| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 550.00 | 09257995000145 | JD CAR CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVCISO DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA ( POLICIA MILITAR )NESTE MUNICIPIO MD ECO ESPORT CONFORME NOTA FISCAL DE N 0102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 91.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUCAO DE ESCRITURAS DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 120.00 | 00008000993465 | LUCELIA BARBOZA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2011 | 117.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE DE ZEMBRO DE 2010., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 16409.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 72.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO cide 11.852-4 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2011 | 72.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CIDE 11.852-4 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 359.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A SENHORA MARIA DE LOURDES CAETANO DA SILVA, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2011 | 10811.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2011 | 3192.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDISO DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2011 | 300.00 | 00002847240411 | COSMA BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2011 | 150.00 | 00006372407400 | JAQUELINE DOS SANTOS RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2011 | 200.00 | 00019114745453 | FRANCISCO OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2011 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA DE N 1270 EM AMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2011 | 65.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2011 | 1042.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2011 | 524.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2011 | 12.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2011 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORMNE FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2011 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2011 | 601.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000022 | 27/01/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 04/2010 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2011 | 60.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2011 | 333.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 28/01/2011 | 6662.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2011 | 64.10 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2011 | 5580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2011 | 8020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2011 | 1080.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2011 | 2710.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 11255.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 31/01/2011 | 0.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2011 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 291.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2011 | 4880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000065 | 31/01/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000668 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI11.960/2009 PARCELA 12/240 COMPETENCIA DE 01/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 300.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2011 | 13117.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 69706.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 45588.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2011 | 540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2011 | 33727.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2011 | 1665.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de ospedagem para equipe das bandas arreio de ouro e banda vizzu para realizacao das festividades ocorridas no mes de dezem,bro de 2010 conforme nota iscal de n 0990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000066 | 31/01/2011 | 10752.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2011 | 3561.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2011 | 10797.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2011 | 23484.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 2453.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REFERNTE AO EXERCICIO DE 2011 CONFORMNE DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 60.00 | 09275403000118 | LIDER DAS PLACAS E CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACA PARA O CARRO OFICIAL PAJERO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2011 | 15797.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2011 | 450.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2011 | 9670.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000068 | 31/01/2011 | 3194.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2011 | 1080.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 2700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2011 | 3700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2011 | 1030.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978003 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000067 | 31/01/2011 | 2157.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000372 JUNTO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 7020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2011 | 4790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De diarias a sec,. de educacao deste municipio quando de viagems a cidade de patos junto a conferencias de educacao conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2011 | 1140.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2011 | 974.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 APARELHO DE CELULAR NOQUIA 2730 E 02 APARELHO DE CELULAR NOQUIA 3710 LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCVAL DE N 1426. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2011 | 3.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 CHIP PRE CLARO 83 LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/02/2011 | 1500.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . DAVI MANOEL DA SILVA E ELIZEU CARDOZO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0031 E 0032 POR SE TRATAR DE PEDDOS POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REFERNTE AO EXERCICIO DE 2011 CONFORMNE DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2011 | 540.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2011 | 600.00 | 00009333473408 | LEANDRO FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO TECNICO EM INFORMATICA COM CRIANCAS DE 10 A 16 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2011 | 540.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2011 | 345.00 | 08085775000119 | OTICA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE OCULOS PARA SR MARLY IZABEL CORDEIRO TAVARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE N 00850 E DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2011 | 150.00 | 00004669885405 | MARIA DA PAS RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2011 | 28522.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2011 | 4500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de topografia e elaboracao dfr ptojetos para construcao de barragens de terra nas comunidades sambambaiai jatoba olho d aagua dos rodruigues conforme contrato firmado e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2011 | 300.00 | 00003293395406 | CICERA RANIELLE TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2011 | 920.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978012 DESTINADOS A MERTENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA PETI NESTE M,UNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2011 | 40.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FILMES PAEA ESTA SECRETARIA CONFRKE CUPOM DE N 009875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2011 | 267.51 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0046 DESTINADOS A SECRETASRIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2011 | 280.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA REUNIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOS JUNTO A ASEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2011 | 14999.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/02/2011 | 3156.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2011 | 532.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0011848 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2011 | 359.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A SENHORA FRANCISCO CICERO DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/02/2011 | 10426.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PÁRA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00230 E C/C 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2011 | 440.00 | 08663964000121 | KY PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00001 DESTINADOS A SECRETASRIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2011 | 735.04 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1 PASSAGEM AEREA PARA O SR JOSE SIMAO PARA A CIDADE DE SAO PAULO TRATANDO DE ASUNTO S DO INTERRESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000204 | 18/02/2011 | 1522.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAL DE N 1633 CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000203 | 18/02/2011 | 3326.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAIS DE N 1632 E 1634 CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/02/2011 | 73.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/02/2011 | 881.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005167 DESTINADOS A SECRETASRIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/02/2011 | 684.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005169 E 5170 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/02/2011 | 418.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005168 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2011 | 630.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE SEGURO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 0071053100221508019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2011 | 1032.20 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00252 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINSTRACAO E CENTRO DE MULTIPLO USO SENDO TOALHAS DE ROSTO E BANHO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2011 | 994.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA DE N 2081 EM AMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2011 | 420.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 006166 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO SENDO CONFECCAO DE UM MOVEL PARA CANTINA COM PORTAS E GAVETAS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/02/2011 | 117.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE JANEIRO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/02/2011 | 260.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA E TONER PARA IMPRESSORAS JUNTO A ASCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 6167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2011 | 60.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2011 | 1284.04 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0008203 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2011 | 449.96 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS E TROCAS DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000629 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2011 | 100.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2011 | 143.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072010 | 0000139 | 24/02/2011 | 1355.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUNETCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0007 CONFORME C/C 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/02/2011 | 78.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA AVULSA DE N 110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0000123 | 24/02/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 04/2010 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062010 | 0000137 | 24/02/2011 | 3130.99 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUNETCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DEN 0414 ER 0415 CONFORME C/C 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000138 | 24/02/2011 | 3270.27 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0413 CONFORME C/C 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2011 | 177.00 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, ART,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000129 | 24/02/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000717 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2011 | 571.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2011 | 980.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2011 | 681.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2011 | 11.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2011 | 167.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2011 | 1080.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2011 | 24.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2011 | 540.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2011 | 1194.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 04572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000156 | 28/02/2011 | 2890.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000375 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2011 | 9670.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 15535.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2011 | 475.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0483 PARA O CARRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO MD TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000158 | 28/02/2011 | 10528.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000373 REFERENTE AOP MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2011 | 540.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 34083.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 13117.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2011 | 70332.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2011 | 44870.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2011 | 1090.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978025 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DD ESNSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2011 | 2800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0481 E 0484 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD UNO E KOMBI CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2011 | 290.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOS JUNTO A ASEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000152 | 28/02/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2010 E NOTA DE SERVICO DE N 6178 EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052010 | 0000153 | 28/02/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2010. E NOTA DE SERVICOS DE N 6179 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2011 | 8020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 5580.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2011 | 547.20 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIVROS DE DIREITOS ADMINISTRATIVOS ,PREGOES, LICITACOESPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFPORJME CUPOM FISCAL DE N 13438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2011 | 350.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3776 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR . MD ECO ESPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 1040.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0482 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR . MD ECO ESPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2011 | 4000.00 | 11645428000108 | MANTOVANI STUDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE CENSO ADMINISTRATIVO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000042 E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2011 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2011 | 57.40 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVERRIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2011 | 3250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2011 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2011 | 1090.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2011 | 4880.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 7240.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 291.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2011 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MANOEL BARBOSA NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTINADOS PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIDADE AGUA BRANCA, NO DIA 22/02/2011, PARA DISCUTIR EM REUNIAO O PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2011 | 7177.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2011 | 150.00 | 00008356982464 | ESTEFANE NIELLY LIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000157 | 28/02/2011 | 1929.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2010 E NOTA FISCAL DE N 000376 JUNTO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2011 | 3700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2011 | 7020.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2011 | 3096.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2011 | 980.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978026 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2011 | 490.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978027 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2011 | 4790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2011 | 300.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de carimbos consdtantes em nota fiscal de n 0068 para a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2011 | 450.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 2101 REFERENTE A MANUNTECAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/03/2011 | 3225.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/03/2011 | 9871.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/03/2011 | 23153.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/03/2011 | 12394.81 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI11.960/2009 PARCELA 13/240 COMPETENCIA DE 02/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2011 | 19251.