | 3200.00 | 10801361000190 | RODRIGO MEDEIROS CLIMACO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DRYWALL NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2011 | 1500.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2011 | 1023.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AO VEÍCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2011 | 6619.27 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A FROTA DE VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2011 | 360.00 | 00001245577409 | KARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2011 | 5372.16 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 4156.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 31662.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 939.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DA 28.02.2011, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO DA 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 0.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.460-0 NO DA 28.02.2011, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 1821.55 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAS PARA A DE OFICINAS PSICOSSOCIAIS E ATIVIDADE OCUPACIONAL DE PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 1125.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA DO CRAS, NO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 1125.00 | 00002005244457 | DELSETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA DO CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 4860.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CREAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DA SEC. AÇÃO SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 5914.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 13460.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 4420.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 4788.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200022011 | 0000287 | 28/02/2011 | 29881.35 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 200052011 | 0000288 | 28/02/2011 | 3600.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 225.00 | 00001599234416 | ALEXSANDRO DOS SANTOS VIANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 300.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000294 | 28/02/2011 | 2640.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DE 14.02 A 28.02.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 440.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 320.00 | 00025191616472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 200.00 | 00091675600406 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 300.00 | 00003894883480 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 440.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 200.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 300.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 500.00 | 00010590377426 | JOSÉ JACKSON DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 250.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMÍLIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 250.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 440.00 | 00008186418431 | ALEX SANDRO ANTONIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDO SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 51546.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/pagamento, ref. co recolhimento parte patronal da folha de funcionarios da Sec. de Educação fundeb 60% do mesde jan/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 859.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/pagamento, ref. a multas e juros em favor do inss por ter sido efetuado o pagamento apos vencimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 2660.00 | 00010289140404 | ANDRE BERERRIL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000317 | 28/02/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 144422.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2011 | 144422.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 143672.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 3258.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 108401.56 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 806.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER A PREFEITURA DE MARCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 15462.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000285 | 28/02/2011 | 4500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000286 | 28/02/2011 | 2000.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO PROJETOS E CONVENIOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.460-0 DO ITR EM 02.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 372.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 20.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.050-8 NOS DIAS 18 E 21.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 1840.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 326 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 15930.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 10626.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 1028.47 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO BRADESCO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 5410.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 3290.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2011 | 1420.00 | 00004598902477 | SEVERINA ARAUJO LEOCADIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2011 | 540.00 | 00078472954404 | ELI OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAMURUPIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000092011 | 0000354 | 01/03/2011 | 55000.00 | 09012299000179 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO-GRÁFICA & EDITORA SANTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KIT'S ESCOLARES DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REC. FUNDEB40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2011 | 4230.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2011 | 997.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2011 | 800.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ALDEIA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000360 | 02/03/2011 | 3960.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIN, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NO PERÍODO DE 14 A 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00005766639481 | MARCOS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO, ZONA 55, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PELO OFÍCIO 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2011 | 2200.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF AO FORNECIMENTO DE 275 REFEIÇÕES DEST.AOS PEDREIROS E SERVENTES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2011 | 3100.23 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DEST. AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2011 | 300.00 | 00007461656414 | JOABE LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2011 | 5700.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR E CONFECÇÃO DE GRADES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2011 | 1626.14 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REF. AO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2011 | 200.00 | 00001709761490 | VICTOR GEOVANE SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2011 | 100.00 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2011 | 893.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE FANTASIAS CARNAVALESCAS DEST. AO PESSOAL DO PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2011 | 600.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000379 | 04/03/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2011 | 360.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2011 | 175.00 | 00084112832400 | JOSE SALVIANO MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2011 | 150.00 | 00003353676406 | OTACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2011 | 175.00 | 00010034074473 | WIPSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2011 | 440.00 | 00002251038426 | LUIZ DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2011 | 225.00 | 00009608723450 | LEONARDO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PARAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2011 | 3000.00 | 00001211672409 | MARCOS ALLAN MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2011 | 1450.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIRELESS), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2011 | 279.80 | 00001584365471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE JUNTO A PREFEITURA,NOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2011 | 326.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000390 | 10/03/2011 | 3800.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO CONTABEL,JUNTO A PREFEITURA DE MARCAÇÃO,MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2011 | 110916.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, NA C/C 46.049-4, NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2011 | 8420.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A JUROSE MULTAS EM FAVOR DO INSS, NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2011 | 499.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2011 | 1600.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2011 | 750.00 | 00073955051404 | GERALDO CONDADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA ESPERENÇA A ALDEIA TRAMATAIA NOS TURNOS MANHA E NOITE E DO SITIO BOA ESPERANÇA A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2011 | 1626.14 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000383 | 10/03/2011 | 1138.70 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 200052011 | 0000384 | 10/03/2011 | 4500.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DEZ MESAS COM QUATRO CADEIRAS DESTINADASA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2011 | 640.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS FESTIVIDADES DE COQUEIRINHO FEST,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO NO TRASPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011,FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2011 | 500.00 | 00009920818402 | ALISSON MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS GRUPIUNA E ESTIVA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2011 | 850.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DAS ALDEIAS GRUPIUNAS E ESTIVA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2011 | 545.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005225775470 | SEBASTIAO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ALDEIA JACARE DE CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2011 | 500.00 | 00095209484491 | EDILANE GOMES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DENTRO DA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2011 | 480.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00008938096408 | RODRIGO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS NO TRASPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2011 | 3318.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2011 | 150.00 | 00003349086470 | ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2011 | 150.00 | 00009769127400 | MILIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001599234416 | ALEXSANDRO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2011 | 400.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2011 | 480.00 | 00002251038426 | LUIZ DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. À SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2011 | 780.00 | 00010289140404 | ANDRE BERERRIL FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA IRACEMA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO COQUEIRINHO PARA A ALDEIA CAMURUPIM, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2011 | 400.00 | 00044250851400 | MARCOS JOSE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 200032011 | 0000386 | 10/03/2011 | 8183.32 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NUCLEO URBANO E RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2011 | 2442.47 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DEST.AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 200032011 | 0000388 | 10/03/2011 | 3129.48 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2011 | 372.00 | 00000839199457 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF A CONCESSÃO DAS DUA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM REFEIÇÕES E VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2011 | 898.44 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF.A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS ALDEIAS E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DOS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2011 | 700.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE JOGADORES DE FUTEBOL DE MARCAÇÃO PARA A CIDADE DE LUCENA, RIO TINTO E BAIA DA TRAIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT 1566/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2011 | 250.00 | 00026236389420 | ANELISA JACOB DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA , P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ALDEIA CAMURUPIM, ZONA RURAL DE MARCAÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2011 | 545.00 | 00003349652417 | EDILENE MARIA CONCEICAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2011 | 545.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO DA ELABORAÇÃO DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2011 | 1742.67 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS ALDEIAS E DO MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS PROXIMO E DA CAPILTAL NO VEICULO DE PLACA MOQ 2984/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2011 | 2001.58 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000419 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A JOÃO PESSOA EM ÔNIBUS DE PLACA KRA 1835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2011 | 250.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2011 | 200.00 | 00001687815496 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRAS (08 DIÁRIAS), NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA ALDEIA ESTIVA VELHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/03/2011 | 225.00 | 00000943283400 | JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2011 | 225.00 | 00009608723450 | LEONARDO RODRIGUES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PARAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2011 | 300.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2011 | 175.00 | 00010034074473 | WIPSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2011 | 900.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2011 | 480.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2011 | 125.00 | 00006717619430 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2011 | 440.00 | 00000177408430 | RAIMUNDO CIPRIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2011 | 250.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2011 | 250.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2011 | 250.00 | 00004411185423 | JOSE AILTON CINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2011 | 480.00 | 00009989373477 | MARCUS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2011 | 225.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2011 | 250.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2011 | 300.00 | 00009353033403 | ELISANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2011 | 225.00 | 00008233210455 | NAERCIO RICARDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000443 | 16/03/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA TRINAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2011 | 275.00 | 00009608694418 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2011 | 420.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2011 | 225.00 | 00006920293463 | RODRIGO GONZAGA CUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2011 | 300.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2011 | 300.00 | 00003377053484 | JOSE DE ARAUJO DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2011 | 558.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS QUANDO A MESMA IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/03/2011 | 7659.00 | 09268517007909 | SF VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE)GELADEIRAS DEST. AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2011 | 200.00 | 00025191616472 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2011 | 400.00 | 00010091284422 | ELISON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/03/2011 | 1500.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA DAR SUPORTE A JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO DA ZONA 55, NO PERIODO DE 07.02.11 A 08.03.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2011 | 280.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2011 | 600.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2011 | 150.00 | 00008881460432 | DAMIAO FRANISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2011 | 140.00 | 00006893990499 | MANOEL MARIANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2011 | 150.00 | 00010211096490 | DENILTON DE SOUZA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/03/2011 | 480.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS ALDEIAS E JOÃO PESSOA, NO VEÍCULO DE PLACA MNF 6626-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2011 | 540.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS N0 TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DE MARCAÇÃO A RIO TINTO E DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2011 | 736.73 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEST. AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/03/2011 | 1489.40 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS DEST. AOS PARTICIPANTES QUE SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/03/2011 | 270.29 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DOS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MULTIMIDIA INTERNET, NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO, DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/03/2011 | 250.00 | 00006920294435 | JOÃO BERNARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRAS (10 DIÁRIAS), NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2011 | 5531.80 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 49.148 CÓPIAS DE LIVROS COM AS DEVIDAS ENCADERNAÇÕES DEST. AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DUAS RECARGAS DE TONER DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000466 | 18/03/2011 | 10523.50 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF.A SERVIÇOS MULTIMIDIA INTERNET, NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2011 | 300.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2011 | 900.00 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SÍTIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO DA TARDE NO VEÍCULO FOX DE PLACA KJO 8028-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2011 | 1200.00 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SÍTIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARE DE CESAR, NO TURNO DA TARDE NO VEÍCULO FOX DE PLACA KJO 8028/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA 4516/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2011 | 225.00 | 00003353676406 | OTACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.229-2 NO DIA 18.03.2011, FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2011 | 655.14 | 00001008109428 | FLAVIO MARCONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS ALDEIAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS PRÓXIMOS E DA CAPITAL, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNY-8635/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2011 | 200.00 | 00003894883480 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2011 | 3247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22/03/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2011 | 7154.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2011 | 4960.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2011 | 480.00 | 00002505899401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2011 | 125.00 | 00091675600406 | ANTONIO BARBOSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2011 | 300.00 | 00075947900491 | JOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PETI NA ALDEIA TRAMATAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2011 | 175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2011 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2011 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, NO DIA 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2011 | 3900.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2011 | 275.00 | 00060234130482 | JOSE MARCOS GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA IZAURA SOARES DE LIMA NA ALDEIA JACARÉ DE CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2011 | 1920.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2011 | 3040.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2011 | 176.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PRÓPRIOS PÚBLICO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA ENERGISA NO DIA 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2011 | 1083.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA EM FAVOR DO PASEP NO DIA 28/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200152011 | 0000492 | 28/03/2011 | 1570.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PEÇAS DEST. A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NOS TURNOS MANHÃ E TARDE NO VEÍCULO DE PLACA MQU 5764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2011 | 900.00 | 00078979927487 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS ALDEIAS E JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS TARDE E NOITE NO VEICULO DE PLACA MMT 8453/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2011 | 372.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO À JOÃO PESSOA QUANDO O MESMO IRÁ PARTCIPAR DE REUNIÕES COM A PRAFESSORA SOCORRO TRINDADE SOBRE AÇÕES PEDAGÓGICAS E CAPACITAÇÕES DE COORDENADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000498 | 30/03/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000499 | 30/03/2011 | 7920.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2011 | 620.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE PINTURAS ARTÍSTICAS INFANTIS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2011 | 1760.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE DURANTE O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2011 | 1922.70 | 00004731323460 | JOSE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000496 | 30/03/2011 | 4500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2011 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DE MARCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2011 | 630.00 | 00001584365471 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO (ALDEIAS E CIDADE), PARA HOSPITAIS, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA HVN 6661, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2011 | 1199.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DAS ALDEIAS DO MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DOS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2011 | 630.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA 1341/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2011 | 462.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2011 | 3792.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2011 | 28901.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000562 | 31/03/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNS 4208-PB, PARA ATENDER A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000563 | 31/03/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNS 4208-PB, PARA ATENDER A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2011 | 2666.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2011 | 5302.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA DO PETI DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2011 | 8963.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2011 | 14124.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2011 | 22500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2011 | 1725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000514 | 31/03/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000515 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO REF. MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO DIA 31.03.2011, ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 21.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2011 | 4404.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2011 | 5515.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. ESPORTE E TURISMO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000507 | 31/03/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL NA INSTALAÇÃO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2011 | 5680.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2011 | 3795.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000550 | 31/03/2011 | 600.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.229-2 FUNDO ESPECIAL NO DIA 02.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.460-0 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435-X RECURSOS PRÓPRIOS NO DIA 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2011 | 6.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 NO DIA 02.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2011 | 2029.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2011 | 14954.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2011 | 10331.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2011 | 1350.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2011 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 0.63 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 325 POR TER SIDO LANÇADO A MENOR NO DIA 28.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2011 | 301.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 10.722-0 NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 3558.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO REF. A TARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 560.177-0 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2011 | 15194.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000554 | 31/03/2011 | 5150.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA MYT 4564-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2011 | 5400.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2011 | 1760.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITEEM VEICULO PARTICULAR PLACA MNP5864/PB RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2011 | 2000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNI-8055/PB, DE PESSOAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2011 | 13200.00 | 00095209573400 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO , REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS GRUPIUNAS, ESTIVA VELHA E JACARE DE CESAR A MARCAÇÃO EM ÔNIBUS DE PLACA HUY 6476/CE NOS TURNOS MANHÃ E NOITE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2011 | 600.00 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE OBRAS (25 DIÁRIAS), NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2011 | 990.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2011 | 250.00 | 00007461656414 | JOABE LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2011 | 148038.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2011 | 300.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2011 | 1350.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2011 | 1350.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000553 | 31/03/2011 | 1650.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNX 0611 JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2011 | 11150.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 11226.49 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2011 | 143431.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 33582.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO EDUARDO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000157 | 01/04/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/04/2011 | 520.00 | 00044250851400 | MARCOS JOSE SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (13 DIARIAS) NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (ALDEIA CAEIRA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2011 | 200.00 | 00087367300415 | VALDIR DE LIMA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2011 | 375.00 | 00000943283400 | JOSE APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA, NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2011 | 475.00 | 00006920293463 | RODRIGO GONZAGA CUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALDEIA JACARÉ DE CESAR E ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2011 | 500.00 | 00004411185423 | JOSE AILTON CINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2011 | 500.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALDEIA JACARÉ DE CESAR, ALDEIA TRAMATAIA E ALDEIA JACARÉ DE SÃO DOMINGOS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 200022011 | 0000576 | 01/04/2011 | 24488.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2011 | 280.00 | 00002251038426 | LUIZ DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (7 DIARIAS) NA REFORMA DA ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA RELATIVOAO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 390.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA DA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2011 | 480.00 | 00009989373477 | MARCUS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA AS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2011 | 500.00 | 00008233210455 | NAERCIO RICARDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO (20 DIÁRIAS), NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS TRAMATAIA, CAEIRA E CAMURUPIM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2011 | 320.00 | 00000177408430 | RAIMUNDO CIPRIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (08 DIÁRIAS), NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (ALDEIA CAEIRA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000421 | 01/04/2011 | 14312.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2011 | 558.