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/03/2011 | 937.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/03/2011 | 118.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE FEVEREIRO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/03/2011 | 5176.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTIDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2011 | 515.00 | 11850121000149 | MAGALHAES INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 ANTENA DE GRADE USB 20 DEBI E 02 ANTENA DE GRADE 25 DBI F 10 REATOR WIRLLES C 3T 2000G PARA INSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO MULTIPLO USO N O SERVICO MILITAR E NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2011 | 259.75 | 11850121000149 | MAGALHAES INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CABOS E CONECTORES PARA INSTALACAO DE INTERNET NO CENTRO MULTIPLO USO NO SERVICO MILITAR E NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2011 | 554.65 | 09082552000160 | ERIVALDO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CANTINA PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO SENDO TIJELAS COLHER FRIGIDEIRAS CONCHAS GARFOS E OUTRAS CONFORME NOTAS DE N S 0006 E 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2011 | 1063.00 | 08714968000191 | VIA MOTOS PECAS E SERVICOS. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTAS FICAIS DE NS 0224 E 0225 PARA MOTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2011 | 217.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA DE N 2402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2011 | 1350.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000250 | 10/03/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2010 E NOTA DE SERVICO DE N 6196 EM ANEXO NO MES DE FEVEREIORO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2011 | 2160.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2011 | 19986.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000237 | 10/03/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000238 | 10/03/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000239 | 10/03/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000248 | 10/03/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000249 | 10/03/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000251 | 10/03/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000252 | 10/03/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000253 | 10/03/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000254 | 10/03/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000255 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000256 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2011 | 1040.00 | 10284560000179 | JOAQUIM JOSE DE GOES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE constante em nota fiscal de n 0073 referente a tecidos tnts e outros para sec de eduaccao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072010 | 0000228 | 11/03/2011 | 1917.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUNETCAO DA SECRETARIA DE ADMISNTYSRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 012 CONFORME C/C 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/03/2011 | 594.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 002505 destinados ao p´rograma peti neste municipio referente a produtos alimenticios we conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2011 | 559.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 003389 DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2011 | 2998.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONATNATE EM NOTA FISCAL DE N 03392 E 03360 LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000346 | 12/03/2011 | 3948.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CANTINA PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONATNATE EM NOTA FISCAL DE N 003388 E 003384 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.E P´REFGAO DE N 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000347 | 12/03/2011 | 2468.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 MICROFONE TSI S FIO EM VHF 02 TV 21 SLIM SEM TOSHIBA 01 ESCADA ACO 5 DEGRAUS 03 FICHARIO 02 FOGAO 02 BOCAS S FORNO 02 RAK PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL DE N 003387 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACVAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.E PREGAO DE N 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2011 | 617.50 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005241 e 5238 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000229 | 14/03/2011 | 5560.66 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 0017 PARA MANUNETCAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0017 CONFORME C/C 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/03/2011 | 2169.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2011 | 2826.50 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005234 , 52425244 e 5245 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2011 | 340.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005235 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2011 | 3335.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005243, 5236 e 5246 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/03/2011 | 210.00 | 00045683662400 | AUDENY ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM RECIBO EM ANEXO. REFERENTE A SORVETE PARA CRIANCAS DO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/03/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/03/2011 | 456.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/03/2011 | 23.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2011 | 7.45 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/03/2011 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/03/2011 | 354.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2011 | 2278.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2011 | 226.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/03/2011 | 630.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 0071053100221508019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/03/2011 | 74.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/03/2011 | 1196.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA DE N 2683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/03/2011 | 12897.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/03/2011 | 60.00 | 00005474120451 | LUCINEIDE DOS SANTOS BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2011 | 100.00 | 00003654741428 | IVONETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/03/2011 | 150.00 | 00003009537476 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/03/2011 | 540.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/03/2011 | 200.00 | 00070866821449 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000286 | 24/03/2011 | 572108.11 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 ACUDES ( BARRAGENS DE TERRA) LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES SITIO JATOBA , SITIO SAMBAMBAIA E SITIO CHICO DE NENEM NESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL CONFORME NOTA DE N 000055 E T/P DE 003/2011. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/03/2011 | 143.10 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0048 DESTINADOS A SECRETASRIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/03/2011 | 550.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 2095 REFERENTE A MANUNTECAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/03/2011 | 1832.00 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 chapa taif fina ceramica 02 chapa taif power 200 04 secador taif fox ion 01 wahl kit maquina ompro 01 wahl maquina groomsman blac conforme nota fiscal de n 000163 para curso de cabelereiro para familias do bols familia neste municipio conform em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/03/2011 | 1434.85 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CURSO DE CABELEREIRO COM RECURSUS DO IGD PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCVAL DE N 000165 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2011 | 150.00 | 00009877582414 | MARIA SIMPLICIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/03/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000265 | 28/03/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000266 | 28/03/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000267 | 28/03/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000269 | 28/03/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000270 | 28/03/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000271 | 28/03/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000294 | 28/03/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000295 | 28/03/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000296 | 28/03/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000298 | 28/03/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/03/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/03/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000319 | 28/03/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/03/2011 | 15470.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/03/2011 | 13207.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000321 | 29/03/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2011 | 34083.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2011 | 71761.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/03/2011 | 45810.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/03/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/03/2011 | 293.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/03/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2011 | 4275.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/03/2011 | 300.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De DIARIAS AO SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA NA FORMACAO DE GESTORES CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2011 | 900.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . ARNIOBIO ANTAS CARIRI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0033 POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2011 | 634.80 | 08648832000120 | DAMIANA DOS SANTOS GOES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE constante em nota fiscal de n 000402 referente a tecidos destinados ao programa paif deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2011 | 5176.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTIDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/03/2011 | 635.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978058 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2011 | 995.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978057 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2011 | 449.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000355 | 30/03/2011 | 4499.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAL DE N 1757 CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2011 | 427.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/03/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2011 | 863.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2011 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2011 | 380.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/03/2011 | 168.30 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000314 | 30/03/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000782 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2011 | 4685.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2011 | 1305.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978056 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DD ESNSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2011 | 71.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000354 | 30/03/2011 | 9000.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAIS DE N 11756 CONFORME PREGAO DE N 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/03/2011 | 731.50 | 08648832000120 | DAMIANA DOS SANTOS GOES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE constante em nota fiscal de n 000401 referente a tecidos para sec de educaacao deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2011 | 41.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE COMPENSACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000315 | 31/03/2011 | 10190.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000377 REFERENTE AOP MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2011 | 492.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINOP FUNDAMNENTAL CONFORME NOTA DE N 6244 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2011 | 3025.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2011 | 10078.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2011 | 23285.89 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000316 | 31/03/2011 | 2796.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000379 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2011 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 14/240 COMPETENCIA DE 03/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2011 | 1620.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2011 | 1350.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2011 | 390.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2011 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2011 | 770.00 | 08648832000120 | DAMIANA DOS SANTOS GOES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE constante em nota fiscal de n 000402 referente a tecidos destinados ao programa peti deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000317 | 31/03/2011 | 2025.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000380 JUNTO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE instrutor para trabaljho com pintura em tecido com familias do cras junto ao programa paif referenre ao mes de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2011 | 600.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2011 | 1500.00 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2011 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De diarias a sec,. de educacao deste municipio quando de viagems a cidade de patos junto a conferencias de educacao conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/04/2011 | 151.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/04/2011 | 1432.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978066 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2011 | 322.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETOS EM ANEXO.de n 3153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2011 | 118.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE MAREÇO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/04/2011 | 21532.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/04/2011 | 364.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOLAS PARA TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2011 | 212.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6492 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820912-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2011 | 100.00 | 00043976972487 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2011 | 69.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO cide 11.852-4 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/04/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/04/2011 | 2976.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/04/2011 | 816.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/04/2011 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/04/2011 | 12.22 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/04/2011 | 1350.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/04/2011 | 90.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/04/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/04/2011 | 568.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0012368 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/04/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/04/2011 | 485.00 | 05243710000166 | EDILMAKERLY SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 005244 , DESTINADOS A SECRETASRIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/04/2011 | 1805.67 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 03 PASSAGEM AEREA PARA O SR JOAO CABRAL, FELIPE CABRAL E MARCIA CABRAL PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA TRATAMENRTO DWE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TARTAR DE PESSO POBRE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/04/2011 | 69.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/04/2011 | 16261.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/04/2011 | 2504.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0000506 | 19/04/2011 | 3430.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 CAMARA 10.1 MP SANSUNG E 01 RETROPROJETOR S10+ 2600 EPSOM PARA MANUNTECAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA IGD NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00002 E PREGAO PRESEMCIAL DEN 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/04/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/04/2011 | 630.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SEGURO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 0071053100221508019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2011 | 420.00 | 08663964000121 | KY PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA MAQUINA XEROGRAFICA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/04/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/04/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/04/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/04/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/04/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/04/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000425 | 25/04/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/04/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000427 | 25/04/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000428 | 25/04/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000429 | 25/04/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000433 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000435 | 25/04/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000437 | 25/04/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000438 | 25/04/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000442 | 25/04/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000445 | 25/04/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/04/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/04/2011 | 130.