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS E REFEIÇÕES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2011 | 1885.50 | 00085480584472 | SEVERINO CRISTOVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR COM GRADE DE ARAGEM, FORD 7610), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/04/2011 | 125.00 | 00010091284422 | ELISON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO (05 DIÁRIAS), NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO (ALDEIA CAEIRA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000567 | 01/04/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2011 | 1900.00 | 00001870244486 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DECFATASIAS CARNAVALESCAS DO CRAS EM FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000252 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2011 | 350.00 | 00006920294435 | JOÃO BERNARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OBRA, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIÚNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007461656414 | JOABE LIMA DE MORAIS | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO(ALDEIA SILVA,GRUPIUNA,ESTIVA VELHA E JACARE DE CESAR) NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2011 | 250.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OBRA, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIÚNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2011 | 530.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E EDUCAÇÃO,PARA ATENDER A REFORMA DO PETI E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2011 | 530.00 | 00000929528441 | GEAN CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO E SEDES DO PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 250.00 | 00004749284467 | JOCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (10 DIÁRIAS), PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS: SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 350.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (14 DIÁRIAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2011 | 200.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (08 DIÁRIAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2011 | 325.00 | 00010763516465 | UBIRATA MARQUES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (13 DIÁRIAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 350.00 | 00008186418431 | ALEX SANDRO ANTONIO CAMPOS | VALOR UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 DIARIAS NA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO (ALDEIA SILVA,GRUPIUNA,ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR),REF.MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2011 | 558.00 | 00003136121457 | LUIZ CLINGEM ALVES FALCÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2011 | 275.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (11 DIÁRIAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO( ALDEIAS SILVA,GRUPIUNA,ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2011 | 440.00 | 00002505899401 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PETI DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 520.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2011 | 520.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO (13 DIÁRIAS), NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PETI DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2011 | 225.00 | 00005850040480 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PETI DA ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000599 | 05/04/2011 | 600.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000600 | 05/04/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000620 | 05/04/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | REFERENTE AO PAGAMENTO AO ALUGUEL DE IMOVEL CASA PARA INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000609 | 12/04/2011 | 400.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2011 | 1400.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DOAÇOES NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000619 | 12/04/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000627 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TURISMO E EVENTOS, DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000628 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TURISMO E EVENTOS, DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000610 | 12/04/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000613 | 12/04/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000614 | 12/04/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000618 | 12/04/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DEST. AO ARMA- ZENAMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2011 | 4919.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21/03/2011 a 31/03/2011 e 01/04/2011 a 10/04/2011 conf Notas Fiscais 000.389, 000.393, 000.388 e 000.392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2011 | 2409.38 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA E DO GABINETE NO PERIODO DE 11/03/2011 A 20/03/2011 conf Notas Fiscais 000.386 E 000.387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000604 | 12/04/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIO- NAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2011 | 372.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | REFERENTE A DUAS DIARIAS POR PARTICIPAR DO CURSO NO GRUPO CENTRUM CONSULTORIA, CAPACITAÇAO E EVENTOS LTDA EM JOAO PESSSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000606 | 12/04/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | RFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL CASA PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇO SOCIAL RELATIVO A MARÇO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000607 | 12/04/2011 | 400.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2011 | 545.00 | 00003894515414 | LIDIANE LIMA DO AMARAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRAMATAIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008056585486 | IRANILZA CINESIO GOMES | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL RONDON DA ALDEIA TRAMATAIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2011 | 545.00 | 00009113688413 | MERCIA FIGUEIREDO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARECHAL RONDON, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2011 | 545.00 | 00006280423450 | MICELINE FELIX JERONIMO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MARECHAL RONDON NA ALDEIA TRAMATAIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2011 | 545.00 | 00010786320494 | ILZA MARQUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRAMATAIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2011 | 545.00 | 00004561335420 | NANCY ALVES BARBOSA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE TRAMATAIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000602 | 12/04/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS (SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTES E AÇAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000615 | 12/04/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000616 | 12/04/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 12/04/2011 | 2600.00 | 00000907997473 | DANYEL DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000611 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000612 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE DOIS PREDIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00005766639481 | MARCOS ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA JUNIOR | REFRENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO PERIODO DE MARÇO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DE MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2011 | 750.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MARECHAL RONDON (ALDEIA TRAMATAIA), INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA ( ALDEIA CAEIRA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2011 | 200.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | REFERENTE A 8 DIARIAS DE SERVENTE DE OBRAS PARA REPAROS NA ESCOLA CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2011 | 280.00 | 00010289140404 | ANDRE BERERRIL FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA, ALDEIA CAMURUPIM EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2011 | 225.00 | 00060234130482 | JOSE MARCOS GABRIEL BARBOSA | REFERENTE A 9 DIARIAS COMO SERVENTE DE OBRAS NAS REFORMA DA ESCOLA CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2011 | 125.00 | 00000177394463 | MOISES FERREIRA DA COSTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE SERVENTE DE OBRAS PRESTADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA ATENDER A REPAROS NA ESCOLA INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000638 | 15/04/2011 | 1650.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM CARROS CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000632 | 15/04/2011 | 7100.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE CARROS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2011 | 175.00 | 00009566903430 | ROVESIO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ALDEIA BREJINHO EM VIRTUDE DE EROSAO CAUSADA PELAS CHUVAS EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200022011 | 0000635 | 15/04/2011 | 2814.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A REFORMA DOS PREDIOS DO PROGRAMA PETI EM MARCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2011 | 600.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NA MESMA ALDEIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/04/2011 | 400.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE CÍCERA ARAÚJO LEOCADIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 18.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/04/2011 | 530.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWR-1341/PB PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/04/2011 | 200.00 | 00008563661450 | MANUEL ANDRE DA SILVA | REFERENTE A 8 DIARIAS NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DE ACESSO ENTRE AS ALDEIAS ESTIVA VELHA E ALDEIA GRAPIUNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE | MANUT DAS ATIV DA SEC DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2011 | 520.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SOCORRO DE PESSOAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇAO PARA HOSPITAIS PROXIMOS E DA CAPITAL JOAO PESSOA, EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ-2984/PB, ELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2011 | 1380.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE MESAS, TENDAS E FRIZER PARA FESTA COQUEIRINHO E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ALDEIAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA SILVA PARA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA E TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-8453/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA A ALDEIA CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2011 | 575.00 | 00009920818402 | ALISSON MARTINS DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIARIAS NA RESTAURAÇAO E CONSTRUÇAO DA FOSSA DA ESCOLA CACIQUE FRANCISCO BERNADO DE EDTIVA VELHA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/04/2011 | 8000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA EVENTO COQUEIRINHO FESTE EM FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/04/2011 | 550.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE SERVENTE DE OBRAS EM MANUTENÇAO DA ESCOLA MARECHAL RONDON EM MARÇO/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/04/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/04/2011 | 800.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A 20 DIARIAS DE PEDREIRO PRESTADO NA CONSTRUÇAO FA FOSSA DA ESCOLA CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO MA ESTIVA VELHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/04/2011 | 1031.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. AOS POLICIAIS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/04/2011 | 3760.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE 21/03/2011 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/04/2011 | 180.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM EXCURÇAO PARA A ALDEIA FORTE, BAHIA DA TRAIÇAO-PB, COM OS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA ELILIA GOMES DA SILVA, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE TRASNPORTE DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/04/2011 | 1500.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO PARA DAR SUPORTE AS JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO, DA ZONA 55, EM SE TRATAR DE UM PERIODO ELEITORAL, NO PERIODO DE 07/02/2011 A 08/03/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/04/2011 | 550.00 | 00001687815496 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADO NA MELHORIA DAS ESTRADAS DAS ALDEIAS GRUPIUNA E ESTIVA VELHA NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/04/2011 | 550.00 | 00009113338439 | TAINAN OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTIRAO DE LIMPEZA DA ALDEIA CAMURUPIM EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/04/2011 | 550.00 | 00010523163444 | ALISON BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTIRAO DE LIMPEZA DA ALDEIA CAMURUPIM EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2011 | 550.00 | 00091694370410 | JUAREZ DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTIRAO DE LIMPEZA DA ALDEIA CAMURUPIM EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2011 | 550.00 | 00007499661733 | LUIZ DA COSTA FELIX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTIRAO DE LIMPEZA DA ALDEIA CAMURUPIM EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/04/2011 | 550.00 | 00007764850403 | ANTONIO JOSE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇAO DO TRECHO DA ESTRADA DE ACESSO A ALDEIA ESTIVA VELHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/04/2011 | 1909.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2011 | 316.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DA ALCANTARA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA OFICINA INDIGENA DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2011 | 679.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA AS ATIVIDADES DA PASCOA DO PROGRAMA CRAS EM ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FUNCIONÁRIOS DAS FESTIVIDADE DO DIA DO INDIO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2011 | 385.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇAO NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS) DE PLACA MYL-0161/RN. MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2011 | 3621.68 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/04/2011 | 1500.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DEST. A FESTIVIDADES EM VIRTUDE DO DIA DO INDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2011 | 3500.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | REFERENTE A 5ª PARCELA DO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR EM 2010 PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 200132011 | 0000674 | 27/04/2011 | 1626.14 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE MARCAÇAO-PB. NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000676 | 27/04/2011 | 1207.90 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | MANUT DAS ATIV DE CUSTEIO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2011 | 1094.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha referente a taxa pela transferencia da linha 3625-1123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/04/2011 | 531.50 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FPM DIAS 19/04/2011 E 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2011 | 300.00 | 00009989375410 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS AULAS, PARA O PETI, LOCALIZADOS NA AVENIDA JOAO FERREIRA DOS SANTOS, MARCAÇAO/PB, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/04/2011 | 375.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇAO DE TRECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A ALDEIA TRAMATAIA EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2011 | 1050.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 HORAS DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO EM TRATOR MESSEY FERGISON DE SUA PROPRIEDADE EM FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRASNPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNO MANHA, TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQU-5764, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200022011 | 0000681 | 28/04/2011 | 7696.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200152011 | 0000683 | 28/04/2011 | 2060.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECANICA DO VEICULO DO MUNICIPIO SAVEIRO QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000690 | 28/04/2011 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENSNO TRASNPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE, NO ONIBUS DE PLACA KRA-1835, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 200032011 | 0000691 | 29/04/2011 | 3688.50 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 1031.00 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MATERIAL DO EVENTO COQUEIRINHO FEST, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2011 | 1031.00 | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MATERIAL DO EVENTO COQUEIRINHO FEST, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 3618.88 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2011 | 350.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICÍPIO E NAS ALDEIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2011 | 558.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A ASSESSORA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE SOBRE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2011 | 4341.48 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000736 | 29/04/2011 | 22405.10 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2011 | 3731.53 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21/04/2011 A 30/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000739 | 29/04/2011 | 1650.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL GOL PLACA MNX-0611 NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2011 | 248.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A 02 DIARIAS QUANDO PARTICIPOU CO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METEDOLOGIA DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR OFERECIDO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 62.00 | 00003351040458 | JAILSON MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A 1/2 DIARIA QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METEDOLOGIA DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR OFERECIDO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 248.00 | 00087368250420 | MARIA DE LOURDES CRISTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METEDOLOGIA DO LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR OFERECIDO PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2011 | 248.00 | 00087365812400 | VERONICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGAÇÕES CURRICULARES OFERECIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2011 | 248.00 | 00069452903449 | LIDIA SILVA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGAÇÕES CURRICULARES OFERECIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2011 | 248.00 | 00039681149491 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DE INDAGAÇÕES CURRICULARES OFERECIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2011 | 372.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA SOBRE A ELABORAÇÃO DP PLANO DE AÇÃO ANUAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, OFERECIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2011 | 4185.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2011 | 186.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA ONDE A MESMA PARTICIPOU DA REUNIÃO COM A ASSESSORA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE SOBRE AÇÕES DO PAR NO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2011 | 34089.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 35947.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000760 | 29/04/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2011 | 545.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2011 | 800.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2011 | 800.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2011 | 800.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO NOS REPEROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA ALDEIA CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2011 | 545.00 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2011 | 545.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NA MELHORIAS DOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 545.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NA MELHORIAS DOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 600.00 | 00009920818402 | ALISSON MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 24 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 850.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DE ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GUQ 4516/PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 2130.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLARNO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE(ONIBUS) DE PLACA MYL 0161 RN,MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 125.00 | 00008362861460 | JOSE MENEZES DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COMO SERVENTE DE OBRAS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DE EXCURSÃO ESCOLAR,NO MES DE ABRIL/2011 NO MARCAÇÃO Á J.PESSOA VECULO ONIBUS MYL/0161 RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 525.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVENTE DE OBRAS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 2110.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA,GÁS,AGUA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 125.00 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 26326.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000796 | 29/04/2011 | 2312.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2011 | 86234.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2011 | 34983.68 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2011 | 2040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2011 | 102272.54 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2011 | 62316.69 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000829 | 29/04/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ONIBUS DE PESSOAS DA ALDEIA TRAMATAIA,ALDEIA CAMURUPIM E O VAL, PARA AS FESTIVIDADES DIURNAS E NOTURNAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICITA NO MUNICIPIO,NO MES DE ABRI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DO SITIO BOA ESPERANÇA A ALDEIA JACARE DE CESAR NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE EM UM VEICULO CHEVROLE CORSA DA PLACA MNA-4527/PB, RELATIVO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000688 | 29/04/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGEMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇAO NO MES DE MARÇO/2011, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000689 | 29/04/2011 | 7920.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 215.00 | 00085480584472 | SEVERINO CRISTOVAO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM MAQUINA AGRICOLA (TRATOR COM GRADE DE ARAGEM, FORD 7610) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 800.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, S/N, MARCAÇÃO-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 830.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR DO EMPENHO REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2011 | 1345.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2011 | 5715.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2011 | 3590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2011 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGEL DE COPIADORA PARA ATENDER A PREFEITURA CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2011 | 1800.00 | 04067695000180 | IMPORT IMFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000758 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2011 | 702.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRADESCO, REF. A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA SALÁRIOS NÚMERO 560177-0, NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2011 | 558.00 | 00004532019460 | SILVANA LINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO RELATIVO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 558.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADS A SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000803 | 29/04/2011 | 6500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES,PROJETOS,CONVENIOS E DPTO PESSOAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2011 | 12968.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREF. MUNICIPAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2011 | 35268.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2011 | 10436.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2011 | 18153.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2011 | 25171.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NÃO EMPENHADAS NOS MESES ANTERIORES, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435 X EM 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 400.00 | 00049938339468 | JOSE CRISTOVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO FERREIRA DOS SANTOS, S/N, MARCAÇÃO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46229-2 EM 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46460-0 EM 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 8375.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46049-4 EM 04/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000713 | 29/04/2011 | 4500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PROJETOS E CONVÊNIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000714 | 29/04/2011 | 3800.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO, ZONA 55, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PELO OFÍCIO 004/2011, DURANTE O PERÍODO DE 07/02/2011 A 08/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000696 | 29/04/2011 | 5150.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO HILUX DE PLACA MYT-4564PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 372.00 | 00002505160473 | FREDERICO FARIAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 1450.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIO (WIRELESS), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA DAR SUPORTE AS JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO DA ZONA 55 CONFRME SOLICITAÇÃO DO OFICIO N.004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2011 | 4500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAL DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000741 | 29/04/2011 | 5150.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX MYT-4564 NO MESCDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2011 | 600.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2011 | 3500.00 | 00079748937453 | SÔNIA MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADO NO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2011 | 918.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEGUNDO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DOS POLICIAIS DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200062011 | 0000792 | 29/04/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTECNIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2011 | 17620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000695 | 29/04/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTRADA DE PLACA MNS-4208PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2011 | 600.00 | 00071375791400 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2011 | 250.00 | 00091693993449 | OSVALDO AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DE ESTRADA AFETADA PELAS CHUVAS NA ALDEIA GRUPIUNA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 175.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DO TRECHO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A ALDEIA BREJINHO, EM VIRTUDE DAS CHUVAS, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.PAULO JOÃO CONCEIÇÃO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 175.00 | 00009119714408 | EDIVALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 07 DIÁRIAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO Á ALDEIA BREJINHO, EM VIRTUDE DAS CHUVAS NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 175.00 | 00009113501445 | SEVERINO CINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 07 DIÁRIAS DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO Á ALDEIA BREJINHO, EM VIRTUDE DAS CHUVAS NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 175.00 | 00003586574401 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ALDEIA BREJINHO EM VIRTUDE DE EROSÃO OCORRIDA PELAS CHUVAS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 175.00 | 00008016850448 | JAILSON DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A ALDEIA BREJINHO EM VIRTUDE DE EROSÃO OCORRIDA PELAS CHUVAS NO MES DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 550.00 | 00071375791400 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A ALDEIA TRAMATAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 325.00 | 00009541358497 | LUIZ GONZAGA GOMES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 13 DIARIAS PARAO RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO Á ALDEIA JACARE DE ESAR EM MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0000740 | 29/04/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL FIAT/STRADA DE PLACA MNS-4208 NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2011 | 225.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 09 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 126.55 | 00006920294435 | JOÃO BERNARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE OBRA, PARA MELHORIA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO (ALDEIAS SILVA, GRUPIÚNA, ESTIVA VELHA E JACARÉ DE CESAR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 500.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNCIPIO REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 2389.82 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21/04/2011 A 30/04/2011 NF.000412 E 000413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 1200.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS,DEPOSITOS DE LIXO,PARA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2011 | 3435.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2011 | 36912.