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/04/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000439 | 25/04/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/04/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/04/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/04/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/04/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2011 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/04/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/04/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/04/2011 | 545.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE instrutor para trabaljho com pintura em tecido com familias do cras junto ao programa paif referenre ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/04/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/04/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/04/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/04/2011 | 600.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/04/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2011 | 70.00 | 00005167837421 | AUDENY MARIA DE ARAUJO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2011 | 700.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/04/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/04/2011 | 15790.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/04/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/04/2011 | 34903.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/04/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/04/2011 | 71563.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/04/2011 | 46110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2011 | 14210.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2011 | 229.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/04/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/04/2011 | 5811.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2011 | 383.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/04/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/04/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/04/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2011 | 144.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2011 | 312.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2011 | 25.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/04/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/04/2011 | 294.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/04/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/04/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/04/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/04/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/04/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2011 | 1090.00 | 00009738985420 | JURANDI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2011 | 1090.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2011 | 180.00 | 00002849203475 | LUZINETE PEREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/04/2011 | 180.00 | 00004056012474 | MARIA SUELY ALVES PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2011 | 650.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/04/2011 | 5176.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTIDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/04/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2011 | 1260.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978303 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2011 | 610.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978305 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2011 | 200.00 | 00002969667460 | RITA MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2011 | 1090.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000487 | 29/04/2011 | 2351.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0003 JUNTO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2011 | 560.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CAVALETES PARA PINTURA JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 15/240 COMPETENCIA DE 04/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/04/2011 | 938.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/04/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000806 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2011 | 6210.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/04/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2011 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2011 | 150.00 | 05196847000107 | ART IMPRESSO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ADESIVAO EM CARRO OFICIAL DESTA PREFEIRTURA CONFORME NOTA DE N 304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2011 | 1470.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2011 | 144.35 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/04/2011 | 3246.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2011 | 330.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PROFESSORES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL QUANDO DE REUNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978304 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DD ESNSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2011 | 312.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECECAO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0140 PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2011 | 630.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMNENTAL CONFORME NOTA DE N 6304 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2011 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2011 | 270.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS E DE MANUNTECAO DE PORTAS JUNTO A ESCOLA CICERO RABELO LOTADA NA SEC. DE EDUACCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000488 | 29/04/2011 | 11524.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2011 | 23542.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2011 | 10144.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2011 | 320.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3826 PARA O CARRO MD KOMBI LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000489 | 29/04/2011 | 3414.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0000002 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2011 | 517.31 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0009218 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2011 | 332.69 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS E TROCAS DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0001103 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000503 | 30/04/2011 | 12684.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001444 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE P´RESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000504 | 30/04/2011 | 4362.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001448 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000505 | 30/04/2011 | 2163.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001447 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2011 | 90.00 | 00000040252450 | RITA INACIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/05/2011 | 1280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 3864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/05/2011 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 4124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/05/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AO MES DE abril DE 2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/05/2011 | 1330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/05/2011 | 800.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 978323 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/05/2011 | 250.00 | 00068882513491 | ANTONIO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/05/2011 | 442.65 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 657265/2009, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA MEC/FNDE/PMM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2011 | 14057.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2011 | 119.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE abril DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2011 | 1800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de concerto limpeza e manuntecao em maquina de xerox oficio 1113 conforme nota fiscal de n 0133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2011 | 1051.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 4423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/05/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2011 | 212.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6492 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820912-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/05/2011 | 1250.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2011 | 390.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 03 ESTANTE DE AÇO COM BANDEJAS, DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/05/2011 | 780.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1477 REFERENTE A MANUNTECAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/05/2011 | 1000.00 | 08558827000127 | CLINICA SANTA LUZIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA CESARIANA PARA SRA TOGARMA RODRIGUES COSMO CONFORME NOTA DE N 078 POR SE TARTAR DE UMA PESSO0A POBRE NESTE MUNICIPIO.CONFORM DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/05/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/05/2011 | 1294.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/05/2011 | 15641.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/05/2011 | 2358.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/05/2011 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/05/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/05/2011 | 640.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE apresentacao musical no dia 08 de maio em comemoracao as festividades de confraternizacao dos dias das maes neste municipio conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/05/2011 | 918.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE pao frances para os alunos do DA REDE PUBLICA DED ENSINO neste municipio referente a merenda escolar confOrme nota fiscal de n 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/05/2011 | 918.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE pao frances para os alunos do programa peti neste municipio referente a merenda escolar confrmke nota fiscal de n 0007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000551 | 19/05/2011 | 2041.79 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0318 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/05/2011 | 820.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de pagamento de SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 2155 REFERENTE A MANUNTECAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000546 | 19/05/2011 | 5103.44 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0319 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2011 | 218.90 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2011 | 83.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/05/2011 | 300.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/05/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000613 | 24/05/2011 | 13849.83 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001509 E 1510 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE P´RESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000614 | 24/05/2011 | 4187.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001511 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/05/2011 | 1452.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001512 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000616 | 24/05/2011 | 658.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001514 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/05/2011 | 36.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/05/2011 | 371.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/05/2011 | 649.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SEGURO DO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 0071053100221508019 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0000645 | 25/05/2011 | 40000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 31 DE MAIO DAS BANCAS CAVALO DE PAU E BANDA FERAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 00451 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042011 | 0000646 | 25/05/2011 | 15000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO SOM. ILUMINACAO . GERADOR BANHEIROS EM PRACA PUBLICA NO DIA 31 DE MAIO PARA APRESENTAXCAO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES CONFORME NOTA FISCAL DE N 00358 E PROCESSO DE C/C DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/05/2011 | 148.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000555 | 25/05/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE N 6331 EM ANEXO NO MESDE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/05/2011 | 550.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO SENDO ESCRITURAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/05/2011 | 822.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/05/2011 | 449.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/05/2011 | 93.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/05/2011 | 700.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/05/2011 | 3024.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/05/2011 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De diarias a sec,. de educacao deste municipio quando de viagems a cidade de j. pessoa junto ao espaco cultural em reuniao de educacao conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000569 | 27/05/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000570 | 27/05/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000572 | 27/05/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000573 | 27/05/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000575 | 27/05/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000582 | 27/05/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/05/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/05/2011 | 385.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOLAS PARA TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/05/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/05/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/05/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/05/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/05/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000597 | 27/05/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000599 | 27/05/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000600 | 27/05/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/05/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000604 | 27/05/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000648 | 27/05/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/05/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000641 | 27/05/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000642 | 27/05/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000643 | 27/05/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000644 | 27/05/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000618 | 27/05/2011 | 11029.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0006 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/05/2011 | 147.80 | 03789296000160 | COHESIL COM HENRIQUE SILVA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTNTE EM NOTA FISCAL DE N 00003307 PARA MANUNETCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/05/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000598 | 27/05/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE maio DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/05/2011 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA E UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS E GUARDE DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000617 | 27/05/2011 | 3582.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0008 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/05/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/05/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/05/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/05/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/05/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/05/2011 | 545.00 | 00009738985420 | JURANDI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/05/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/05/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/05/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/05/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/05/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/05/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/05/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/05/2011 | 545.00 | 00004038889483 | VALDINETE BEZERRA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE instrutor para trabalho com pintura em tecido com familias do cras junto ao programa paif referenre ao mes de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2011 | 3197.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/05/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2011 | 304.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/05/2011 | 8021.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000806 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/05/2011 | 7128.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/05/2011 | 1278.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 04691 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2011 | 15630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/05/2011 | 71158.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/05/2011 | 46110.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2011 | 13429.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/05/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/05/2011 | 34903.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/05/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/05/2011 | 10144.