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 300.00 | 00050689460449 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2011 | 880.00 | 00001809563291 | MOACIR DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SEMENTES PARA AULAS ARTESANAIS DA CONFECÇAO DE MATERIAL INDIGENA DO PROGRAMA PRO JOVEM EM ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 51.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE ABRIL/2011,DIA 20.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO DA 29.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 736.73 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA USO DO PETI NO MES DE MARÇO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 600.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NA MESMA ALDEIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A PREMIAÇÕES NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMACIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO EM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2011 | 1489.40 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDROGINASTICA PARA USO DO PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000756 | 29/04/2011 | 1748.08 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI EM ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2011 | 7900.00 | 12405853000192 | ANA PAULA RIBEIRO ROMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DA PREFEITURA, SEC. EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E TURISMO, PETI DA ALDEIA TRAMATAIA, CRAS E CREAS NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000759 | 29/04/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00009989373477 | MARCUS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO DO PETI MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2011 | 200.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000112011 | 0000793 | 29/04/2011 | 26000.00 | 06233760000125 | EL PESCADORLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DO PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA,NO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2011 | 3370.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2011 | 1276.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ENXOVAL DE BEBE PARA DOAÇÃO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2011 | 1887.70 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAIS(PANO DE PRATO,VIEIS,FITAS,ENTREMEIOS,ALFINETE,AGULHA,ETC..) DESTINADOS OS PROGRAMAS DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2011 | 1387.87 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PILAR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2011 | 5450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2011 | 4500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2011 | 12898.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2011 | 2725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2011 | 13451.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2011 | 3740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2011 | 5825.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2011 | 7110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000843 | 02/05/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2011 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS QUE SERVEM AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000842 | 02/05/2011 | 700.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PAR O FUNCIONAMENTO DO CRAS,MES DE ABRIL/2011,MAIS DIFERENÇA DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO,VALOR PAGO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000844 | 02/05/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000846 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/05/2011 | 3190.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO PAR AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2011 | 6200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS ALDEIAS TRAMATAIA E JACARE DE CESAR NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000836 | 02/05/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000845 | 02/05/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2011 | 1488.00 | 00000849362407 | JOSÉ EDSON SOARES DE LEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA PROVIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA,MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/05/2011 | 1455.99 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DAMARCHA DOS PREFEITOS PARA BRASILIA MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2011 | 1618.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2011 | 3655.93 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05 a 10/05/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000832 | 02/05/2011 | 34000.00 | 13304491000106 | AC PRODUFÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 200152011 | 0000834 | 02/05/2011 | 710.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO (GOL/SAVEIRO),QUE SERVE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000835 | 02/05/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DE DEPÓSITO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000837 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TURISMO E EVENTO,DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2011 | 7200.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000847 | 02/05/2011 | 1147.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ONIBUS DE PESSOAS DA ALDEIA TRAMATAIA,ALDEIA CAMURUPIM E O VAL, PARA AS FESTIVIDADES DIURNAS E NOTURNAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICITA NO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2011 | 3000.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2011 | 950.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COBERTURA,DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2011 | 745.00 | 00005850040480 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESQUADRIAMENTO POR GPS DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2011 | 23250.00 | 12405853000192 | ANA PAULA RIBEIRO ROMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A SERVIÇOS DE DESCUPIANIZAÇÃO,PAREDE COM REAGENTE,DESMOCEGUIZAÇÃO,DESBARATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:EMILIA GOMES RAIMUNDA SOARES,IRACEMA SOARES,INDIO JOSE GOMES,PREF.SEVERINO SILVA,MARECHAL RONDON,INF.TRAMATAIA,INDIGENA TEODOLINO,DEP.EDUARDO FERREIRA,ENTRE OUTRAS NO MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000858 | 10/05/2011 | 280.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO P/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200042011 | 0000859 | 10/05/2011 | 9010.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTÚDIO GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2011 | 124.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PARTICIPAÇÃO COMO EXPOSITOR DO 1 CICLO DE DEBATES DA DIVERSIDADE INDIGINA DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2011 | 5931.20 | 10548447000153 | JL CMERCIO MATERIAL ELETRICO CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2011 | 1572.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL P/CONFECÇÃO DE ROUPAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DO PROGRAMA PROJOVEM,MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000863 | 10/05/2011 | 1497.95 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO(PASTAS,LAPIS GRAFITE,PASTA CLASSIFICADORA,ETC.) PARA O PETI,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2011 | 2300.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DA ALDEIA BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2011 | 372.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUPRIR AS DESPESAS COM VIAGENS P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200102011 | 0000868 | 12/05/2011 | 1612.40 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2011 | 1128.30 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL P/CONFECÇÃO DE ROUPAS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DO IDOSO,MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2011 | 1515.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS,BANERS E FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA DO COBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTOS,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2011 | 2280.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL - AILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2011 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS QUE SERVEM A SEC.DE FINANÇAS, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2011 | 3400.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA,CAPACITAÇÃO E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO,APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO A 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS,TEORIA E PRATICA,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2011 | 2229.16 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE COPIADORA PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/05/2011 | 250.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE DUAS GELADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA IRACEMA SOARES DE FARIAS DA ALDEIA YBYKUARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000876 | 17/05/2011 | 600.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/05/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/05/2011 | 289.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - JATO TINTA HP 3050 PARA SEC.DE FINANÇAS NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/05/2011 | 728.50 | 13038089000127 | RESTAURANTO E CHURRASCARIA BOM PALADAR-RAPHAELA LA | VALDOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES PARA ATIVIDADE DIURNA DO PROJOVEM,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/05/2011 | 1549.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES D0 PROGRAMA PROJOVEM, MUNICIPIO DE MARCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/05/2011 | 1336.10 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS JUNINAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/05/2011 | 1570.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COMERCIO E RECICLAGEM DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890, DESTINADO AO SETOR DE PESSOAL PARA EMISSÃO DOS CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2011 | 1875.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011. conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2011 | 1091.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011.DO PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2011 | 1395.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011.DO PESSOAL DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2011 | 8529.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011.DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/05/2011 | 34530.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011.GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA, SECRETARIA DE ESPORTE, SECRETARIA MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS E SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2011 | 3855.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.060-8, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/05/2011 | 11.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 14.802-4, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2011 | 10272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.060-8, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2011 | 3381.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.060-8, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/05/2011 | 111320.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á G.P.S. RELATIVO A ABRIL\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ONDE 48.893,05 É DOS 40% E 62.42,75 É DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 12.435-4, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 12.435-4, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 12.435-4, NO DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2011 | 4400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA EM VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MON-6730\PB, SE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2011 | 279.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇAO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA SILVA PARA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA E TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-8453\PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2011 | 3846.72 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11\05\2011 A 20\05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2011 | 186.00 | 00072773723449 | PEDRO EDUARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PELA PARTICIPAÇAO DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000905 | 20/05/2011 | 4822.40 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2011 | 403.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE MAIO/2011,DIA 20.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0000885 | 20/05/2011 | 2692.65 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO(PASTAS,LAPIS GRAFITE,PASTA CLASSIFICADORA,ETC.) PARA O PETI,MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200102011 | 0000897 | 20/05/2011 | 11420.50 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFECÇAO DE FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, EM MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/05/2011 | 1240.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO- OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA DO TRATOR QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, GRADE ARADORA RECIONADA E CARROÇA DO TRATOR SUPRACITADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KWR-1341\PB, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2011 | 2327.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 21\03\2011 A 31\03\2011, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/05/2011 | 6500.00 | 11154438000140 | MD - LOCAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE 50 HORAS DE MAQUINA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200102011 | 0000948 | 25/05/2011 | 5292.50 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COFECÇAO DE FARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJEVEM, EM MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/05/2011 | 1244.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 29.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/05/2011 | 850.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA ESCOLA CACIQUE JOAO FRANCISCO BERNADO E CACIQUE MANOEL FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000909 | 26/05/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ONIBUS DE PESSOAS DA ALDEIA TRAMATAIA Á MARCAÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000910 | 26/05/2011 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENSNO TRASNPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE, NO ONIBUS DE PLACA KRA-1835, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0000911 | 26/05/2011 | 7920.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0000912 | 26/05/2011 | 32167.15 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SITIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARE NO TURNO DA MANHA E DE JACARE DE CESSAR PARA ESTIVA VELHA E GRUPIUMA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW FOX DE PLACA KJO-8028\PB, RELATIVO AOMES DE MAIOI \2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/05/2011 | 3848.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 21\05\2011 A 30\05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/05/2011 | 3486.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTILIDADES E DECORAÇAO PARA A FESTA JUNINA DO PRO JOVEM EM MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/05/2011 | 1371.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2011 | 2342.36 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 21\05\2011 Á 30\05\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2011 | 600.00 | 00091676525491 | JOÃO ANÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DA ACESSO À ALDEIA TRAMATAIA NO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283.143-0 NO DA 30.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DE ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GUQ 4516/PB,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2011 | 334.00 | 00063348039487 | LUIZ GLACIO DE SANTANA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇAO DA EQUIPE DE APOIO E POLICIAIS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE, RELATIVO A MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2011 | 3803.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,DEST. AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE 31\05\2011 A 10\06\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000919 | 30/05/2011 | 6500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES,PROJETOS,CONVENIOS E DPTO PESSOAL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00079748937453 | SÔNIA MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTABEIS PRESTADO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2011 | 1300.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA O PREFEITO, VEREADORES, SECRETARIOS E GRUPO DE APOIO, DURANTE OS DIAS DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2011 | 300.00 | 00001462668895 | RUI ELIAS CAVALCANTE * | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200062011 | 0000929 | 31/05/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTECNIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2011 | 936.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2011 | 11500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2011 | 558.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2011 | 744.00 | 00004532019460 | SILVANA LINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2011 | 4100.00 | 13716223000100 | RS-CONSULTORIA E SOLUÇOES PUBLICAS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS E GERAÇAO DO SAGRES RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000961 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435 X EM 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2011 | 115.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE UMA PLACA DE MEMORIA 2 GB FSB FINGSTON, PARA COMPUTADOR DA SEC.DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2011 | 15.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 10.722-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2011 | 492.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2011 | 16843.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA CORRENTE 46.060-8, NO DIA 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2011 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO EFETUADA NA C/CORRENTE 46460-0 E NA C/CORRENTE 46229-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2011 | 2804.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO REF. A TARIFAS DA FOLLHA DOS FUNCIONARIOS NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2011 | 35.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO NA C/C DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2011 | 1103.71 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO F.P.M. NO DIA 31/05/2011 REFERENTE AO DARF EM FAVOR DA SRF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2011 | 4396.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2011 | 7378.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2011 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2011 | 1345.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2011 | 9052.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2011 | 90313.62 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2011 | 34564.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2011 | 13535.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2011 | 63510.05 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2011 | 134414.71 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2011 | 96.29 | 05088027000100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS CONSIGNADOS DA CAIXA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2011 | 24505.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SITIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARE NO TURNO DA MANHA E DE JACARE DE CESSAR PARA ESTIVA VELHA E GRUPIUMA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VW FOX DE PLACA KJO-8028\PB, PAGO EM 24/04/2011 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00055591531504 | JILMAR CHAVES DOS SANTOS | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO DO PARQUE NA FESTA DE SANTOS REIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 200132011 | 0000936 | 31/05/2011 | 2800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE MARCAÇAO-PB. NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2011 | 1090.00 | 00005759863444 | SANDRA DA CONCEIÇAO SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DA ALDEIA JACARE DE CESAR E ALDEIA TRAMATAIA PARA MARCAÇAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGK-4543\PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2011 | 1400.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DO SITIO BOA ESPERANÇA A ALDEIA JACARE DE CESAR NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE EM UM VEICULO CHEVROLE CORSA DA PLACA MNA-4527/PB, RELATIVO A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE MESAS, TENDAS E FRIZER PARA FESTA DURANTE A SEMANA EM COMEMORAÇAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA ALDEIA CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2011 | 750.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPEROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2011 | 430.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO INDIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL\2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2011 | 545.00 | 00010675081475 | RICARDO DE LUNA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE SERVENTE DE OBRAS NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2011 | 545.00 | 00007302200440 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000957 | 31/05/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2011 | 545.00 | 00009116912438 | ALDAY SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2011 | 750.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000965 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TURISMO E EVENTO,DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2011 | 545.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2011 | 545.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NA MELHORIAS DOS REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2011 | 4400.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA EM VEICULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MON-6730\PB, SE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000973 | 31/05/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRASNPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNO MANHA, TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQU-5764, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP-5864-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA SILVA PARA A ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA E TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMT-8453\PB, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2011 | 750.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF.AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2011 | 1470.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO INDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2011 | 550.00 | 09139551000105 | SEBRAE PB SERV DE APOIO A MICRO E PEQUENAS DA PB. | REFERENTE A 11 INSCRIÇOES NO CURSO DE BOAS PRATICAS NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO, OFERECIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2011 | 10855.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000924 | 31/05/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000931 | 31/05/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2011 | 23331.91 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, COMO TAMBEM O PAGAMENTO DAS GUIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2011 | 600.00 | 00005553519470 | RAFAEL NASCIMENTO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COMO PROFESSOR DE DANÇA RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2011 | 1067.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2011 | 650.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2011 | 250.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000930 | 31/05/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2011 | 545.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NA MELHORIA DA QUADRA DO MUNICIPIO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2011 | 1940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2011 | 2900.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KWR-1341\PB, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE ABRIL\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000952 | 31/05/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000958 | 31/05/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2011 | 545.00 | 00026005290800 | EDSON SOARES GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2011 | 545.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2011 | 545.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE OBRAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2011 | 1260.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NO DIA 17.05.2011 REF.A CONSUMO DE ENERGIA MES DE ABRIL/2011 DE PREDIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2011 | 3094.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFEUTADO NO DIA 17.05.2011 REF.A CONSUMO DE ENERGIA MES DE ABRIL/2011 DE PREDIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000937 | 31/05/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2011 | 24765.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2011 | 3090.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000956 | 31/05/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000959 | 31/05/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2011 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇAO PARA OS TECNICOSDA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2011 | 744.00 | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO | REFERENTE A 4 DIARIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PASSAGENS E REFEIÇOES DURANTE 4 DIAS NA CAPACITAÇAO PARA ENTREVISTADOR SOBRE O NOVO FORMULARIODO CADASTRO UNICO, REALIZADO NO PERIODO DE 31\05\2011 Á 03\06\2011, NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2011 | 3698.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2011 | 6750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS E CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2011 | 6226.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2011 | 9915.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2011 | 4360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2011 | 2725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2011 | 3910.00 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO PRO JOVEM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0001010 | 01/06/2011 | 3260.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2011 | 589.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS,MARÇO E ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435-X EM em 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.229-2 EM em 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.460-0 EM em 02/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2011 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 EM em 02/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2011 | 596.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERICIDO AO GRUPO JOVEM NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2011 | 2332.00 | 13358701000149 | FLORA PARAIBA - DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHAP/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE,MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2011 | 571.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO dDO DIA DAS MÃES.NF 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2011 | 2900.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KWR-1341\PB, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2011 | 566.50 | 10553195000150 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2011 | 250.00 | 10548447000153 | JL CMERCIO MATERIAL ELETRICO CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2011 | 2200.00 | 00059177225449 | IVALNILSON GOMES DA CRUZ | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24 PEÇAS DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA QUADRILHA JUNINA SE APRESENTAR NO MUNICIPIO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO EM MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/06/2011 | 372.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS REFERENTE A INICIO DO MONITORAMENTO PAR/DIAGNOSTICO EM JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/06/2011 | 555.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCERRAMENTO DA OFICINA (GESTANTES) E ENTREGA DE KITS PARA OS BEBÊS DE GESTANTES, RELATIVOS NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/06/2011 | 14800.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO-JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM COM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA NIVELAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/06/2011 | 1406.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200042011 | 0001019 | 09/06/2011 | 8900.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTÚDIO GRÁFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR DEST. A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REC. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/06/2011 | 5.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 10.722-0 em 09/06/2011 e 30/062011, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0001022 | 10/06/2011 | 756.90 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001023 | 10/06/2011 | 1650.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL GOL PLACA MNX-0611 NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2011 | 850.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DAS ESCOLAS ESTIVA VELHA E DE GRUPIUMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2011 | 600.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA DURANTES OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2011 | 545.00 | 00007302200440 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 EM 10.