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/05/2011 | 23573.35 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/05/2011 | 1515.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986756 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DD ESNSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/05/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 16/240 COMPETENCIA DE 05/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/05/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/05/2011 | 119.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE MAIO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/05/2011 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MANOEL BARBOSA NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTINADOS PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIDADE PATOS PB, NO DIA 20/05/2011, PARTICIPANDO DE EVENTO REGIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROPLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2011 | 150.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/05/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2011 | 1260.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de fornecimento de internet referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011.conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2011 | 450.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE J PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0000677 | 31/05/2011 | 356.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONATNATE EM NOTA FISCAL DE N 003.985, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/05/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/05/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000622 | 31/05/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE N 6365 EM ANEXO NO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/05/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2010. E NOTA DE SERVICOS DE N 6366 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE fevereiro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/05/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2011 | 110.00 | 00002278819402 | ANTONIO MORENO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIOMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DO SENAR QUANDO DE REUNIAO NA VILA DE PELO SINAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/05/2011 | 898.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022011 | 0000676 | 31/05/2011 | 673.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASE SAMSUNG, DESTINADOS PARA O PROGRMA IGD, CONFORME Nº 003.984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000619 | 31/05/2011 | 2234.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00009 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/05/2011 | 1315.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986757 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/05/2011 | 180.00 | 00082657467415 | JOSE ALTAMIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/05/2011 | 495.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986758 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000675 | 31/05/2011 | 208000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTYDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA MODELO B110B T 4X4 TOLDO, ADQUIRIDA ATRAVES DE CONVENIO DE ORDEM FEDERAL ADMINISTRATO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 104489. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/06/2011 | 1250.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2011 | 1880.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2011 | 320.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000720 | 02/06/2011 | 12250.00 | 11190349000150 | REAL CONCURSOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE FORMACAO DE ALFABETIZADORES JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00103 E PREGAO DE N 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/06/2011 | 850.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OSPEGAGEM A EQUIPE DE 42 PESSOA INCLU9NDO EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM ILUMUNACAO E OUTROS CONFORME RECIBO EM ANEXO PARA ASFESTIVIDADES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/06/2011 | 2100.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE PRODUCAO DAS BANDAS FERAS E CAVALO DE PAU COMO TAMBEM EQUIPE DE PALCOM, SOM. CAMARIM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS SEGURANCAS E OUTROS CONFORME RECIBO EM ANEXO NAS FESTIVIDADES DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/06/2011 | 370.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA E TONER PARA IMPRESSORAS JUNTO A ASCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 6381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/06/2011 | 640.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAS DEST APREFEITURA LOTADOS NA SDCRETARIA D EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/06/2011 | 410.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De LOCACAO DE DECORACAO PARA AS FSTIVIDADES EM CPNFRATERNIZACAO DOS DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/06/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/06/2011 | 1820.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986772 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/06/2011 | 300.00 | 00068882513491 | ANTONIO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/06/2011 | 330.00 | 00006679062403 | CHARLIENY VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/06/2011 | 5176.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTIDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/06/2011 | 1330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092010 | 0000704 | 07/06/2011 | 81006.49 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS PARA COMTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO POVOADO DA TRAVESSIA ) CONFORTME NOTA FISCAL DE N 000188 E 0000187 E PREGAO DE N 009/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/06/2011 | 1128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 5549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/06/2011 | 1062.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/06/2011 | 835.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/06/2011 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/06/2011 | 137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/06/2011 | 7800.00 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO NUMERACAO DE 6001 A 9000 PARA CONTROLE DE PATRIMONIO NESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/06/2011 | 1857.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/06/2011 | 22.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000711 | 07/06/2011 | 7122.74 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000038 DESTINADO S A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRTECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000712 | 07/06/2011 | 1236.10 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000037 DESTINADO S A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRTECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/06/2011 | 212.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6492 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820912-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/06/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000717 | 10/06/2011 | 1116.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PÁRA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000281 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000719 | 10/06/2011 | 7918.40 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO REFERENTE A TESTES COGNITIVOS P BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000279 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000714 | 10/06/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6401 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000715 | 10/06/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE N 6382 EM ANEXO NO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000718 | 10/06/2011 | 1877.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PÁRA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000280 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/06/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/06/2011 | 18632.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000723 | 11/06/2011 | 3698.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0007 E 0005 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD UNO E KOMBI CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/06/2011 | 2750.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS FERAS E FORRO CAVALO DE PAU PARA ASFESTIVIDADES DO DIA 31 DE MAIO DE 2011 CON FORME NOTAS DE N S 1188 E 1189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/06/2011 | 300.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SENHOR MANOEL BARBOSA NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTINADOS PARA O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO E PLANEJAMENTOS NA CIDADE AGUA BRANCA E SANTANA DOS GARROTES PB, NO DIA 01E 03/06/2011, PARTICIPANDO DE EVENTOS REGIONAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/06/2011 | 960.99 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 0247/2008. FUNASA/MELHORIAS HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/06/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/06/2011 | 2047.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/06/2011 | 120.00 | 00006045524403 | MARLENE DE SOUSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00088033619449 | MARIA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/06/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/06/2011 | 300.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESEPSAS DE CARTORIO PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIOPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/06/2011 | 44407.71 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALERIA DE ESGOTO SANITARIO EM DIVERSOS RUAS DESTA CIDADE CONFORME C/C 014/2010 REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME NOTA DE N 000189. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000844 | 16/06/2011 | 15746.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001582 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/06/2011 | 774.80 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 002964 destinados ao programa PNAE neste municipio referente a produtos alimenticios we conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/06/2011 | 425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 6088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/06/2011 | 4155.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001586 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000842 | 16/06/2011 | 453.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001584 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000843 | 16/06/2011 | 1448.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001585 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/06/2011 | 738.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 002965 destinados ao p´rograma peti neste municipio referente a produtos alimenticios we conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/06/2011 | 180.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2011 | 3280.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SEGURO DE ONIBUS REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ( TRANSPORTE ESCOLAR) PLACA NQD 4775 LOTADAO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 10275677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/06/2011 | 1355.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO EM CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 03861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0000814 | 21/06/2011 | 20000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, GERADOR CAMARINS E BANHEIROS EM PRACA PUBLICA NO DIA 25 DE JUNHO PARA APRESENTAXCAO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N00456 E PROCESSO DE C/C DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/06/2011 | 6000.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COMAS BANDAS CHICO SDE OSSILON, REVELAÇÃO DO FORRO E FORRO CALIENTE NO DIA DE 18 DE JUNHO DE 2011 EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO POVOADO DA TRAVESSIA EM PRACA PUBLICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000730 | 21/06/2011 | 27703.95 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000050 a 0052 DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA D EENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRTECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/06/2011 | 83.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/06/2011 | 10051.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/06/2011 | 5248.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/06/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/06/2011 | 212.59 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/06/2011 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUINER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2011 | 5144.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOGOS E GIRANDOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00002 PARA AS FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/06/2011 | 110.00 | 00005865178474 | FRANCINETE BARBOZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/06/2011 | 500.00 | 00008283841424 | CICERO VANDERLEI NUNES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/06/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/06/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/06/2011 | 545.00 | 00009738985420 | JURANDI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/06/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/06/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/06/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/06/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/06/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/06/2011 | 600.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/06/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/06/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/06/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/06/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/06/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/06/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/06/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/06/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000750 | 27/06/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000751 | 27/06/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000752 | 27/06/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000753 | 27/06/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000755 | 27/06/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000756 | 27/06/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000758 | 27/06/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000760 | 27/06/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000761 | 27/06/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000762 | 27/06/2011 | 630.00 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000763 | 27/06/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/06/2011 | 1040.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE BACAMARTEIRO DO VALE DO PAJEU QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/06/2011 | 840.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARA EQUIPE DO SESI REFERENTE AO PROGRAMA CONSINHA BRASIL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000768 | 27/06/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/06/2011 | 530.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/06/2011 | 530.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000771 | 27/06/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000772 | 27/06/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000774 | 27/06/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000775 | 27/06/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000776 | 27/06/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000743 | 27/06/2011 | 80047.18 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS PARA COMTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO POVOADO DA TRAVESSIA ) CONFORTME NOTA FISCAL DE N 000190 E 00191 E PREGAO DE N 008/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/06/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/06/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/06/2011 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA E UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS E GUARDE DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000757 | 27/06/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000783 | 27/06/2011 | 11255.44 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA DAS PRACA PADRE CICEROE MANOEL BARBOZA NESTA CIDADE CONFORME C/C 005/2011 E NOTA FISCAL DE N 008. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000784 | 27/06/2011 | 42381.02 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURAS DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E PISO CIMENTADO NA PRACA MANOEL BARBOZA E PODA DE ARVORES E DESMATAMENTO EM PERIMENTRO URBANO E NA VILA DE PELO SINAL NESTA CIDADE E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ARA DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 005/2011 E NOTA FISCAL DE N 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000785 | 27/06/2011 | 22613.25 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME C/C 005/2011 E NOTA FISCAL DE N 008. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/06/2011 | 200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ABEERTURA DE ESDTAMPAS EM CAMISETAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/06/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/06/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/06/2011 | 600.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/06/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/06/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/06/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/06/2011 | 6857.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/06/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/06/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/06/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/06/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/06/2011 | 2742.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/06/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/06/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/06/2011 | 5999.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000813 | 28/06/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000806 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/06/2011 | 293.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/06/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/06/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/06/2011 | 12591.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/06/2011 | 15685.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/06/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/06/2011 | 34154.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/06/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/06/2011 | 6876.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/06/2011 | 51965.84 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/06/2011 | 23055.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/06/2011 | 71158.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/06/2011 | 46835.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2011 | 1850.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 986957 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0000818 | 28/06/2011 | 100000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL COM AS BANDAS COMPANHIA DO CALIPSOM, FORRO BADAUE E FORRO BOM SOSO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011 REFERENTE AS FESTIVIDADAES JUNINAS NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000367 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/06/2011 | 13207.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/06/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/06/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/06/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/06/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/06/2011 | 4706.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EZXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/06/2011 | 562.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/06/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/06/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2011 | 2725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2011 | 500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986959 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2011 | 850.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986958 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2011 | 1420.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986956 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/06/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/06/2011 | 2410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/06/2011 | 5176.32 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE SEGURO SAFRA GARANTIDO A RENDA MINIMA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000850 | 29/06/2011 | 1938.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00014 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2011 | 23408.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2011 | 10303.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/06/2011 | 420.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARFRO DE SOM ( PAREDAO) PARA DIVULGACOES DAS QUADRILHAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000874 | 29/06/2011 | 10778.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 011 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000849 | 29/06/2011 | 3203.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0013 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 17/240 COMPETENCIA DE 06/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/06/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2011 | 6434.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE junho DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2011 | 0.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2011 | 259.80 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000832 | 30/06/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6401 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000864 | 30/06/2011 | 12030.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO MERCADO PUBLICO , CENTRO DE MULTIPLO USO , GARAGENS LOCADOS PELA PREFEITURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0956 E E CARTA COMNVITE DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000865 | 30/06/2011 | 17860.00 | 10926139000114 | DEDETIZADORA SERTÃO CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEINFECCAO E LAVAGEM EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO SENDO MERCADO PUBLICO , CENTRO DE MULTIPLO USO , GARAGENS LOCADOS PELA PREFEITURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0105 E E CARTA COMNVITE DE N 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2011 | 1308.20 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS PARA TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO TRATOR MARSEI FERGSON DESTA PREFEITURA LITADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000863 | 30/06/2011 | 52130.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOS LOTADFOS NA SEC. DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESCOLAS, SECRETARIA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAKL DEN 00958 E CARTA COMNVITE DE N 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000866 | 30/06/2011 | 16948.00 | 10926139000114 | DEDETIZADORA SERTÃO CENTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEINFECCAO E LAVAGEM DE CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO ESCOLAS SECRETARIAS E GARAGENS LOCADOS PELA PREFEITURA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0104 E E CARTA COMNVITE DE N 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2011 | 590.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINOP FUNDAMNENTAL CONFORME NOTA DE N 6445 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2011 | 1050.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OSPEGAGEM A EQUIPE DE 70 PESSOA INCLUINDO EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM ILUMUNACAO E EQUIPE DE PRODUCAO E COMPONENTES DAS BANDAS BOM SOSO E BADAUE E PRODUCAODA COMPANHIA DO CALIPSOM CONFORME RECIBO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 986969 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2011 | 400.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 0006776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2011 | 240.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2011 | 560.00 | 00048827878491 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DO SESI REFERENTE AO PROGRAMA CONSINHA BRASIL NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2011 | 2790.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DAS BANDAS COMPANHIA DO CALIPSOM ( PRODUCAO) E COMPONENTES DAS BANDAS FORRO BADAUE E FORRO BOM SOSO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2011 REFERENTE AS FESTIVIDADAES JUNINAS NESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0006439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2011 | 933.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004198 DESTINADOS AOs alunos do PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2011 | 530.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004197 DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2011 | 600.00 | 00070866554491 | JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCAO DE CAMISAS E VESTIDIOS PARA GRUPO DE APRESENTACAO DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA PETI CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2011 | 1250.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2011 | 910.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986972 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2011 | 1302.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 986970 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2011 | 437.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO EM ENCONTROS NO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/07/2011 | 1880.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO ESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/07/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/07/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/07/2011 | 2200.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ORNAMENTACOES DE MADEIRA PARA ENFEITES DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIODADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0000906 | 05/07/2011 | 1203.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS CD MAUSE TECLADO E OUTROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL DE N 00.050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/07/2011 | 220.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DOCES E SALGADOS PARA O GRUPO DE PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUADA NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/07/2011 | 10000.00 | 00005940885420 | FRANCISCO BARBOZA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE um terreno medindo 164 metros quadrados localizado na rua projetada nesta cidade para construcao de uma estrutura fisica para samu nesta cidade,conforme doc. ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/07/2011 | 17500.00 | 00003560627400 | SEBASTIAO RABELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 7000. METROS QUADRADOS OCALIZADO NA PROPRIEDADE DO CONSTANTINO NESTA CIDADE PARA CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/07/2011 | 3.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/07/2011 | 234.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/07/2011 | 636.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/07/2011 | 1871.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/07/2011 | 30.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/07/2011 | 288.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/07/2011 | 120.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/07/2011 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/07/2011 | 1197.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/07/2011 | 16.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/07/2011 | 567.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/07/2011 | 200.00 | 00031746870478 | DJACI FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/07/2011 | 1610.00 | 11714706000131 | ARMAZEM N. SR. DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM MOTOBOMBA FAMAC FSG S 2 CV PARTA ABSTECIMENTO D AGUA NA VILA DE PELO SINAL E UM MOTOBOMBA FAMAC FSG P 1 CV PARA MANUNTECAO DAS PRACAS E JARDINS DESTA CIDADE CONFOPRME NOTA FISCAL DE N 00037 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/07/2011 | 312.07 | 11714706000131 | ARMAZEM N. SR. DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ESTALACAO DOS MOTOBOMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMENTO DE AGUA NA VILA DE PELO SINAL E UM MOTOBOMBA FAMAC FSG P 1 CV PARA MANUNTECAO DAS PRACAS E JARDINSDESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00037 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/07/2011 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/07/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/07/2011 | 21386.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/07/2011 | 212.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6492 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820912-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/07/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 04 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/07/2011 | 905.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004203 E 4196 DESTINADOS A SE C. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2011 | 250.00 | 00002075385491 | LUIS GONZAGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/07/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA REFERNTE AO EXERCICIO DE 2011 CONFORMNE DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/07/2011 | 82.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CIDE 11.852-4 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE julho DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2011 | 182.22 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/07/2011 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 6971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/07/2011 | 368.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 6892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/07/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE JUlHO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/07/2011 | 140.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. MOTORISTA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000951 | 15/07/2011 | 5955.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001652 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/07/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/07/2011 | 120.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA CONSELHEIROS JUTNO A SEC. DE ACXAO SOCAIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N 0177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/07/2011 | 737.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CRACHAS CAMISAS CERTIFICADOS E BANNER PARA 4 º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSINTECIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/07/2011 | 200.00 | 00050964798468 | EDITE ELVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/07/2011 | 100.00 | 00003355001457 | ALEXANDRE GUABIRABA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/07/2011 | 1700.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA COMPANHIA DO CALIPSOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 25 DE JUNHO DE 2011 CON FORME NOTA DE N 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/07/2011 | 156.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/07/2011 | 2000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A cidade de joao pessoa E PATOS PB. SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/07/2011 | 345.28 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESASARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/07/2011 | 2842.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/07/2011 | 9805.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/07/2011 | 5367.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/07/2011 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 7203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/07/2011 | 800.00 | 00026953730404 | IVANILDO RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANUNTECAO E TROCA DE PECAS ( CONCERTO) DE ARRO OFICIAL MD TRATOR MARSEY FERGSOM PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO E NOTA DE N 6468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0000938 | 19/07/2011 | 5334.19 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0559 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000032011 | 0000939 | 19/07/2011 | 3522.29 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA MANUNETCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DEN 0560 CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000934 | 20/07/2011 | 12737.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001645 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000931 | 20/07/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6401 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000932 | 20/07/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE N 6472 EM ANEXO NO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/07/2011 | 4097.78 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VALOR DO CONVENIO 00099/2003. FUNASA/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000935 | 20/07/2011 | 1194.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001647 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000936 | 20/07/2011 | 4737.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001644 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0000937 | 20/07/2011 | 2718.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001648 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/07/2011 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM ROTEADOR WAEILLES ELSYS 2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N0098.LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/07/2011 | 640.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00097.LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/07/2011 | 87.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/07/2011 | 5000.00 | 00004139648414 | ELOIZA DINO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 20.000. METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DO SITIO CACHOEIRO DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA PARA CONSTRUCAO DE UM LIXAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/07/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/07/2011 | 200.00 | 00003654741428 | IVONETE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/07/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/07/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/07/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/07/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/07/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/07/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/07/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/07/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/07/2011 | 545.00 | 00009738985420 | JURANDI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/07/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/07/2011 | 1250.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/07/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/07/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/07/2011 | 2725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/07/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/07/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/07/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/07/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/07/2011 | 210.