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/06/2011 | 450.00 | 00009113766406 | VENICIO ESPINOLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE,REFEIÇÕES E ESTADIA NA PARTICIPAÇÃO DO JOGADOR DURANTE OS TREINAMENTOS DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/06/2011 | 840.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NA CA ARROÇA DA INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/06/2011 | 175.00 | 00006330352461 | VALDECI SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PELO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A ALDEIA BREJINHO, LANÇADA EM 20 DE ABRIL CONFORME DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 0073 QUE HORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/06/2011 | 615.60 | 00778553000331 | O MESTRE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado pelo fornecimento de lampadas para iluminação publica do municipio, lançado em 09/junho conforme despesa extra orçamentária nº 000192 que hora regularizo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/06/2011 | 1862.98 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 31/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/06/2011 | 645.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/06/2011 | 2000.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE ABRIL/2011,LANÇADO EM 05 DE MAIO CONFORME DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA Nº 178 QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/06/2011 | 1277.50 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGOGICAS CO CARGA HORARIA DE 14HORAS/AULAS PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/06/2011 | 1700.00 | 00006692444497 | FABRICIO CASTRO DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DURANTES AS OFICINAS PEDAGOGICAS,REALIZADAS NO MUNICIPIO DOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001031 | 13/06/2011 | 5150.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX MYT-4564 NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/06/2011 | 424.08 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 31/05/2011 A 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/06/2011 | 2400.00 | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA,CAPACITAÇÃO E EVENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO,APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO NA ÁREA DE LICITAÇÃO PUBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,RELATIVO A 3 INSCRIÇÕES NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, ÔNIBUS DE PLACA MYL-0161 RN, NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO, TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/06/2011 | 4000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNI-8055/PB, DE PESSOAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/06/2011 | 1186.25 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS, COM CARGA HORÁRIA DE TREZE HORAS/AULA, MATERIAL DIDÁTICO E TRANSPORTE, PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2011, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/06/2011 | 1186.25 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINDADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS COM CARGA HORÁRIA DE TREZE HORAS/AULA PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/06/2011 | 2552.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 200122011 | 0001050 | 16/06/2011 | 28700.00 | 13716223000100 | RS-CONSULTORIA E SOLUÇOES PUBLICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESECIALIZADO NA ARÉA DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME CARTA CONVITE 0012/2011 E CONTRATO Nº 0039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/06/2011 | 199.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO REF. A TARIFAS DA FOLLHA DOS FUNCIONARIOS NA CONTA DA FOPAG, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/06/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 EM em 20/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2011 | 23220.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2011 | 91259.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/06/2011 | 5324.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE ONIBUS ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00003014488410 | ALDA LUCIA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SÍTIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARÉ NO TURNO DA MANHÃ, E DE JACARÉ DE CESSAR PARA ESTIVA VELHA E GRUPIÚNA NO TURNO DA TARDE EM VEÍCULO DE PLACA KJO-8028, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2011 | 210.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2011 | 24.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2011 | 2310.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2011 | 80.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E TROCA DE ROLAMENTOS NA CARROÇA QUE SERVE A SEC. DE AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 EM 20.06.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0001064 | 20/06/2011 | 3036.50 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA O CRAS,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/06/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE JUNHO/2011,DIA 20.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/06/2011 | 500.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2011 | 900.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NA CARROÇA DA INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2011 | 19880.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2011 | 1354.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2011 | 380.00 | 00063348039487 | LUIZ GLACIO DE SANTANA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2011 | 3110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/06/2011 | 3810.97 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11/06/2011 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/06/2011 | 385.19 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/06/2011 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE UM COMUNICADO DA ENERGISA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO PELA ISENÇÃO DAS CONTAS DE ENERGIA DOS INDÍGENAS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2011 | 1712.68 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2011 | 37784.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO F40%, ANO BASE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2011 | 48369.74 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2011, DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001082 | 27/06/2011 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS DE PLACA KRA 1835,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001083 | 27/06/2011 | 7920.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM,TRAMATAIA,CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/06/2011 | 178.20 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIPIO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2011 | 57914.89 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/06/2011 | 162093.46 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001086 | 27/06/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL FIAT/STRADA 2005/2006 PLACA MNS 4208 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/06/2011 | 1179.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/06/2011 | 850.60 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OFERECIDO AO GRUPO PROJOVEM,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/06/2011 | 567.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS OFERECIDO AO GRUPO DOS IDOSOS,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/06/2011 | 16.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001092 | 28/06/2011 | 7549.10 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001093 | 28/06/2011 | 5500.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200032011 | 0001089 | 28/06/2011 | 584.64 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/06/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a implantação e geração das folhas de pagamento do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2011 | 3500.00 | 11481137000121 | Aval soft Ltda | Valor que se empenha referente ao serviços prestados no tratamentos de dados e transposição de base, com correções das informações e no envio do sagres de janeiro a maio ao TCE. conforme dados anexados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2011 | 837.58 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2011 | 2332.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001090 | 30/06/2011 | 6500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES,PROJETOS,CONVENIOS E DPTO PESSOAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2011 | 1450.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2011 | 6891.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2011 | 10567.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2011 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2011 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTARTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAL DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2011 | 15385.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2011 | 272.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2011 | 4430.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2011 | 1345.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2011 | 2795.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2011 | 1308.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXONOS TURNOS DA MANHÃ, TARDE E NOITE, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA GUQ-4516, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2011 | 650.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRÊS TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO COQUEIRINHO PARA A ALDEIA CAMURUPIM, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2011 | 573.00 | 09230301000186 | RESTAURANTE SAO JOSE - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÃO COM OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 200132011 | 0001143 | 30/06/2011 | 2800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE MARCAÇAO-PB. NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2011 | 1114.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2011 | 3400.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2011 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2011 | 12566.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2011 | 9665.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2011 | 4360.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2011 | 2325.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2011 | 6750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS E CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2011 | 3885.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2011 | 11463.45 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2011 | 30168.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2011 | 2167.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2011 | 2490.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 2167.57 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/05/2011 a 10/05/2011. lançada em maio despesa extra-orçamentaria 0088, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2011 | 889.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE REFERENTE ANO BASE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2011 | 4735.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2011 | 4430.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2011 | 700.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA SEMANA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO EM JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2011 | 3829.49 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCUSO DO SITIO BOA ESPERANÇA A ALDEIA JACARE DE CESAR NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE EM UM VEICULO CHEVROLE CORSA DA PLACA MNA-4527/PB, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00072606100425 | PAULO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA PARA ATIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS RAIMUNDA SOARES DE LIMA E PROF. EMILIA GOMES DA SILVA EM JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2011 | 48874.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E MATERIAL DE COZINHA ADQUIRIDO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2011 | 850.00 | 00072603348434 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NAS ESCOLAS PROFESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA E PROF. EMILIA GOMES DA SILVA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001391 | 01/07/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA TRAMATAIA Á MARCAÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2011 | 2379.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2011 | 24.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 10.722-0 EM em 04/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2011 | 340.13 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO REF. A TARIFAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS NA CONTA DA FOPAG DO BRADESCO, NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2011 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46049-4 EM em 04/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46049-4 EM em 01/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/07/2011 | 2518.96 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA | VALOR PAGO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SA ESCOLAS DO MUNICIPIO, EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001160 | 04/07/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TURISMO E EVENTO,DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001161 | 04/07/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/07/2011 | 4060.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | referente ao INSS retido dos funcionários relativo a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/07/2011 | 37464.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Referente ao INSS retido dos funcionários relativo a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/07/2011 | 71749.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | referente ao pagamento do INSS retido dos funcionários relativo a MAIO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/07/2011 | 6739.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | referente a multas e juros das Guias do INSS relativo a MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/07/2011 | 6710.00 | 05192899000105 | NEFERTITI PRODUCOES SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PIMENTA DE CHEIRO E DO GRUPO SHOW NO ESTILO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22 NO PAVILHÃO CENTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001150 | 04/07/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001167 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001168 | 04/07/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001158 | 04/07/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001164 | 04/07/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001264 | 04/07/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/07/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001162 | 04/07/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001163 | 04/07/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/07/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001166 | 04/07/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001169 | 04/07/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/07/2011 | 700.00 | 00005759863444 | SANDRA DA CONCEIÇAO SOARES | Referente ao pagamento de transportes dos alunos da Aldeis de Jacaré e Tramataia para Marcação, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2011 | 1120.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | referente ao pagamento de transporte de estudante da aldeia Silva para Estiva Velha em carro de sua propriedade relativo a junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/07/2011 | 5160.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção mecanica do veiculo ônibus que serve a Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2011 | 545.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2011 | 545.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2011 | 545.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/07/2011 | 750.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/07/2011 | 558.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | referente a 3 diarias para tratar de assuntos direcionados a secretaria de finanças, relativo a junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/07/2011 | 545.00 | 00026005290800 | EDSON SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO\2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/07/2011 | 545.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, JUNHO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE JUNHO\2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/07/2011 | 890.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DA SAVEIRO QUE SERVE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/07/2011 | 545.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE OBRAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO\2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/07/2011 | 204.00 | 00008468253413 | RICARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | referente ao pagamento de serviço de solda e borracharia dos carros da infra estrutura no mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2011 | 600.00 | 00095173854472 | SELMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL NO PRO JOVEM EM CASO EXCEPCIONAL EM VIRTUDEDO AFASTAMENTO DE UMA INTEGRANTE POR LICENÇA MATERNIDADE, RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/07/2011 | 545.00 | 00009116912438 | ALDAY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO\2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/07/2011 | 545.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2011 | 750.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção das escolas da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2011 | 750.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/07/2011 | 1400.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFESSORES DE JACARÉ DE SÃO DOMINGOS PARA MARCACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOL 6637/PB NO TURNO DA TARDE RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/07/2011 | 1381.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de servidores da Secretaria de Educação, destinado a atender assuntos relevantes para a rede municipal de ensino, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPI RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2011 | 840.00 | 00055098045487 | LUIZ FRANCISCO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Aldeia tramataia, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2011 | 1090.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PINTURAS ARTISTICAS E DECORATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JUNHO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2011 | 19152.20 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CARIEIRA A ALDEIA JACARÉ DE CESAR NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MQU 5764 RELATIVO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2011 | 945.00 | 00005659011411 | JOAO NASCIMENTO SOARES | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da Aldeia Brejinho à Tramataia, durante o mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2011 | 480.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2011 | 2276.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados no aluguel de mesas, cadeiras, tendas e frizer´s, destinado a atender o Evento da Emancipação Política do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO PARTICULAR PLACA MNP5864/PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/07/2011 | 496.00 | 00004258758493 | JOSE RONALDO SILVA CAVALCANTE | Valor referente a 2 (duas) diárias para participação da Capacitação de Correção de Fluxo, na cidade de Natal - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/07/2011 | 496.00 | 00028606702897 | ANDREIA CELESTINNO GOMES | Valor referente a 2 (duas ) diárias para participação da Capacitação de Correção de Fluxo, na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/07/2011 | 496.00 | 00003092624459 | CRISTIANE FERREIRA PADILHA | Valor referente a 2 (duas ) diárias para participação na Capacitação de Correção de Fluxo, na cidade de Natal - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2011 | 496.00 | 00069452903449 | LIDIA SILVA DE LIMA BEZERRA | Valor referente a 2 ( duas ) diárias para participação na Capacitação de Correção de Fluxo, na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2011 | 496.00 | 00001164806459 | URANIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CAPACITACAO DE CORRECAO DE FLUXO NA CIDADE DE NATAL-RN NO PERIODO DE 12 A 13 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/07/2011 | 1830.24 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2011 | 755.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parcela do INSS, parte do empregador, sobre folha do CRAS relativo ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/07/2011 | 2599.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Finanças, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/07/2011 | 1897.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/07/2011 | 817.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios do Conselho Tutelar, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/07/2011 | 1599.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Esporte, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/07/2011 | 10557.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/07/2011 | 4522.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Administração, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/07/2011 | 1449.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Turismo, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/07/2011 | 6596.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Ação Social, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/07/2011 | 4251.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/07/2011 | 853.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidricos, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/07/2011 | 1180.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parte patronal do INSS, sobre folha dos funcionarios da Secretaria de Assuntos Indigenas, do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/07/2011 | 3000.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a juros e multas das guias do INSS, constantes nas notas de empenho de número 1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212 e 1213.Referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/07/2011 | 962.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2011 | 496.00 | 00000849362407 | JOSÉ EDSON SOARES DE LEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) 1/2 DIARIAS PARA PROVIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 04 COMO TAMBEM NOS DIAS 11 E 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00003185332431 | PATRICIA VIEGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de material de construção, com veiculo de sua propriedade de placa JWR 1341-PB, para a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/07/2011 | 270.00 | 00004236771446 | GILBERTO BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em mecânica no veículo saveiro, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/07/2011 | 3120.41 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/07/2011 | 600.00 | 00005553519470 | RAFAEL NASCIMENTO BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados como professor de Dança, junto ao Programa Pro Jovem Adolescente, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/07/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSISTECNIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/07/2011 | 1062.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinado aos policiais do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/07/2011 | 1200.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | Valor referente aos serviços prestados na locação do veiculo, destinado a atender as necessidades da Justiça Eleitoral, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/07/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado pela prestacao de serviço na cobertura, divulgacao e publicidade das festividades juninas do municipio nos dias 21,22 e 23 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/07/2011 | 3200.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Universitários do Município para João Pessoa, relativo a 16 viagens no mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/07/2011 | 2429.90 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001222 | 13/07/2011 | 10477.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001223 | 14/07/2011 | 2550.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/07/2011 | 1047.60 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado pelas viagens no transporte escolar no mes de junho/2011 em percurso da Aldeia Tramataia no turno da manhã em veiculo onibus de sua propriedade de placa MYL 0161 RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/07/2011 | 400.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DE UM COMUNICADO DA ENERGISA RELATIVO AS REDUÇÕES DAS CONTAS DE ENERGIA DOS INDÍGENAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/07/2011 | 1428.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DO PETI RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/07/2011 | 1524.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor referente a parcela do INSS, parte do empregador, sobre folha do CREAS do mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/07/2011 | 463.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/07/2011 | 2197.00 | 04487254000137 | ANDERSON ROCHA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/07/2011 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2011 | 3400.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de UM veiculo, destinado a atender as necessidades da Justiça Eleitoral, em virtude das eleições suplementares em agosto de 2011, no período de 20/07/2011 a 20/08/2011 conforme contrato em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2011 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA SHARP 2040 DE SÉRIE 9503661Y NO PERIODO 01/05/2011 A 31/12/2011, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/07/2011 | 466.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2011 | 600.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA,MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/07/2011 | 2393.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/07/2011 | 730.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/07/2011 | 4916.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor referente a aquisição de material de consumo (tecidos), destinado a atender as oficinas de gestantes do CRAS no mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2011 | 750.00 | 00056974493487 | JOSE CARLOS DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,COM AULAS DE TEATRO AO JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLECENTE NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/07/2011 | 600.00 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados de substituição e manutenção de computadores com substituição de peças, da Secretaria de Administração, Programa Bolsa Família e Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/07/2011 | 2769.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/07/2011 | 558.00 | 00005514526410 | ROSEANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIA ONDE A MESMA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A ASSESSORA PROFESSORA SOCORRO TRINDADE , SOBRE AÇÕES PEDAGÓGICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/07/2011 | 1630.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/07/2011 | 342.60 | 01092948000187 | REGINALDO BENJAMIN DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/07/2011 | 337.30 | 03408656000136 | COPIA E CIA - JOAO JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICA, REPOSIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO NO MES DEJULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/07/2011 | 378.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PANO DE PRATO E TECIDOS PARA OFICINA DE PINTURA DO GRUPO DE IDOSOS CRAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/07/2011 | 845.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE AVIAMENTO PARA OFICINA DE GESTANTES DO CRAS MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2011 | 33.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2011 | 469.95 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/07/2011 | 1041.40 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS,SALGADOS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL,MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/07/2011 | 130.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALDE DE GRAXA DESTINADO AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/07/2011 | 1730.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL - AILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2011 | 1634.00 | 03013781000147 | TRVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E TRABALHO DESTINADO AOS FUNICIONARIOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 EM 28/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.460-0 EM em 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.050-8 EM 01/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.229-2 EM em 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/07/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435-X EM em 04/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/07/2011 | 12932.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/07/2011 | 1080.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/07/2011 | 5626.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0001234 | 29/07/2011 | 6500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES,PROJETOS,CONVENIOS E DEPARTAMENTO PESSOAL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2011 | 15490.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/07/2011 | 5185.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/07/2011 | 1495.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/07/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2011 | 3251.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/07/2011 | 130660.59 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/07/2011 | 60637.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/07/2011 | 89262.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2011 | 24566.