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. AUXILIAR ADMINSITRATAIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE CURSO DE PREGOEIRO E LICITACOES CONFORME DOC. EM ANEXO.REALIZADO PELA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/07/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. SEC DE ADMINISTRACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARTICIPANDO DE CURSO DE PREGOEIRO E LICITACOES CONFORME DOC. EM ANEXO.REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/07/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/07/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/07/2011 | 277.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 7488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/07/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/07/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/07/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/07/2011 | 1600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/07/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/07/2011 | 1600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROPLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/07/2011 | 294.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/07/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0000952 | 26/07/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULUHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/07/2011 | 600.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO E OUTRO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ADA EMATER NA RUA JOSE HENRIQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/07/2011 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA E UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS E GUARDE DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/07/2011 | 16476.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/07/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/07/2011 | 530.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000949 | 26/07/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/07/2011 | 64372.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/07/2011 | 7718.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/07/2011 | 46189.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/07/2011 | 14330.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001025 | 26/07/2011 | 4949.50 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00076 PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001026 | 26/07/2011 | 4947.76 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00075 PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000953 | 26/07/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000954 | 26/07/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000957 | 26/07/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000958 | 26/07/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000959 | 26/07/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0000960 | 26/07/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000964 | 26/07/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/07/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/07/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/07/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/07/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/07/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001037 | 26/07/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001038 | 26/07/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001039 | 26/07/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001041 | 26/07/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001042 | 26/07/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001043 | 26/07/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001044 | 26/07/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/07/2011 | 530.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001050 | 26/07/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/07/2011 | 1571.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004380 REFERENTER A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001022 | 27/07/2011 | 3426.75 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00580 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/07/2011 | 1330.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2011 | 34154.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000984 | 27/07/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000973 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/07/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001040 | 27/07/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE julho DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001023 | 27/07/2011 | 462.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 004382, LOTADO NA SEC. DE A DMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/07/2011 | 1543.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 004381 DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000986 | 28/07/2011 | 2023.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00020 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000985 | 28/07/2011 | 3164.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0019 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000987 | 28/07/2011 | 10605.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 017 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/07/2011 | 1380.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961176 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/07/2011 | 23613.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/07/2011 | 10161.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001024 | 29/07/2011 | 1741.45 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00064 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2011 | 447.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/07/2011 | 240.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 00126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2011 | 340.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No.6510, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2011 | 564.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2011 | 119.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2011 | 936.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0013368 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2011 | 706.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/07/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 18/240 COMPETENCIA DE 07/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2011 | 1635.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE JANEIROP A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/07/2011 | 5473.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/07/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/07/2011 | 1190.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961177 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/07/2011 | 470.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961179 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/07/2011 | 530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961178 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2011 | 535.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/07/2011 | 976.32 | 05222411000145 | EMBRATUR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE passagens aereas para o sr frabcisco viturinoi neto e vanildo vitorino para viagerm a tratamento de sayde especializado na cidade de sao paulo conforme fatura de n 001 em anexo por se tratar de pessoa pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2011 | 520.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961198 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961197 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 961196 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 961199 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/08/2011 | 1137.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS E TROCAS DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0004592 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/08/2011 | 140.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS E TROCAS DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000006859 PARA O CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2011 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/08/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/08/2011 | 1241.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONATNATE EM NOTA FISCAL DE N 004460 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/08/2011 | 1169.00 | 00070441901468 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICISAO PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 961203. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/08/2011 | 105152.75 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 05 E ULTIMA MEDICAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONFORME TP 004/2007 E CONTRATO DE N 0195384-49/2006 E NOTA FISCAL DE N 20 E RECIBO EM ANEXO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/08/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO .DE N 4018705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/08/2011 | 120.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA JUNTA DOS ERVICO MILITAR JUTNO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N 0189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/08/2011 | 2200.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DSTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS FESTIVIDADES LOCAIS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/08/2011 | 241.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE JUNHO E JULHO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/08/2011 | 510.00 | 00005501489490 | ANTONIO MARTILIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/08/2011 | 200.00 | 00011284610489 | JOSE ROMARIO SEVERIANO FEITOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/08/2011 | 200.00 | 00004430633460 | SEBASTIAO MEDEIROS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/08/2011 | 1170.00 | 00005180592437 | MANOEL MESSIAS GUABIRABA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/08/2011 | 280.00 | 00008780610455 | JOSE AMERICO CHAVES GUABIRABA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/08/2011 | 650.00 | 00008646531406 | DAMIAO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/08/2011 | 200.00 | 00045683123453 | JORGE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00002450081445 | ROMERIO GAUDINO SOARES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/08/2011 | 340.00 | 00091790298415 | LAZARO BEZERRA D SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/08/2011 | 200.00 | 00041835166415 | JOSE ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/08/2011 | 420.00 | 00007217878438 | CICERO MARCOS LOPES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/08/2011 | 300.00 | 00010687339421 | JUCIMAR CARNEIRO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/08/2011 | 250.00 | 00005104838447 | GENILDO NOGUEIRA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/08/2011 | 250.00 | 00004308242460 | JOSIMAR SITONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/08/2011 | 120.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/08/2011 | 200.00 | 00092729142487 | LUIS VITURINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/08/2011 | 400.00 | 00007064461439 | JUCELINO TENORIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/08/2011 | 220.00 | 00009222718445 | GEOVANI DE SOUSA FREIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/08/2011 | 1800.00 | 00002671249454 | BENEDITO DINIZ GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NAS MARGENS DIRETA E ESQUERDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FRMADO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/08/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/08/2011 | 466.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/08/2011 | 19302.66 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/08/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA COMPETENCIA 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2011 | 440.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCIASMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/08/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 05 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/08/2011 | 212.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 05 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6492 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820912-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/08/2011 | 420.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 003232 destinados a CRECHE neste municipio referente a produtos alimenticios conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001095 | 11/08/2011 | 11400.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD 2 FIAT, 2 KOMBI . 01 ONIBUS, 01 PAJERO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS 001,004,006,005.E PREGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/08/2011 | 200.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00168.LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/08/2011 | 300.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM EQUIPAM,ENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002316.LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/08/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001084 | 11/08/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6545 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001086 | 11/08/2011 | 960.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD FIAT LOTADAO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002.E REGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/08/2011 | 749.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 003231 destinados ao programa peti neste municipio referente a produtos alimenticios we conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/08/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/08/2011 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/08/2011 | 1635.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MANUNTECAO DOS PROGRAMS DE IPTU, DIVIDA ATIVA E ISS E CONSULTORIA TRIBUTARIA NESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/08/2011 | 2067.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/08/2011 | 1039.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/08/2011 | 239.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581004.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/08/2011 | 0.05 | 02558157002610 | TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/08/2011 | 109.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/08/2011 | 10091.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/08/2011 | 5713.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/08/2011 | 2799.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/08/2011 | 12.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SOB. O N 34581033.CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/08/2011 | 370.00 | 00020292732449 | VANILDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NOS PORTOES DA QUADRA POLISPORTIVA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/08/2011 | 163.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/08/2011 | 90.00 | 00004639108427 | SONEIDE NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/08/2011 | 150.00 | 00007568478424 | MARIA DA PAZ RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/08/2011 | 1463.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045466 PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/08/2011 | 1246.00 | 00004061939408 | ROSALIA RODRIGUES CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045478 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/08/2011 | 1282.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045637 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/08/2011 | 1469.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045423 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/08/2011 | 1489.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045423 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/08/2011 | 1173.00 | 00004599100439 | EVA MARIA ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045649 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/08/2011 | 1100.00 | 00003856189483 | MARTLY ISABEL CORDEIRO TAVARES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 045630 PARA MERENDA ESCOLAR BREFERENTE AO PROGRAMA PNAE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2011 | 83.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/08/2011 | 1600.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROPLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/08/2011 | 524.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001122 | 23/08/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/08/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/08/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/08/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE AGOSTOO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/08/2011 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/08/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/08/2011 | 334.07 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 406.4581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001118 | 23/08/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE agosto DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001119 | 23/08/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/08/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001124 | 23/08/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001125 | 23/08/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001127 | 23/08/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001128 | 23/08/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001129 | 23/08/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001130 | 23/08/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001131 | 23/08/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001132 | 23/08/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001133 | 23/08/2011 | 1060.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE A 02( INTINERARIOS DIFERENTES) CONFORME CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001134 | 23/08/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001136 | 23/08/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001137 | 23/08/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001138 | 23/08/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001139 | 23/08/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001140 | 23/08/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/08/2011 | 300.00 | 00006268899440 | SILLAS PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/08/2011 | 50.