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2011 | 2640.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2011 | 4190.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/07/2011 | 5630.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2011 | 29402.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2011 | 1063.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2011 | 19730.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2011 | 1124.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES DE JULHO/2011,DIA 20.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2011 | 60.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2011 | 65.26 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/07/2011 | 360.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTULIZADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DO SOPÃO MUNICIPAL DE MARCAÇÃO EM JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2011 | 12033.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/07/2011 | 10005.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2011 | 3815.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2011 | 2270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/07/2011 | 6500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS E CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/07/2011 | 3630.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/07/2011 | 4081.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2011 | 2931.12 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0001461 | 01/08/2011 | 28884.40 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2011 | 4931.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDARULICOPARA REFORMAS E REPAROS DA REDE MUNICIPAL D EENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00074158970482 | RISONALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha pelo serviços prestados no transporte escolara entre o Sitio Boa Esperança e a Aldeis Jacaré de Cesar e a Aldeia Estiva Velha no turno da tarde no mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | valor que se empenha pelo serviço prestado no transporte escolar no percurso do sitio Boa Esperança a Aldeia Jacaré de Cesar nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade de placa MNA 4527-PB no me sde julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha pelo serviço prsetado no transporte da equipe dos professores de Jacaré deSão Domingos para Marcação em veiculode sua propriedade de placaMOL 6637/pb no turno da tarde em julho/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001286 | 01/08/2011 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PESSOAS DA ALDEIA TRAMATAIA Á MARCAÇAO NOS TURNOS, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001287 | 01/08/2011 | 2904.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS DE PLACA KRA 1835,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001288 | 01/08/2011 | 6864.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2011 | 2692.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | referente ao pagamento de transporte de estudante da aldeia Silva para Estiva Velha em carro de sua propriedade relativo a junlho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2011 | 32.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2011 | 3561.09 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS E JUROS DE CONSIGNADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2011 | 280.50 | 01092948000187 | REGINALDO BENJAMIN DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2011 | 2692.02 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 21/07/2011 A 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2011 | 20.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 EM em 02/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/08/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.049-4 EM em 03/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001446 | 03/08/2011 | 5150.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TOYOTA HILUX MYT-4564, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO PARTICULAR PLACA MNP5864/PB RELATIVO AO MES DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DE ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GUQ 4516/PB,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 200172011 | 0001294 | 03/08/2011 | 45000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001445 | 03/08/2011 | 1950.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL FIAT/STRADA 2005/2006 PLACA MNS 4208 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO, MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/08/2011 | 1200.00 | 00036547670449 | DOMINGOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NA CARROÇA DA INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/08/2011 | 558.00 | 00004185086407 | ÉRICA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, DURANTE TRÊS DIAS NA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/08/2011 | 558.00 | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PASSAGENS E REFEIÇÕES, DURANTE TRÊS DIAS NA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DO SUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/08/2011 | 1950.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE NECESSAIRE PARA OS COLIETIVOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/08/2011 | 1450.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS CRAS, NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/08/2011 | 435.00 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA 4 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/08/2011 | 1800.00 | 00064022676434 | JOSE DA SILVA EVANGELISTA | valor referente aos serviços prestados no transporte escolar municipal, da Aldeia de Brejinho com destino a Marcação no mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de servidores da Secretaria de Educação, destinado a atender assuntos relevantes para a rede municipal de ensino, no mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/08/2011 | 450.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na apresentação artistica musical, durante as festividades juninas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/08/2011 | 6000.00 | 13792899000174 | PROGEO ENG.CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO PLANTAS DE 12(DOZE) ESCOLAS REFERENTE AO PROGRAMA DE LEVANTAMENTO DE SITUAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/08/2011 | 600.00 | 00092923127404 | JAILSON PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/08/2011 | 80.00 | 00047226153491 | RISONILTON DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/08/2011 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de sistemas de contabilidade, dos meses de abril, maio, junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/08/2011 | 1300.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor referente aos serviços prestados na locação do software de Administração pública, sistema de folha de pagamento, dos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/08/2011 | 1435.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/08/2011 | 220.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor referente aos serviços prestados na licação de cadeiras, destinadas a Conferencia realizada pela Sec. de Saúde, no mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/08/2011 | 900.00 | 00002524242471 | EDVALDO MARIA | Valor referente aos serviços prestados na locação de equipamento de som, durante as festividades juninas do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/08/2011 | 3075.92 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/08/2011 | 800.00 | 00008831758438 | ESDRO PAULINO SOARES | Valor referente aos serviços prestados no conserto e troca de peças em duas geladeiras, dois frezeres e dois bebedouros da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/08/2011 | 800.00 | 00096485221700 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA ESCOLA PREFEITO SEVERINO SILVA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/08/2011 | 750.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção das escolas da SEcretaria de Educação, no mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/08/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de transporte escolar do Sítio Coqueirinho para a Aldeia Camurupim, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/08/2011 | 545.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/08/2011 | 1860.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (cinco) DIARIAS QUANDO PARTICIPOU DO 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO PARA TRATAR TEMAS CENTRAIS E ESTRATEGICOS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30/08/2011 A 03/09/2011 NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/08/2011 | 3600.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, durante as Conferencias de Ação Social e da Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/08/2011 | 600.00 | 00005553519470 | RAFAEL NASCIMENTO BEZERRA | Valor referente aos serviços prestados como professor de Dança, junto ao Programa Pro Jovem Adolescente, no mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/08/2011 | 700.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | Valor referente aos serviços prestados em divulgação das ações sociais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/08/2011 | 95.00 | 00013242814487 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/08/2011 | 2998.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/08/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/08/2011 | 900.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na instalação de gesso na Sede da Secretaria de Saúde do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2011 | 2318.81 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001442 | 10/08/2011 | 7390.03 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/08/2011 | 64.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTAÇÃO GRAFICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO PROGRAMA CRAS, NO MES DE AGOSTO\2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2011 | 357.20 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA A MOSTRA DE ATIVIDADES CULTURAIS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2011 | 5600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO E AGOSTO2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001439 | 10/08/2011 | 7920.00 | 00071372776400 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM,TRAMATAIA,CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHÃ,TARDE E NOITE,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001440 | 10/08/2011 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS DE PLACA KRA 1835,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0001441 | 10/08/2011 | 5280.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO ONIBUS DE PESSOAS DA ALDEIA TRAMATAIA Á MARCAÇAO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001443 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TURISMO E EVENTO,DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2011 | 700.00 | 00066918910400 | CLAUDIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS DA ALDEIA TRAMATAIA E JACARÉ DE CESAR PARA A CIDADE DE MARCAÇÃO, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACA KGK 4548/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082011 | 0001522 | 10/08/2011 | 1650.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL GOL PLACA MNX-0611 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2011 | 3981.70 | 09294869000594 | SAN REMO - AMOROSA A MALHARIA DO CORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEMS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2011 | 680.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2011 | 860.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SOPÃO COMUNITARIO E CONFERENCIA DA PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/08/2011 | 1008.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinado aos policiais do município,relativo ao mes de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001330 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2011 | 758.50 | 00002705825410 | cristiane isaias lima do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MES DE MAIO POR DETERMINAÇÃO DO EXM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO TINTO,PROC.058.2010.000.471-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/08/2011 | 6500.00 | 11471981000171 | MULTIPLOS SERVICOS LTDA | Valor referente aos serviços técnicos prestados em assessoria e consultoria na área de licitações, projetos e convênios referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/08/2011 | 545.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS REPAROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/08/2011 | 186.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha, referente a 02 (duas) 1/2 DIARIAS, quando participou das reuniões na empresa FOCO, nos dias 25 de julho e 04 de agosto do corrente ano, afins de tratar assuntos de interesse da educação do municipio, conforme declarações em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2011 | 750.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | vALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/08/2011 | 545.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DE OBRAS NA sECRETARIA DE EDUCACAO EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/08/2011 | 750.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/08/2011 | 1090.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NAS PINTURAS ARTISTICAS E DECORATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/08/2011 | 545.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | vALO QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/08/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS RELATIVO A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2011 | 47147.50 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR MUNICIPAL EM AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2011 | 800.00 | 00010124077480 | DANIEL LIMA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO MULTIRAO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos, de Aldeia Carneira a Aldeia Jacaré de Cesar, nos turnos manhã e tarde, em veículo de placa MQU 5764, relativo ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte escolar, no percurso de Aldeia Tramataia com destino a Marcação, no turno da manhã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/08/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001327 | 11/08/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001328 | 11/08/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/08/2011 | 400.00 | 00056780940410 | MARIA DO CARMO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS CONFERENCIAS DA AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/08/2011 | 545.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DE OBRAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/08/2011 | 545.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO SERVENTE DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001326 | 11/08/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/08/2011 | 1680.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/08/2011 | 600.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/08/2011 | 315.00 | 01092948000187 | REGINALDO BENJAMIN DE BARROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/08/2011 | 7680.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/08/2011 | 1200.00 | 00074158970482 | RISONALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SITIO BOA ESPERANÇA E A ALDEIA JACARE DE CESAR NO PERIODO DA MANHA E DA ALDEIA JACARE DE CESAR A ALDEIA ESTIVA VELHA NO TURNO DA TARDE MES DE AGOSTO/2011 VEICULO FOX KJO 8028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/08/2011 | 1276.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/08/2011 | 1260.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor referente a aquisição de material de consumo, destinado a atender as necessidades das escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/08/2011 | 3880.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FIAT UNO FIRE LEX PARA DISPONIBILIDADE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/08/2011 | 4135.20 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO-SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PAR AS SEC.DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001351 | 15/08/2011 | 14000.40 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0001352 | 15/08/2011 | 16654.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 200132011 | 0001354 | 15/08/2011 | 2800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL DE MARCAÇAO-PB. NO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/08/2011 | 1800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO NO PERIODO DE 24/08/2011 A 26/08/2011 COM O OBJETIVO DISCUTIR DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, AVALIAÇÕES DENTRE OUTRSO ASSUNTOS LIGADO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/08/2011 | 2978.50 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO-SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PAR AS SEC.DE ADMINSTRAÇÃO,INFRA ESTRUTURA E AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/08/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.229-2 EM em 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/08/2011 | 5720.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETA L200 PARA DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/08/2011 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/08/2011 | 6394.50 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO SOPÃO MUNICIPAL DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO CARENTE NO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/08/2011 | 62.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/08/2011 | 2100.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL - AILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DE MAQUINAS E TRATORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/08/2011 | 1276.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/08/2011 | 375.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/08/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/08/2011 | 5108.86 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/08/2011 | 3169.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 11/08 A 20/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/08/2011 | 1979.43 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS PERIODOS DE 20/06 E 20/07/2011 E 11/08 A 20/11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/08/2011 | 758.50 | 00002705825410 | cristiane isaias lima do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO TINTO, DA AÇÃO CAUTELAR Nº 0582010000471-0, MOVIDA POR CRISTIANE ISAIAS LIMA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2011 | 700.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADOS E FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2011 | 52.63 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 15109-2 EM 31.08.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2011 | 5860.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2011 | 7000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS E CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/08/2011 | 2098.50 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A REFEIÇÕES DO PROGRAMA DO PETI NO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2011 | 1379.50 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO PROGRAMA DO IDOSO NO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/08/2011 | 1475.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A REFEIÇÕES DO PROGRAMA DO PRO JOVEM NO MES DE AGOSTO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2011 | 11995.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2011 | 2925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2011 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2011 | 11295.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2011 | 2385.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDÍGENAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2011 | 18380.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2011 | 4075.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2011 | 27728.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2011 | 4190.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2011 | 3885.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2011 | 700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de sistemas de contabilidade, do mes de agosto2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/08/2011 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor referente aos serviços prestados na locação do software de Administração pública, sistema de folha de pagamento, do mes de agosto2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DOI BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.435-X EM em 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA NA C/CORRENTE 46.460-0 EM em 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2011 | 950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2011 | 10257.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2011 | 5996.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2011 | 31.74 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 10.722-0, NO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2011 | 14295.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2011 | 1495.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/08/2011 | 3340.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2011 | 119140.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2011 | 89552.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/08/2011 | 800.00 | 00057835160404 | JOSE DE AZEVEDO SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos, de Aldeia Carneira a Aldeia Jacaré de Cesar, nos turnos manhã e tarde, em veículo de placa MQU 5764, relativo ao mês de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2011 | 3033.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2011 | 63137.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2011 | 27530.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2011 | 3055.69 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS PERIODOS DE 11/08 A 20/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2011 | 4032.60 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS SOLICITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA ESTAREM A SUA DISPOSIÇÃO EM PERIODO DE ELEIÇÃO SUP. DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2011 | 1800.00 | 10548447000153 | JL CMERCIO MATERIAL ELETRICO CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2011 | 1135.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2011 | 450.00 | 00004236771446 | GILBERTO BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados em mecânica nos veículo , pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/09/2011 | 3064.06 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS PERIODOS DE 21/08 E 30/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/09/2011 | 1300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha referente a Vencimento dos funcionarios comissionados da Sec. de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/09/2011 | 4050.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/09/2011 | 2830.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E SUBSTITUIÇÃO DAS MESMAS PARA VEICULOS QUE ASSISTEM A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2011 | 2830.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao veiculo fiat placa NPS- 7074, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2011 | 4050.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS 1000-R20 G665 RADIAL GOODUEAR, DESTINADO AO ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/09/2011 | 3147.74 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NOS PERIODOS DE 21/08 E 30/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001556 | 02/09/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001557 | 02/09/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001580 | 02/09/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/09/2011 | 1200.00 | 00000810752433 | ADAILTON SOARES DE LIMA | valor que se empenha pelo serviço prestado no transporte escolar no percurso do sitio Boa Esperança a Aldeia Jacaré de Cesar nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade de placa MNA 4527-PB no me sde AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no transporte escolar, no percurso de Aldeia Tramataia com destino a Marcação, no turno da manhã em Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | referente ao pagamento de transporte de estudante da aldeia Silva para Estiva Velha em carro de sua propriedade relativo a Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO PARTICULAR PLACA MNP5864/PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/09/2011 | 850.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de transporte escolar do Sítio Coqueirinho para a Aldeia Camurupim, nos turnos manhã e tarde, durante o mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/09/2011 | 700.00 | 00005759863444 | SANDRA DA CONCEIÇAO SOARES | Referente ao pagamento de transportes dos alunos da Aldeis de Jacaré e Tramataia para Marcação, no mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/09/2011 | 800.00 | 00002071778480 | GENILSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no transporte de Universitários do Município para João Pessoa, relativo a 04 viagens no mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/09/2011 | 1300.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha pelo serviço prsetado no transporte da equipe dos professores de Jacaré deSão Domingos para Marcação em veiculode sua propriedade de placaMOL 6637/pb no turno da tarde em Agosto/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/09/2011 | 1800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DE ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIDOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, EM VEICULO KOMBI DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GUQ 4516/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001538 | 02/09/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DEST.AS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/09/2011 | 545.00 | 00079015247404 | GERSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/09/2011 | 750.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/09/2011 | 750.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/09/2011 | 750.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/09/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/09/2011 | 545.00 | 00007302200440 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/09/2011 | 545.00 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/09/2011 | 4.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46049-4, NO DIA 02/09/2011.cONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.229-2, NO DIA 02/09/2001.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.435-x, NO dia 02/09/2011.Conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.460-0, NO DIA 02/09/2011.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001558 | 02/09/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/09/2011 | 545.00 | 00009619986440 | GILLIARDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/09/2011 | 545.00 | 00026005290800 | EDSON SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/09/2011 | 545.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006946345495 | ALEX LUIZ GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001537 | 02/09/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001539 | 02/09/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/09/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001581 | 02/09/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | REFERENTEAO PAGAMEMTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001543 | 02/09/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001551 | 02/09/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/09/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001541 | 02/09/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/09/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001544 | 02/09/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/09/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/09/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001554 | 02/09/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001579 | 02/09/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/09/2011 | 500.00 | 00073955388468 | JOSE JOAO GUSMAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/09/2011 | 600.00 | 00003529637432 | MARIA DO ROSARIO SIMAO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO NO MES DE SETMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/09/2011 | 684.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AO GRUPO PROJOVEM E ADOLESCENTES,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/09/2011 | 550.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AO GRUPO AS GESTANTES DO CRAS,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/09/2011 | 665.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO AO GRUPO AO COLETIVO DA MELHOR IDADE,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DIA 09.09.2011, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor empenhado referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/09/2011 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A JUSTIÇA ELEITORAL DE RIO TINTO, ZONA 55, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PELO OFÍCIO 080/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/09/2011 | 601.10 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICA PARA REFORMAS E REPAROS DA ESCOLA EMEF PREFEITO SEVERINO SILVA NA ALDEIA DE JACARÉ DE SAO DOMINGOS , NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/09/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/09/2011 | 10754.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/09/2011 | 5304.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/09/2011 | 3734.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/09/2011 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2011 | 2812.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/09/2011 | 1397.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/09/2011 | 1006.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2011 | 1124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2011 | 2292.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2011 | 40.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/09/2011 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46229-2 NO DA 21.09.2011, FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/09/2011 | 1952.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIA DE CONSUMO PARA O SOPÃO MUNICIPAL,MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/09/2011 | 6959.90 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS DESTINADO A SEC. DE DA INFRA ETRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/09/2011 | 97.00 | 00000839199457 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,REF AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS E SERVIÇOS BANCARIOS PAGO PELA FUNCIONÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/09/2011 | 500.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO ALUGUEL DE 400 CADEIRAS E 50 MESAS DESTINADAS AO EVENTO DA CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR AFIM E DESTINAR OS PRODUTOS CULTIVADOS PELOS AGRICULTORES PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/09/2011 | 53092.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAGISTÉRIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/09/2011 | 803.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS EMANADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/09/2011 | 238.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS CONFORME CUPOM FISCAL PAGO PELA FUNCIONÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/09/2011 | 720.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/09/2011 | 545.00 | 00006239924423 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DA ALDEIA TRAMATAIA NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/09/2011 | 150.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS TONÉIS DE LIXO DA CIDADE EM SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/09/2011 | 525.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO NOVO PREDIO QUE FUNCIONARÁ O PETI, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/09/2011 | 1315.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2011 | 460.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | REFERENTE AO PATROCINO DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DO MUNICÍPIO DE MARCAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2011 | 7920.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM ,TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO À MARCAÇÃO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2011 | 2640.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS ,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2011 | 10135.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2011 | 3275.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Veincimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Educação-Fundeb-40% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2011 | 550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria dse Educação-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2011 | 105084.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-60% deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2011 | 78718.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2011 | 2368.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2011 | 47689.26 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2011 | 850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-60%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2011 | 17915.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-40%, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2011 | 11245.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educação-Fundeb-60%-PEJA deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2011 | 1350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor referente aos serviços prestados na locação do software de Administração pública, sistema de folha de pagamento e contabilidade, do mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2011 | 6830.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Administração deste municipio, relatio ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2011 | 3890.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Comissionados da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de Funcionarios da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Assuntos Indigenas deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2011 | 3876.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2011 | 2146.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2011 | 1900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de funcionarios Comissionados do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2011 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos do Senhor Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2011 | 2590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionario da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DA 30.092011, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 283143-0 NO DA 30.09.2011, ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2011 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46460-0 NO DIA 30.09.2011, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2011 | 381.30 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA CORRENTE 46.049-4 NO DA 20.09.2011, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2011 | 2740.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2011 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social-CONSELHO TUTELAR, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2011 | 7655.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Comissionado e Contratados da Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2011 | 5110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Ação Social-CREAS, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2011 | 7140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2011 | 2250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados da Secretaria de Ação Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2011 | 5925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Contratados do Programa PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Ação Social-IGD, deste municipio, relativo ao mes de sdetembro do corrente exercicio, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2011 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2011 | 6160.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2011 | 24742.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2011 | 2140.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios Comissionados e Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2011 | 1090.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Vencimentos de funcionarios da Secretatia de Esportes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2011 | 1295.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2011 | 1940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MULTIMIDIA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/10/2011 | 3880.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM KILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/10/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/10/2011 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/10/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/10/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/10/2011 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2011 | 500.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxas bancárias conforme descontado no extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2011 | 419.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a taxas bancárias conforme descontado no extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/10/2011 | 3270.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERRVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN TC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/10/2011 | 1358.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA LTDA | AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO INTEGRANTE DA OFICINA DE GESTANTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/10/2011 | 411.27 | 00009120080409 | VALDECY PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DOAÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/10/2011 | 700.00 | 00003419776403 | AILTON ALVES DA SILVA | uma ajuda de custo para custear a participação de atletas, arbitros e bandeirinhas, conforme contrato firmado com o municipio, relativo ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/10/2011 | 50.91 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | empenha-se para fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/10/2011 | 24922.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/10/2011 | 720.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 BOTIJOES DE GPL 13KG DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 14190-9, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/10/2011 | 38.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/10/2011 | 300.00 | 00005386750470 | DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CURSO DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/10/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTECNIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/10/2011 | 500.00 | 00004731542421 | PEDRO THIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/10/2011 | 1310.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARI,FADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/10/2011 | 388.90 | 00007004721426 | SIMONE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/10/2011 | 4583.80 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46050-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/10/2011 | 2805.50 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/10/2011 | 2700.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/10/2011 | 4300.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2011 | 6408.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E BONES, QUANDO DA REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/10/2011 | 1875.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 01 DVD, 01 MICROSYSTEN, 01 TELEVISOR 20 POL, 01 ARMARIO EM AÇO COM CHAVE E 01 ESTANTE, DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2011 | 1160.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE 02 DVD E 02 MICROSYSTEM, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2011 | 850.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA ALDEIA CAMURUPIM A VILA SÃO MIGUEL E DA ALDEIA BREJINHO A VILA DE SÃO MIGUEL, IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DA ROMARIA FEITA ANUALMENTE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2011 | 2998.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE 02 MICRO COMPUTADORES COM PROCESSADOR CELERON HD 500 MEMORIA 04 GB PLACA MAE ONBOARD GABINETE GRAVADOR DVD, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2011 | 1889.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK 4GB 13 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2011 | 3801.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PELA AQUISICAO DE 01 ROTEADOR 04 PORTAS, 02 MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR CELERON HD 500 MEMORIA 04 GB PLACA MAE ONBOARD, GABINETE GRAVADOR DVD E 02 UPGRADE (PLACA MAE PROCESSADOR MEMORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2011 | 6079.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK 4GB 13, 01 IMPRESORA HP 1018 LASER JET, 03 NOBREAK 0,6 KVA, 01 FOGAO 04 BOCAS E 03 PLACAS PCI WRILEES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/10/2011 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DE ALDEIA DE JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/10/2011 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA DE TRAMATAIA A ALDEIA BREJINHO, NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA DE CIMA E BAIXO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/10/2011 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/10/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCAÇÃO NO TURNO MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA MYL-0161-RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2011 | 10878.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | AQUISICAO DE 04 MICRO-COMPUTADOR, 02 MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, 01 FOGÃO DE 04 BOCAS, 02 GELADEIRA, 01 LIQUIDIFICADOR, 05 MESAS PARA COMPUTADOR E 01 MICROONDAS DESTINADO A SECRETARIA DE eDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2011 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA A ALDEIA, CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/10/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/10/2011 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/10/2011 | 700.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/10/2011 | 64.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 10.296-2, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/10/2011 | 310.00 | 00005257664488 | FABRICIO GEORTHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 5 1/2 DIARIAS POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 03/10 A 07/10/2011, NO SEBRAE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/10/2011 | 310.00 | 00006149463443 | PAOLLA EULALIA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 5 1/2 DIARIAS POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS 03/10 A 07/10/2011 NO SEBRAE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/10/2011 | 465.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 5 1/2 DIARIAS POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOS DIAS DE 03/10 A 07/10/2011, NO SEBRAE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/10/2011 | 310.00 | 00005386750470 | DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 1/2 DIARIAS POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE PREGOEIRO, REALIZADO NOA DIAS DE 03/10 A 07/10/2011 NO SEBRAE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/10/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS (SEDE DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E AÇÃO SOCIAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/10/2011 | 590.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 2º TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO E CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/10/2011 | 1800.00 | 00006791002450 | JAQUELINE SOARES DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE TURISMO E EVENTO,DEPOSITO DE MERENDA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/10/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/10/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/10/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/10/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/10/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/10/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/10/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/10/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/10/2011 | 280.00 | 00002989161422 | ALDIMAR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, CARRINHO DE PIPOCA E CARRINHO DE LAGODÃO DOCE, NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/10/2011 | 63.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO CIDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46050-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/10/2011 | 135.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/10/2011 | 1470.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 06 ESTANTES ABERTA C/08 PRATELEIRAS MED. 2,73X0.92X0,30, DESTINADAS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/10/2011 | 380.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 20 PISOS EM MANTA 2,00 DESTINADOS PARA O PISO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/10/2011 | 810.00 | 00072605782468 | ARLINDO CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 27 VIAGENS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS SITUADAS NAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/10/2011 | 1071.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/10/2011 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/10/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO DO ALUIGUEL DO IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/10/2011 | 600.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES PARA UMA REUNIAO EM BARRA DO CUNHAÚ/RN, COM PROPOSITO DE DISCULTIR SOBRE O ENSINO FUNDAMNENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/10/2011 | 6527.21 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE 1.228,3 LITROS DE OLIO DIESEL, 17,77 LITROS DE ALCOOL, 1.004,7 LITROS DE GASOLINA SUPRA, 488,4 LITROS DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/10/2011 | 3380.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS E FRETES PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM VEICULO 3/4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DAS ALDEIAS DE CAMURUPIM, LAGOA GRANDE, JACARE DE SÃO DOMINGOS, TRES RIOS, YBYKUARA E TRAMATAIA PARA A ALDEIA DE SAO MIGUEL, EM ROMARIA A FESTA DE SÃO MIGUEL, NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/10/2011 | 7375.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/10/2011 | 8000.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/10/2011 | 12636.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/10/2011 | 1060.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE JOÃO PESSOA A COMUNIDADE DE CAEIRA, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA, EM VIRTUDE DA FESTA DA PADROEIRA DA ALDEIA CAEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/10/2011 | 700.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA EDIÇÃO DO VALE NOTICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/10/2011 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/10/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/10/2011 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | o debito automatico efetuado na conta ITR, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/10/2011 | 1.00 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/10/2011 | 2543.20 | 04462518000106 | CLAFER IND. E COM.DE BOLSAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 220 MOCHILAS SACO P MOD BONECA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/10/2011 | 1060.19 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/10/2011 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/10/2011 | 65.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/10/2011 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/10/2011 | 1837.39 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO, PELA AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS E JOGOS CRIATIVOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/10/2011 | 168.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/10/2011 | 2412.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/10/2011 | 1050.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/10/2011 | 1104.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/10/2011 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/10/2011 | 4768.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/10/2011 | 1854.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/10/2011 | 2849.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/10/2011 | 5416.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/10/2011 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/10/2011 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/10/2011 | 315.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/10/2011 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/10/2011 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/10/2011 | 109.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/10/2011 | 206.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/10/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predio de responsabilidade da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/10/2011 | 3925.00 | 00002062521456 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPANHADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, PARA A QUADRULHA DO MUNICIPIO, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2011 | 250.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIOC PRESTADOS DE PINTURA DAS ESTANTES PERTENCENTES A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/10/2011 | 900.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA P/PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E DA BIBLIOTECA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/10/2011 | 11923.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETAREIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/10/2011 | 3813.20 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETA L200 PARA DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/10/2011 | 155.00 | 00004722079463 | LEANDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA FRENTE DO ESTADIO AUGUSTÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/10/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR PAGO EMPENHADO PARA PAGAMENTO, EM FAVOR DA UNIVERSO ONLINE SA CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SERVIÇOS DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/10/2011 | 664.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/10/2011 | 664.66 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2011 | 2508.60 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO, PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/10/2011 | 1041.97 | 41205790000129 | MMJ COMERCIO DE COSMETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMTNO, PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2011 | 5328.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/10/2011 | 2774.70 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | debito automatico efetuado na conta Fundo Especial do Petroleo, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/10/2011 | 2195.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PASEP DOS SERVIRDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/10/2011 | 2124.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO PELO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/10/2011 | 2136.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/10/2011 | 3344.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/10/2011 | 1222.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2011 | 3050.40 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/10/2011 | 8033.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMEWNTOS DE SEGURANÇA E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/10/2011 | 465.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 5 1/2 DIARIAS PRA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DE ACESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/10/2011 | 2108.70 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/10/2011 | 1350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica, Sistema de Gestao Publica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/10/2011 | 1350.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica, Sistema de Gestao Publica e Folha de Pagamento relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/10/2011 | 11608.60 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/10/2011 | 97.00 | 00000839199457 | ANGELICA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COPIAS, CONFORME NFS-E 795 EM ANEXO, E TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/10/2011 | 384.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA CHAMADA PUBLICA, OCORRIDA NO DIA 26/09 DO CORRENTE EXERCICIO, PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/10/2011 | 468.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 13 GPL GAS BUTANO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/10/2011 | 2002.00 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/10/2011 | 6456.25 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/10/2011 | 720.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 GPL DE 13KG DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/10/2011 | 182.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES - A.S.P. PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR ROTEADOR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/10/2011 | 378.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DE ENERGIA EM ATRASO DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUCIONAMENTO PETI EM CAMURUPIM, DESTE MUNICIPIO, ACORDADO ASSIM 378,00 DE EENTRADA E 03X DE 300,05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/10/2011 | 3000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALENDARIOS PARA O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/10/2011 | 1550.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.050-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/10/2011 | 2367.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE 132,3 LITROS DE GASOLINA SUPRA, 659,8 LITROS DE GASOLINA COMUM E 101,3 LITROS DE ALCCOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/10/2011 | 700.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA DE TRAMATAIA A ALDEIA BREJINHO, NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/10/2011 | 4200.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 FOLDERS INFORMATIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/10/2011 | 5905.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/10/2011 | 124.00 | 00006889507444 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA VISITA A UM MENOR NA CIDADE DE ARAÇOIABA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/10/2011 | 124.00 | 00004264099498 | MARCOS ANTONIO LEANDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VISITA A UM MENOR NA CIDADE DE ARAÇOIABA/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/10/2011 | 6.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | debito automatico efetuado na conta CEX, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/10/2011 | 310.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2011 | 1050.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL- ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 46050-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 46050-8, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO QSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPÍO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO OCORRIDO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/10/2011 | 1940.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVO e COMIDSSIONADO da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2011 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Turismo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2011 | 700.00 | 00003419776403 | AILTON ALVES DA SILVA | uma ajuda de custo para custear a participação de atletas, arbitros e bandeirinhas, conforme contrato firmado com o municipio, relativo ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2011 | 1.19 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | o debito automatico efetuado na conta ICMS DESONERAÇÃO, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/10/2011 | 8055.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/10/2011 | 29.75 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PASEP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2011 | 5090.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2011 | 10445.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Ação Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/10/2011 | 4565.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Ação Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2011 | 5625.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Ação Social-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2011 | 2750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Ação Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Ação Social-IGDBF deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2011 | 7495.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/10/2011 | 4620.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/10/2011 | 25046.17 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.050-8, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/10/2011 | 18.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/10/2011 | 4546.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2011 | 2148.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/10/2011 | 8420.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/10/2011 | 6690.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Finanças deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVO e COMIDSSIONADO da Secretaria de Assuntos Indigenas deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2011 | 1995.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios Contratados da Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/10/2011 | 1211.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/10/2011 | 9.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/10/2011 | 12.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/10/2011 | 6.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/10/2011 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2011 | 261.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2011 | 12.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2011 | 726.66 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/10/2011 | 1390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/10/2011 | 2590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/10/2011 | 2590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/10/2011 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/10/2011 | 3885.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios ELETIVOS e COMIDSSIONADOS do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2011 | 25177.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Educação-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/10/2011 | 86599.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Educação-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/10/2011 | 4370.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Educação-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2011 | 15055.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Educação-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2011 | 12480.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Educação-Fundeb 60%-PEJA deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2011 | 49828.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios CONTRATADOS da Secretaria de Educação-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2011 | 107679.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor empenhado para pagamento pelos vencimentos dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Educação-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/10/2011 | 37.24 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado para pagamento, pela taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDEB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/10/2011 | 107758.