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/08/2011 | 450.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/08/2011 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/08/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/08/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001236 | 23/08/2011 | 5489.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.755 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001237 | 23/08/2011 | 12338.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.754 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001135 | 23/08/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/08/2011 | 260.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA E UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS E GUARDE DE CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/08/2011 | 600.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO E OUTRO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ADA EMATER NA RUA JOSE HENRIQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/08/2011 | 120.00 | 00003009537476 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/08/2011 | 200.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/08/2011 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/08/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001238 | 23/08/2011 | 3671.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.753 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001239 | 23/08/2011 | 2793.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.756 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/08/2011 | 200.00 | 00008376838407 | ALDO ALVES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/08/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/08/2011 | 7085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/08/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/08/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/08/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/08/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/08/2011 | 2725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/08/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/08/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/08/2011 | 15750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/08/2011 | 2838.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 008/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/08/2011 | 66110.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/08/2011 | 9266.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/08/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/08/2011 | 92295.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/08/2011 | 1635.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/08/2011 | 14307.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/08/2011 | 184688.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/08/2011 | 46715.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/08/2011 | 21881.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/08/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/08/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/08/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/08/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/08/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001158 | 24/08/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0001018 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/08/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/08/2011 | 293.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/08/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/08/2011 | 54.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE TRANFERENCIAAS DE TED NO MES DE AGOSTO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/08/2011 | 18097.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 008/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2011 | 370.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LICENCIAMNTO DE VEICULO MD ONIBUS PLACA NQD 4775 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001217 | 25/08/2011 | 8281.26 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE MANAIRA, CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 00099. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001203 | 25/08/2011 | 41614.43 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA DE MERCDO PUBLICO NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 0104.BO EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001204 | 25/08/2011 | 19993.12 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO NO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 0100. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001206 | 25/08/2011 | 14759.48 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO CONJ DOM PAULO NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 00101. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001207 | 25/08/2011 | 9818.77 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 00105. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001208 | 25/08/2011 | 17639.25 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE ABASSTECIMENTO DE AGAU NESTA CIDADE DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 00098. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001205 | 25/08/2011 | 179899.20 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NSTE MUNICIPOIO DE MANAIRA CONFORME t/p 08/2011. E NOTA DFISCAL DE N 00102. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/08/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTOJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/08/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/08/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/08/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/08/2011 | 545.00 | 00009738985420 | JURANDI DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/08/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/08/2011 | 600.00 | 00038200833836 | DHIO GHANDY RODRIGUES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE MONITOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AO PROGRAMA IGD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/08/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/08/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/08/2011 | 425.00 | 00003682290419 | ADVANIO ABDIAS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADFESIVOS DE IMRESAO DIGITAL CONFORME RECIBO EM ANEXO.PARA CARROS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052011 | 0001197 | 27/08/2011 | 600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 10 MESA QUADRADA DE PLASTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0215 E PREGAO DE N 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001198 | 27/08/2011 | 8784.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIA CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0215 PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0215 E PREGAO DE N 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2011 | 697.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento de compra de pães frances para os alunos do do Pré-Escolar deste municipio conforme nota fiscal eletronica de n 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2011 | 697.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento de compra de pães frances para os alunos do ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal eletronica de n 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/08/2011 | 5645.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2011 | 697.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para compra de pães frances para os alunos do programa peti neste municipio conforme nota fiscal eletronica de n 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2011 | 1221.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050025 DESTINADOS A MERTENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA PETI NESTE M,UNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/08/2011 | 300.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050039 DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/08/2011 | 320.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS D FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E DOCES PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/08/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/08/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/08/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 19/240 COMPETENCIA DE 008/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/08/2011 | 1530.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050018 DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/08/2011 | 490.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E AUXILIARES JUNTO A ASEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/08/2011 | 880.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 0152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/08/2011 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NAS CORROCINHAS QUE TRANSPOTA ÇIXO DOMICILÇIAR NESTA CIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/09/2011 | 297.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/09/2011 | 31.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/09/2011 | 621.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/09/2011 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/09/2011 | 1620.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050812 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001278 | 02/09/2011 | 12080.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 025 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/09/2011 | 1119.00 | 00002366671490 | ROBERTO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050632 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/09/2011 | 1030.00 | 00091789990491 | MARCOS ANTONIO TAVARES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050609 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/09/2011 | 1123.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050677 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/09/2011 | 1399.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050714 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/09/2011 | 1120.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050693 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/09/2011 | 1120.00 | 00011025930444 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 050704 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/09/2011 | 442.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/09/2011 | 1350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050826 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/09/2011 | 495.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050836 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/09/2011 | 118.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/09/2011 | 913.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/09/2011 | 689.50 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE produtos contantes em nota fiscal de n D375 para manuntecao da banda marcial deste municipio sendo baquetas peles estiras conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/09/2011 | 650.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 atabaques 70x 13 madeira e 02 pratos 13`dourados contantes em nota fiscal de n D375 para a banda marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/09/2011 | 3480.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS A REDE PUBLICA DE ENSDINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA DE N 6600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/09/2011 | 2850.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS ATIVIDADES LOCAIS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/09/2011 | 425.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 8941 conforme deb em conta de n 8.356-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102011 | 0001285 | 06/09/2011 | 63000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE MANAIRA EM COMEMORACAO DE FESTA TRADICIONAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 COFORME CONTRATAO FIRMADO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 010/2011 COM AS BANDAS ANJO AZUL E O CANTOR NILTOM CESAR CONFORME NOTA FISCAL DE N 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000102011 | 0001286 | 06/09/2011 | 12000.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO , SOM, ILUMINACAO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS PARA FSTIVIDADES EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE MANAIRA EM COMEMORACAO DE FESTA TRADICIONAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 COFORMECONTRATAO FIRMADO E PROCESSO DE C/C 0010/2011.CONFORME NOTA FISCAL DE N 0095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001258 | 06/09/2011 | 2704.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0024 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001274 | 06/09/2011 | 1928.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00023 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/09/2011 | 150.00 | 00004491595402 | PAULO DAMIAO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001279 | 09/09/2011 | 1786.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0054 PARA REPOSICAO DO CARRO OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 002/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/09/2011 | 224.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MANGUEIRAS PARA O MOTO BOMBA NA VILA DE PELO SINAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 055.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/09/2011 | 1040.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 01404 PARA REPOSICAO DO CARRO OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/09/2011 | 855.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GALOES DE GRAXAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0049 E PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/09/2011 | 1591.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA TROCAS E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 010881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001388 | 09/09/2011 | 2560.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00058 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/09/2011 | 53024.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/09/2011 | 16420.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/09/2011 | 6725.79 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS JUNTO INSS DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DAF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001273 | 10/09/2011 | 4904.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0062 E 0053 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD UNO MOK 6492 E KOMBI PLACA MNL 4570 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001290 | 10/09/2011 | 4620.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0060 E 0061 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD KOMBIS PLACAS 5210 E 5200 CONFORME EM ANEXO. E CARTA CONVITE DE N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/09/2011 | 280.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR,. MOTOPRISTA QUANDO DE SERVICOS EM VIAGENS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. COMPROBATORIOS EM ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/09/2011 | 215.31 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMP. DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 06 PARCELA DE SEGURO DO AUTO MD FIAT WAY PLACA MOI 6482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME APOLICE DE N 820906-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/09/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME NOTA DE N 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/09/2011 | 119.73 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/09/2011 | 600.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/09/2011 | 280.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE AGUAS VERMELHAS MG PARA ENTREGA DE MENOR JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/09/2011 | 280.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTEKLAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE AGUAS VERMELHAS MINAS GERAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO AO CONSELHO DAQUELA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/09/2011 | 100.00 | 00016616331881 | ADALBERTO BEZERRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/09/2011 | 70.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA QUELA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/09/2011 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA QUELA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/09/2011 | 200.00 | 00002716657424 | JANIO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001344 | 13/09/2011 | 1392.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00152 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001345 | 13/09/2011 | 1683.34 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00156 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001346 | 13/09/2011 | 4655.40 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000153 E 0155 DESTINADO S A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRTECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/09/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/09/2011 | 3732.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/09/2011 | 120.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE AGOSTO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/09/2011 | 2600.00 | 00059910640406 | CICERTO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE AREIAS DE OLHO D AGUA NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DE FESTA TRADICIONAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2011 COFORME CONTRATAO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/09/2011 | 1800.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM PREPARATIVOS PARA DESFILE NO DIA SETE DE SETMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001343 | 13/09/2011 | 9593.30 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00151 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PDDE JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/09/2011 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/09/2011 | 39.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/09/2011 | 1100.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/09/2011 | 34.