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/10/2011 | 86599.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2011 | 500.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPÍO, PARA A CIDADE DO CONDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DE AMBOS OS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/11/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de comunicação multimidia na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/11/2011 | 7520.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento da aquisição peças automotivas destinadas ao veiculo onibus da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2011 | 13000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA BURGUESINHA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/10 DO CORRENTE EXERCICIO, NO EVENTO 11ª FESTA DE SANTA EDVIRGENS NA ALDEIA DE CAIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2011 | 2640.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS ,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORERENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2011 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2011 | 7920.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTREE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2011 | 1112.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00032440200468 | JAIR SILVA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 AUTOMOVEL PARA AJUSTIÇA ELEITORAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2011, CONFORME OFICIO DO JUIZ ELEITORAL DA 55ª ZONA, RIO TINTO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2011 | 698.00 | 00007513365482 | FLAVIO DE OLIVEIRA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA SANTA DA ALDEIA CAEIRA E ABERTURA DE LETREIROS NAS FACHADAS DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2011 | 7194.66 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CETRAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2011 | 9345.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00048705535468 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCUSO DA ALDEIS DE TRAMATAIA A ALDEIA BREJINHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2011 | 675.00 | 00007461655442 | DANIEL MARCELINO DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A FEDERAÇÃO ESPIRITA, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO ESTADUAL EM JOAO PESSOA, SAINDO DA ALDEIA DE CAEIRA, NO DIAS 28/29 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2011 | 481.50 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 MT CARPETES FLORTEX CORES 2,00 E 17,4 MT PISO VINILICO EM MANTA 2MT 0,7MM, DESTINADOS PARA A CONCLUSÃO NAS OBRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/11/2011 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/11/2011 | 396.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11 GAS BUTANO DESTINADO AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO ITR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BNCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA RECURSOS PROPRIOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 46460-0, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/11/2011 | 6.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/11/2011 | 372.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, QUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONDOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/11/2011 | 600.00 | 00019624832404 | AMARO JOSE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOPS PRESTADOS NO LEVATAMENTO TOPOGRAFICO DO MÓDULO ESPORTIVO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/11/2011 | 1200.00 | 00074158970482 | RISONALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE O SITIO BOA ESPERANÇA E ALDEIA JACARE DE CESAR NO PERIODO DA MANHA E DA ALDEIA JACARE DE CESAR À ALDEIA ESTIVA VELHA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2011 | 272.50 | 00054361966400 | GIVANILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/11/2011 | 6860.00 | 11193243000100 | INTERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 ESTANTES ABERTA C/08 PRATELEIRAS MED. 2,73 X0.92X0.30, DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/11/2011 | 417.83 | 00003352006482 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS RUAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 23 DIAS DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/11/2011 | 545.00 | 00068250053753 | ELIETE OLEGARIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/11/2011 | 545.00 | 00008641265490 | EDUARDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006893098480 | EDUARDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPI0O, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003894883480 | MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006249218408 | JOSEANA DA CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/11/2011 | 635.00 | 00005876634484 | PATRICIA AVELAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO DA ALDEIA JACARE SAO DOMINGOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/11/2011 | 181.66 | 00009608683483 | ANDRE DE AZEVEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS DE SERVIÇO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/11/2011 | 236.17 | 00005233430436 | JOAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 13 DIAS DE SERVIÇO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/11/2011 | 545.00 | 00011102460486 | MARCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA CIDADE, NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/11/2011 | 127.17 | 00004546957483 | CLECINEIDE AMERICO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPÉZA DO MATO DA CIDADE, CORRESPONDENTE A 07 DIAS DE SERVIÇO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/11/2011 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2011 | 3146.90 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/11/2011 | 2486.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/11/2011 | 350.00 | 00082671540434 | ROBERTANIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO NA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/11/2011 | 545.00 | 00006020627489 | SEVERINA DOS RAMOS CASSIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 04/11/2011 | 3434.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/11/2011 | 1750.00 | 00001204010455 | KLEBER AMARO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO CIRCO TEATRO LUNATICOS ACROBATICOS, OCORRIDO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2011, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/11/2011 | 3876.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | valor que se empenha para pagamento da aquisição de material didatico e de expediente para uso da Secretaria Educação e Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/11/2011 | 4295.85 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da aquisição de combustiveis para os transportes da Secretaria de Educação e Cultura, referente a segunda quinzena do mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na area de Assessoria Tecnica especializada a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/11/2011 | 3270.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN TC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/11/2011 | 6208.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 924,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, 63,012 LITROS DE GASOLINA SUPRA E DE 1.779,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/11/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS, SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTES E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/11/2011 | 360.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | aquisição de gas butano destinado a merenda escolar deste municipio, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/11/2011 | 300.00 | 00000177408430 | RAIMUNDO CIPRIANO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/11/2011 | 575.00 | 00079319637415 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/11/2011 | 230.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO NOVO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/11/2011 | 3770.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 9000 BTUS E 04 MESAS PARA COMPUTADOR 1,40 M DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/11/2011 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/11/2011 | 11659.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, 01 AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS, 01 TV LEDD 46 POLEGADAS FULL HD, 01 HOME THEATHER SANSUNG E 04 LONGARINA 03 LUGARES TECIDO CINZA ESCURO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/11/2011 | 545.00 | 00080493122400 | NERILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/11/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/11/2011 | 217.99 | 00064091112404 | GENILDO DA CRUZ HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/11/2011 | 545.00 | 00009543743479 | JESSICA MARIA AUGUSTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/11/2011 | 545.00 | 00006463893439 | MARIA JOSE GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/11/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/11/2011 | 360.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 10 GAS BUTANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/11/2011 | 345.23 | 00001165474484 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 19 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA ATENDER AOS REPAROS NA PRAÇA PUBLICA DA ALDEIA TRAMATAIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/11/2011 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/11/2011 | 254.33 | 00006534434474 | BRUNO FERNANDES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 14.098-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/11/2011 | 706.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/11/2011 | 2193.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/11/2011 | 2803.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/11/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NA MESMA ALDEIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/11/2011 | 216.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO, PELA AQUISICAO DE 06 GAS BUTANO DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/11/2011 | 3251.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DETERMINADA POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/11/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/11/2011 | 140.00 | 00046568247472 | PAULO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONSERTO DE VENTILADORES NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/11/2011 | 199.87 | 00087352117415 | ERISVALDO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DE ÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER OS REPAROS NA COZINHA DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANU PROG GERAÇÃO DE RENDA PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/11/2011 | 828.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ADQUIRIDOS PARA O CURSO DE GARÇON, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/11/2011 | 1150.08 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 14.098-8, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/11/2011 | 1381.97 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA EQUIPAR O PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMP 2412/PB DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/11/2011 | 2500.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMINHAO PARA COLETA DO LIXO DE PLACA MMP-2412-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/11/2011 | 2200.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS, PAINEL DE VIDEO E CRUZEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/11/2011 | 545.00 | 00004188194405 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/11/2011 | 345.23 | 00000177394463 | MOISES FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE 19 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AOS REPAROS NA ESCOLA INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/11/2011 | 868.72 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 0,0858 M/3 DE IPE/PAU DARCO AP E BULIADO, DESTINADOS AO RDA-PE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/11/2011 | 108.99 | 00006206230473 | LUCIANO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/11/2011 | 545.00 | 00080494447400 | JOAQUIM LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/11/2011 | 1393.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE 07 APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/11/2011 | 1800.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 03 VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A COMUNIDADE INDIGENA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/11/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/11/2011 | 1560.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE DOS COORDENADORES PEDAGOGICOS DA SECRETARIA E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS E PARA JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOQ 2984/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE PLACA MNP-5864/PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/11/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ALDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCAÇÃO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA MYL-0161-RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/11/2011 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/11/2011 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA A ALDEI CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/11/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/11/2011 | 272.50 | 00006459768498 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA REFORMA DAS ESCOAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIARIAS NO MES DE OPUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/11/2011 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/11/2011 | 254.33 | 00009113338439 | TAINAN OLIVEIRA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza do mato da cidade pela Secretaria de Infra-Estrutura, relativo a 14 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/11/2011 | 254.33 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da cidade pela Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo a 14 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/11/2011 | 254.33 | 00091694370410 | JUAREZ DA SILVA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da cidade pela Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo a 14 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/11/2011 | 399.74 | 00007838640431 | PEDRO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIRIAS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER AOS REPAROS NA BIBLIOTECA, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/11/2011 | 254.33 | 00074546376715 | MANOEL SEBASTIAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2011 | 254.33 | 00003353676406 | OTACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009116555490 | GIVANILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENE DE OBRAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2011 | 236.16 | 00084112832400 | JOSE SALVIANO MENDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIARIAS DE SERVENTE DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/11/2011 | 675.00 | 00006206374475 | FÁBIO DE OLIVEIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS EFETUADOS NO PAVILHAO MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2011 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2011 | 290.66 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AOS REPAROS NA ESCOLA IRACEMA SOARES NA ALDEIA YBYKUARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2011 | 1370.00 | 00030839629400 | ANTONIO LOPES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA JACARE DE CEZAR E ALDEIA AS DEZ, COM DESTINO A UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2011 | 4806.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA COMITIVA DO SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/11/2011 | 6000.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES DE FERRO E TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA CAEIRA E DA ALDEIS GRUPIUNA, E PORTAO PARA O PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA, CHEFIA DE GABINETE E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/11/2011 | 1488.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS EM BRASILIA/DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/11/2011 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/11/2011 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/11/2011 | 930.00 | 06120572000190 | ALVES DIESEL - AILTON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS DO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA,MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/11/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/11/2011 | 1090.00 | 00003529637432 | MARIA DO ROSARIO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/11/2011 | 2600.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO E SERVIÇOS EM GERAIS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-9464, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/11/2011 | 3488.65 | 00018120156404 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIDRO, PARA SEREM USADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BOBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/11/2011 | 4506.00 | 00006357977470 | ANA LUCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MATERIAIS PARA A COLAGEM DA PASSARELA NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/11/2011 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SÃO DOMINGOS E ESTIVA VELHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/11/2011 | 5703.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica do abastecimento d´agua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/11/2011 | 4298.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica da iluminação publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/11/2011 | 632.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/11/2011 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | valor que se empenha para pagamento em favor da A Uniao conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/11/2011 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento da parcela de nº22/36 do parcelamento em favor da Energisa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/11/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos. relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/11/2011 | 1107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado referente aos serviços de energia eletrica da Escola Emilia Gomes da Silva sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/11/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/11/2011 | 563.16 | 00004761040416 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ALDEIA CAEIRAM PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRENPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/11/2011 | 254.33 | 00004138715410 | EDILEUSA PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/11/2011 | 363.33 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE, PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/11/2011 | 350.00 | 00028832051400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA ATENDER AOS REPAROS NA ESCOLA SOARES DE LIMA, NA ALDEIA JACARE DE CEZAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/11/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGUNASTICA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/11/2011 | 800.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, PÁRTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS IDA E VOLTA, E PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/11/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/11/2011 | 675.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS , RELATIVO A 27 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/11/2011 | 1440.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GESSO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/11/2011 | 1900.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÕES AO PROFESSOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDRAULICO DO SENAI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/11/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/11/2011 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento da parcela de nº23/36 do parcelamento em favor da Energisa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/11/2011 | 2813.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do deposito municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/11/2011 | 2144.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da estação de tratamento deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/11/2011 | 6003.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/11/2011 | 2598.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica das escolas e de predios de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/11/2011 | 254.33 | 00007020444407 | IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA CIDADE PELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CORRENSPONDENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/11/2011 | 4082.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO CIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | valor que se empenha para pagamento, pelo pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/11/2011 | 32000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA MAQUINA PATROL, MOTONIVELADORA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/11/2011 | 684.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/11/2011 | 1985.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/11/2011 | 1500.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/11/2011 | 6506.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS ), ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/11/2011 | 6459.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/11/2011 | 9.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/11/2011 | 6.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2011 | 1013.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS E DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/11/2011 | 1480.60 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNAI, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/11/2011 | 1984.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR SUA ESTADIA EM BRASILIA-DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNAI, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA DE NUMERO 11824-9, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA IPVA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 684-4, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/11/2011 | 266.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/11/2011 | 1417.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | valor qua se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente para uso da uso da Secretaria de Educação, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/11/2011 | 650.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIA GOMES DA SILVA PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONHECER OS PONTOS TURISTICOS DA NOSSA CAPITAL NO DIA 16/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/11/2011 | 12.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/11/2011 | 1.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/11/2011 | 650.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO PESSOAL DA ALDEIA BREJINHO PARA BAIA FORMOSA/RN, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO DIA 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/11/2011 | 640.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/11/2011 | 5983.44 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.894,6 LITROS DE OLEO DIESEL E DE 82,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2011 | 24263.29 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2011 | 7300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2011 | 2240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2011 | 3545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2011 | 5725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2011 | 22925.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINON FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2011 | 12026.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2011 | 61857.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2011 | 23130.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2011 | 3270.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENBTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2011 | 82030.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/11/2011 | 113831.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2011 | 7920.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2011 | 650.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA CONHECER A ESTAÇÃO CIENCIA E OUTROS PONTOS TURISTICOS, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2011 | 1.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2011 | 6.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEX, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2011 | 3375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2011 | 2950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2011 | 5625.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2011 | 3406.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2011 | 7955.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2011 | 6440.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2011 | 7765.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2011 | 4565.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2011 | 9910.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2011 | 1166.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2011 | 1.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUDO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2011 | 2640.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS ,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2011 | 2444.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2011 | 4276.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2011 | 9375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2011 | 6690.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2011 | 585.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2011 | 1450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2011 | 1849.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2011 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2011 | 2590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2011 | 3340.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2011 | 800.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2011 | 15000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2011 | 4635.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2011 | 5720.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETA L200 PARA DISPONIBILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2011 | 2111.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPORIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2011 | 5550.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFERCÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00087. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2011 | 5925.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFERCÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , INFRAESTRUTUIRA E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00091. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da secretaria de agricultura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2011 | 3270.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN TC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2011 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DÁIRIO DA CIDADE RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2011 | 1200.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E NA BILBIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00003099436470 | WILKINSON FELICIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, DIRECIONADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00003099436470 | WILKINSON FELICIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTOS, DIRECIONADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA ABRANDENDO AS SECRETRIAS DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, ESPORTE, ASSISTENCIA SIOCIAL ,EVENTOS E O JURTÍDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2011 | 500.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2011 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da DO CEMITÉRIO Bdeste municipio relativo ao mes de DEZEMBROdo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2011 | 160.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do almoxarifado deste municipio relativo ao mes dedezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2011 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da sede da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da delegacia deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do ginásio de esporte deste municipio relativo ao mes dedezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2011 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2011 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2011 | 239.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2011 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da estação da bomba d´agua deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2011 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da secretaria da infraestrutura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2011 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da prefeitura deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2011 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do abastecimento de água deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2011 | 2813.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do deposito deste municipio relativo ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2011 | 2322.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da estação de tratamento deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2011 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica dO ABASTECIMENTO D´´AGUA deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2011 | 4492.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da ILUMINAÇÃO PÚBLICA deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2011 | 3017.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da PREFEITURA deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/12/2011 | 279.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONFORME EXTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2011 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO-CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2011 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2011 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2011 | 750.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ALDEIA ESTIVA VELHA PARA A IGREJA DA PENHA NO MUNICIPIO DE JOÃOP PESSOA/PB EM ROMARIA NO DIA 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2011 | 1980.00 | 00028838653453 | MIGUEL MADEIRO DA COSTA | VCALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRETADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLÇAR PARA TODAS AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBROI E NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2011 | 500.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002115460464 | MARIA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2011 | 650.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO GRUPO DE JOVENS DO PROJOVEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE DE CAMPO EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da o predio em que funciona o sopão de camurupin deste municipio relativo ao mes de dez\embro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2011 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica do prédio em que funciopna o PETI deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2011 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica dacasa de apoio de lagoa grande deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2011 | 1335.20 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DE GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2011 | 650.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DO GRUPO DE JOVENS DO GRUPO DOS IDOSOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/12/2011 | 270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da secretaria de turismo e eventos deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2011 | 1053.40 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PREJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE 2 VIAGESN TRANSPORTANDO A COMUNIDADE CATÓLICA COM DESTINO A JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2011 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRP DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2011 | 13954.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ITENS CONFORME CONSTA NA NOTA FIOSCAL EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2011 | 405.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na area de Assessoria Tecnica especializada a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2011 | 3880.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINSTRAÇOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM KILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2011 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | valor que se empenha para pagamento de serviços prestados de comunicação multimidia na Secretaria de Educação deste municipio.relativo ao mes de novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 200022011 | 0002366 | 01/12/2011 | 12244.13 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | REF. A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2011 | 4000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA de educação, conforme contrato firmado com o municipio, RELATIVO A novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2011 | 7672.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2ª QUINZENA DE novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2011 | 279.00 | 00087365812400 | VERONICA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS QUANDO PARTICIPOu de reuniãp com a ssessoria pedagogica OFERECIDO PELA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EPENHADO REFERENTE A ALUGUEL DE COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2011 | 5600.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2011 | 900.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS SAINDO DA SLDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCAÇÃO, RIO TINTO E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO ME DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2011 | 1240.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS SAINDO DA DE MARCAÇÃO COM DESTINO AS ALDEIAS DO MUNICIPIO E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO ME DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do QSE deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2011 | 1246.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica da Escola municipal Emilia Gomes da Silva deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2011 | 2876.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor empenhado para pagamento pelos serviços de energia eletrica daS ESCOLAS deste municipio CONFORME GUIAS EM ANEXO, relativo ao mes deDEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2011 | 6295.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2011 | 5192.03 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2011 | 5700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UM PARA O GABINETE DO PREFEITO E O OUTRO PARA A SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2011 | 1470.00 | 11276518000179 | MINAS PLACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A AQUISIÇÃO DE PLAQUETA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO PARA TOBAMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2011 | 400.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2011 | 300.00 | 00029056696831 | EDILEUZA DA CONCEIÇAO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA USO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2011 | 500.00 | 00036547280497 | JOAO FERNANDES CRISTINO E OUTROS | VARLOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,HIGIENE E LIMPEZA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES - MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE COLETA O LIXO E OS ENTULHOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2011 | 5934.40 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2011 | 1600.00 | 00030839629400 | ANTONIO LOPES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA JACARE DE CEZAR E ALDEIA AS DEZ, COM DESTINO A UFPB CAMPUS LITORAL NORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/12/2011 | 350.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE | VALOR EMPENHADO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NADIVULGAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS MUNICIPAIS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FEX, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 46.460-0, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DOS PAGAMENTOS DAS DIVIDAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/12/2011 | 758.50 | 00002705825410 | cristiane isaias lima do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO EM ATRASO POR DETERMINAÇÃO DO EXM JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO TINTO,PROC.058.2010.000.471-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/12/2011 | 1550.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS, SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTES E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS, TESOURARIA, CHEFIA DE GABINETE E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/12/2011 | 2410.98 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMEBNTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/12/2011 | 3149.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/12/2011 | 1530.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIE AS NECESSIADDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/12/2011 | 930.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/12/2011 | 1890.00 | 00005489956488 | RODRIGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/12/2011 | 3786.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/12/2011 | 550.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE POLICIAIS VINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O REFORÇO DA SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO CARIRI NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/12/2011 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ALDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCAÇÃO NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS DE PLACA MYL-0161-RN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/12/2011 | 1188.00 | 00068996845434 | JOSILENE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/12/2011 | 800.00 | 00007830622493 | ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCAÇÃO, NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/12/2011 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE PLACA MNP-5864/PB RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/12/2011 | 1200.00 | 00040040445704 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA CARNEIRA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/12/2011 | 1840.20 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | valor qua se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente para uso da uso da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/12/2011 | 1114.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | valor qua se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente para uso da uso da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/12/2011 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/12/2011 | 2900.00 | 00042458099491 | ORLANDO MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CARRETOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/12/2011 | 800.00 | 00002122777400 | LUCIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA PISCINA PARA ATIVIDADE DE HIDROGUNASTICA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/12/2011 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMNPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DO CENTRO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SÃO DOMINGOS E ESTIVA VELHA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/12/2011 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/12/2011 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NA MESMA ALDEIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/12/2011 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/12/2011 | 3040.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O SOPÃO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/12/2011 | 196.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TOALH~ES E TAMPÕES DESTINADO A O EVENTO DO DIA D NO COMBATE A AIDS, REALIOZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/12/2011 | 9096.38 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/12/2011 | 5001.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A MÁQUINA MOTONIVELADORA Á DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/12/2011 | 38592.42 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/12/2011 | 6229.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE NOVEMVBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/12/2011 | 1052.25 | 10056299000150 | ARCOL ARTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVO PARA ORNAMEBNTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/12/2011 | 1071.00 | 00009614824433 | FABRICIO FELIX JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/12/2011 | 1227.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/12/2011 | 1510.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/12/2011 | 258.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/12/2011 | 236.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/12/2011 | 1057.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/12/2011 | 2360.00 | 00008666350415 | MIGUEL PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/12/2011 | 2360.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/12/2011 | 500.00 | 00005482108457 | EMANUEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNMECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A VIAGEM DOS DOS INTEGRANTES DO GRUPO DOS IDOSOS EM PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/12/2011 | 3378.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/12/2011 | 54.15 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/12/2011 | 1.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/12/2011 | 32000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE BANDAS DE FORRÓ E DJ NA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/12/2011 | 800.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SNO TRANSPORTE DE PESOAS PARTINDO DE MARCAÇÃO PARA AS ALDEIAS E TAMBEM PARA JOÃO PESSOA, RELATIVO A DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/12/2011 | 2600.00 | 00002734362449 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ATERRO E SERVIÇOS EM GERAIS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV-9464, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DAS ATIV DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/12/2011 | 350.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 3º TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO E CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/12/2011 | 124.00 | 00003682211489 | ABGAIL RIBEIRO DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTOS NA CIDADE DE MAMANGUAPE NA DISTRIBUIÇÃO DOS CONVITES PARA O ENCERRAMENTO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/12/2011 | 372.00 | 00004532019460 | SILVANA LINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGENS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/12/2011 | 3350.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ABIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA C.M.N., RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00032293616878 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAMINHAO PARA COLETA DO LIXO DE PLACA MMP-2412-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/12/2011 | 16423.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/12/2011 | 16021.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2011 | 900.00 | 00006004568465 | EDIJANIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO COQUEIRINHO PARA A ALDEI CAMURUPIM NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/12/2011 | 1700.00 | 00005861127409 | IVANILSA SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS CANDIDOS A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/12/2011 | 3019.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA DO PEJA,DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/12/2011 | 27833.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA ,DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/12/2011 | 41115.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/12/2011 | 2471.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2011 | 2386.70 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2011 | 500.00 | 00092923437420 | CICERA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA DOAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/12/2011 | 310.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA UM IMOVEL QUE FUNCIONA O PETI EM CAMURUPIN, RELATIVO A 1ªPARCELA DAS GUIAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2011 | 2669.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA DO PEJA,DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2011 | 43330.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2011 | 23809.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA ,DOS 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/12/2011 | 1126.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2011 | 32000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO UNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2011 | 8961.22 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/12/2011 | 1722.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE OVEIS DESTINADOS S BIBLIOTECA MINUCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/12/2011 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor referente aos serviços técnicos prestados em assessoria e consultoria referente ao mês REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2011 | 232.89 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/12/2011 | 103.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/12/2011 | 6200.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFERCÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SEPRIR AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRTAÇÃO E O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA BARTRA DE CAMARATUBA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2011 | 0.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/12/2011 | 5822.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | VALOR DEBITADO PELO BANCO BRASIL,REF AO PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/12/2011 | 731.00 | 00067147879449 | ADEMAR DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNMECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A VIAGEM DOS DOS INTEGRANTES DO PETI EM PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAMPO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/12/2011 | 8913.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 14/12/2011 | 6685.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/12/2011 | 1400.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATO DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PELO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS A BIBLIOTECA CENTRALÇ DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/12/2011 | 6685.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/12/2011 | 1210.59 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/12/2011 | 545.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE DETRITOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DÁIRIO DA CIDADE RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/12/2011 | 8580.00 | 00003580748432 | GILSON DA CRUZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS CONSTANTES EM NF EM ANEXO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/12/2011 | 15377.64 | 07532349000113 | MARIA DOS SANTOS LIMA - COMERCIAL MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/12/2011 | 1670.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE S E EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNMCIA DO MUNICIPIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/12/2011 | 10450.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor referente aos serviços técnicos prestados em CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, DEFESA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/12/2011 | 1198.80 | 00005884322453 | MARIA DAS DORES CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DE TECIDOS PARA O ENCERRAMENTO DO II FESTIVAL DE CULTURA OCORRIDO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/12/2011 | 18612.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIODOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, FINANÇA, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, ESPORTE E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/12/2011 | 117.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA PELAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/12/2011 | 47507.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,DA 2ª PARCELA DO 13º S DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/12/2011 | 37044.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,DA 2ª PARCELA DO 13º S DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/12/2011 | 301.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIOS DOS EFETRIVOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/12/2011 | 1396.00 | 00009551458486 | GÉSSICA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTORTA NO CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/12/2011 | 4000.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA de educação, conforme contrato firmado com o municipio, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/12/2011 | 3375.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/12/2011 | 300.00 | 00032441460404 | RAIMUNDO BENTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/12/2011 | 5892.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 15/12/2011 | 866.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | valor qua se empenha para pagamento da aquisição de material de expediente para uso da uso da Secretaria de Educação, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/12/2011 | 750.00 | 00003482719489 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/12/2011 | 900.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMOELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE E REFORMA ELETRICA PARA A FESTA DOS SANTOS REIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/12/2011 | 872.00 | 00001502194406 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/12/2011 | 1080.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/12/2011 | 6002.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA DOAÇÕES ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | valor que se empenha para pagamento da prestação de serviços na area de Assessoria Tecnica especializada a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/12/2011 | 2800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA NA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/12/2011 | 1030.00 | 00005489956488 | RODRIGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/12/2011 | 2322.00 | 00004316377418 | JOSEFA ADELIA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/12/2011 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO-CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/12/2011 | 6540.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, PELA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS CONFORME RN TC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E PRESTAÇÇÃO DE OCNTAS ANUAL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2011 | 42.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ON LINE S/A | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REF A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2011 | 806.00 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2011 | 2640.00 | 00054938171449 | OILZON INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS A MAMANGUAPE,NO ONIBUS ,NO TURNO DA NOITE DIARIAMENTE MES DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/12/2011 | 1817.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2011 | 3200.00 | 00008666350415 | MIGUEL PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/12/2011 | 1900.00 | 00009456071480 | FABIANO FELIX JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/12/2011 | 600.00 | 00010611431475 | GILDASIO GERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/12/2011 | 928.00 | 00009614824433 | FABRICIO FELIX JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/12/2011 | 3200.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/12/2011 | 1772.00 | 00006486773464 | LUCIANO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR A MERENSDA ESCOLAR DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/12/2011 | 7029.38 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS- SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de peças destinado ao ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2011 | 1750.00 | 00071948570734 | SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO Á SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO MARCENEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2011 | 6874.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIOMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/12/2011 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos. relativo ao mes de DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2011 | 2000.04 | 05285078000113 | BIFAO N.SENHORA DAS NEVES - JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | VALOR QUE SE EMPÉNHA PELO FORNECIMENTO DE CARNES PRA FESTA DE POSSE DOS CACIQUES AOCORRIDA NA ALDEIA DO FORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2011 | 5355.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO, PELA AQUISICAO COMBUSTIVEL PARA ABASTECER A MÁQUINA MOTONIVELADORA Á DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE ADMOINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA. RELATIVO A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00014126133453 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PELO RESSARCIMENTO PARA O SR. JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, PELA REVISÃO DE SEU VEÍCULO QUE FICOU A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA CONTABIL / TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 11.824-9, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/12/2011 | 25245.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/12/2011 | 114790.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/12/2011 | 644.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELAS DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA REFERENTE AO REPASSE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/12/2011 | 1125.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-IGD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2011 | 4375.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/12/2011 | 4725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/12/2011 | 3975.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR EMPENHA PELO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2011 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2011 | 6.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DOCRAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA CONFORME EXTRATO, REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/12/2011 | 23240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2011 | 78438.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2011 | 84440.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2011 | 136180.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/12/2011 | 1740.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ARMÁRIO DE AÇODESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/12/2011 | 800.00 | 00062527762468 | AILTON FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS SAINDO DA SLDEIA TRAMATAIA COM DESTINO A MARCAÇÃO, RIO TINTO E JOÃO PESSOA, RELATIVO AO ME DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/12/2011 | 690.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE JACARAÚ EM ÔNIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/12/2011 | 1090.00 | 00005767996458 | JOSEANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE DO PAVILHÃO MUNICIPAL RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO-CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/12/2011 | 5950.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAMADAS COMERCIAIS DE PROPANDA NO RADIO E TELEVISÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/12/2011 | 1750.00 | 00003099436470 | WILKINSON FELICIO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS E TREINAMENTOS, SOB PAUTA DE "GESTÃO E METAS" DIRECIONADOS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA ABRANDENDO AS SECRETRIAS DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, ESPORTE, ASSISTENCIA SIOCIAL ,EVENTOS EO JURTÍDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/12/2011 | 3070.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2011 | 5700.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS UM PARA O GABINETE DO PREFEITO E O OUTRO PARA A SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/12/2011 | 2218.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL- ALVARO MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT DAS ATIV DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2011 | 545.00 | 00003270954409 | EURIVALDO DE BARROS JURITI | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da cidade pela Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo a 14 dias do mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/12/2011 | 4094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2011 | 3070.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA DÍVIDA EXISTENTE DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | MANUT DO PROGRAMA DE ERRAD DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/12/2011 | 5115.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/12/2011 | 19529.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO PROG TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/12/2011 | 7920.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE AS ALDEIAS CAMURUPIM, TRAMATAIA, CAEIRA E BREJINHO A MARCAÇÃO NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2011 | 20000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS COM SHOW PIROTÉCNICONAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA PASSAGEM DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FIN. E ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SEC. DE ADM / FINAN E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/12/2011 | 3960.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/12/2011 | 1175.99 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/12/2011 | 6.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEX, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSBILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG DE FORM DO PATRIM DO SERV PUBLICO | CONTRIBUIR P/ FORM PASEP DOS SRVIDORES PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/12/2011 | 1.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/12/2011 | 21808.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2011 | 45345.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A NOVEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA ,DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2011 | 44059.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | REFERENTE Á PARTE PATRONAL DA G.P.S. RELATIVO A DEZEMBRO\2011.SECRETARIA DE EDUCAÇAO A FOLHA ,DOS 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2011 | 306.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2011 | 162.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DAS TARIFAS BACÁRIAS COBRADAS PELA TRANSFERENCIA DOS VENCIMENTOS DO 13º SALA´RIO DOS CONTRATADOS LOTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2011 | 48585.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DO PROG DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/12/2011 | 36672.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO,DOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024