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/09/2011 | 1980.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/09/2011 | 200.00 | 00006835801409 | CARLOS ANTONIO CARNEIRO DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/09/2011 | 30.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 050039 DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO.OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 1234 DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/09/2011 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001289 | 15/09/2011 | 1507.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00098 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/09/2011 | 961.50 | 00779640000141 | MOTOART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0020 E 0023 PARA MOTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001333 | 17/09/2011 | 305.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 004856, LOTADO NA SEC. DE A DMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/09/2011 | 12628.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/09/2011 | 5493.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/09/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/09/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/09/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/09/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/09/2011 | 294.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/09/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/09/2011 | 8085.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/09/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/09/2011 | 70.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/09/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2011 | 34391.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/09/2011 | 5995.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/09/2011 | 19260.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/09/2011 | 83276.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/09/2011 | 46655.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/09/2011 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/09/2011 | 9735.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/09/2011 | 15750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/09/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/09/2011 | 3815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/09/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/09/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/09/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/09/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/09/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/09/2011 | 4820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/09/2011 | 2010.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA EQUIPE DE PRODUCAO DAS BANDAS ANJO AZUL E CANTOR NILTM CESAR E EQUIPE DE PALCO SOM ILUMINACAO GERADOR CAMARINS NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 REFERENTE AS FESTIVIDADAESNESTA CIDADE EM PRACA PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0006609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/09/2011 | 2655.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3925 E 3926 E 3928 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD KOMBIS PLACAS 5210 E 4570 E FIAT UNO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/09/2011 | 83.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0001348 | 23/09/2011 | 18125.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 ROUPEIRO EM ACO C 04 PORTAS E 04 ARMARIO 06 CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA 05 ARMARIO C 2 PORTAS 10 ARMARIO C S PORTAS PEQUENO 07 MESA P COMOUTADOR 07 MESA P MAQUINAS ESCREVER01 MESA REDONDA PARA REUNIAO 01 PROJETRO EPSOM CONFORME NOTA FISCAL DE N 00172 00174. PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ESNINO DESTE MUNICIPIO E PREGAO DE N 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001296 | 23/09/2011 | 1616.70 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 03 ESTABILIZADOR NHS 300 03 MONITOR 15.6 POLEGADAS 01 NOBREAK 600 VA NHS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CRAS ( PAIF) JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00103 E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001297 | 23/09/2011 | 172.20 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA CRAS ( PAIF) JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00103 E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0001347 | 23/09/2011 | 7950.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 ROUPEIRO EM ACO C 12 PORTAS E 01 MAQUINA XEROGRAFICA MP 1900 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00173 PARA O PROGRAMA IGD JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE N 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/09/2011 | 480.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM EQUIPAM,ENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002394 E 2395 .LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/09/2011 | 110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00000248 .LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/09/2011 | 69.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DO CONTADOR, QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 00083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/09/2011 | 364.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00249.LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/09/2011 | 800.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROPLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001381 | 26/09/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/09/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SWETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/09/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001302 | 26/09/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6610 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/09/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001304 | 26/09/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/09/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00016573919491 | ANA LUCIA TAVARES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/09/2011 | 120.00 | 00004056012474 | MARIA SUELY ALVES PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/09/2011 | 80.00 | 00046057102487 | IRANI RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/09/2011 | 850.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . jose henriques fernandes CONFORME NOTA FISCAL DE N 0034 POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/09/2011 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/09/2011 | 150.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 0006925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/09/2011 | 1300.00 | 00000040508439 | ALICE MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001369 | 29/09/2011 | 2012.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00030 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/09/2011 | 810.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OSPEGAGEM A EQUIPE DE 54 PESSOA INCLUINDO EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM ILUMUNACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/09/2011 | 360.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NA FROTA OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001359 | 29/09/2011 | 2721.26 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00850 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/09/2011 | 320.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,COMPETENCIA 007/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/09/2011 | 252.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COMPETENCIA 008/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001368 | 29/09/2011 | 12829.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 027 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001360 | 29/09/2011 | 4481.43 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0851 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001367 | 29/09/2011 | 2673.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00289 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/09/2011 | 212.59 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/09/2011 | 124.50 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/09/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 20/240 COMPETENCIA DE 009/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2011 | 4507.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001334 | 30/09/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0001064 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2011 | 5.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE setembro DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2011 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2011 | 90.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBERTURA D ESTOFADOS DE CADEIRA PERETENCETE A ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2011 | 1180.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0965184 DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2011 | 1249.00 | 00025527239857 | MARIA DO CARMO RODRIGUES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 0965190 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2011 | 1350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 965188 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2011 | 550.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM ( PAREDAO) PARA DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2011 | 375.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 965186 DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/09/2011 | 1160.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 965185 DESTINADOS A MERTENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA PETI NESTE M,UNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2011 | 530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 965189 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 965187 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2011 | 210.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA PARA TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2011 | 320.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REFERENTE A FICHAS PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/10/2011 | 868.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2011 | 340.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA E TONER PARA IMPRESSORAS JUNTO A ASCE. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 6698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001573 | 01/10/2011 | 5343.80 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00.221 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2011 | 240.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA E TONER PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE N 6699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2011 | 545.00 | 00002462610480 | SAULO CORREIRA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE E PERIFERICOS, SENDO FORMATAÇÃO E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/10/2011 | 71.40 | 00662270000320 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERICAO DE BALANCAS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/10/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/10/2011 | 1650.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS ANJO AZUL E NILTOM CEZAR PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2011 CON FORME NOTAS DE N S 161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/10/2011 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De DIARIAS AO SEC. DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITOEIO DE CONTABILIDADE E O DE ADVOCACIA LACERDA DE MEDEIROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/10/2011 | 300.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De DIARIAS AO SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITOEIO DE CONTABILIDADE E O DE ADVOCACIA LACERDA DE MEDEIROS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001479 | 05/10/2011 | 1440.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001894 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/10/2011 | 4449.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.877 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001477 | 05/10/2011 | 1468.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0001893 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001407 | 05/10/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001408 | 05/10/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001409 | 05/10/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001480 | 05/10/2011 | 12547.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.878 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001484 | 05/10/2011 | 5581.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.896 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001475 | 05/10/2011 | 1607.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.895 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001410 | 06/10/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001411 | 06/10/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001412 | 06/10/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001413 | 06/10/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001414 | 06/10/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001415 | 06/10/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001416 | 06/10/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001478 | 06/10/2011 | 3295.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 001.899 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/10/2011 | 749.00 | 03674228000155 | IND. E COM. DE LATICINIO DICE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De produtos contantes em nota fiscal de n 003447 destinados ao programa peti neste municipio referente a produtos alimenticios we conforme em abnexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/10/2011 | 13.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2011 | 450.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE PATOS ER JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/10/2011 | 16937.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM 105.387-6 E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2011 | 3150.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS ATIVIDADES LOCAIS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/10/2011 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2011 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO DEBITADO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001420 | 11/10/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001421 | 11/10/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001426 | 11/10/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/10/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/10/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/10/2011 | 780.00 | 11463899000103 | VIDRACARIA POTIGUAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARTEIRAS P PREFEITO VICE PREITO E SECRETARIOS CONFORME NOTA DE N 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/10/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/10/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/10/2011 | 350.00 | 00069704040482 | JOS GOMES PATRIOTA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/10/2011 | 17808.03 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/10/2011 | 10264.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/10/2011 | 4357.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 009/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/10/2011 | 86.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CIDE 11.852-4 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112011 | 0001456 | 13/10/2011 | 9500.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NA VILA DE PELO SINAL MUNICIPIO DE MANAIRA EM COMEMORACAO DE FESTA TRADICIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME CONTRATAO FIRMADO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 011/2011 COM AS BANDAS TELENGO TENGO E A DUPLA FABI E NALDO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/10/2011 | 4500.00 | 08389607000117 | SEEL REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÃO DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO , SOM, ILUMINACAO, GERADOR, PARA FSTIVIDADES EM PRACA PUBLICA NA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES NO MES DE OUTUBRO DE 2011 COFORME CONTRATAO FIRMADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/10/2011 | 152.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA CONSELHEIROS JUTNO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/10/2011 | 220.00 | 10566634000160 | COMILTIMIDIA VIAOM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME NOTA DE N 0092 PARA O PREDIO DA EMATER PB. NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMAO DE COOPERACAO FIRMADO.E PLANMO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/10/2011 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/10/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/10/2011 | 600.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/10/2011 | 423.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/10/2011 | 102.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/10/2011 | 1000.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . MARIA PEREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0036 POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/10/2011 | 313.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A SENHORA MARIA RISOMAR CAMPOS , PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIO.CONFORME CUPOM DE N 408336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/10/2011 | 131.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/10/2011 | 1138.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/10/2011 | 704.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/10/2011 | 13164.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/10/2011 | 1336.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/10/2011 | 975.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/10/2011 | 2875.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/10/2011 | 5348.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/10/2011 | 627.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/10/2011 | 1863.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/10/2011 | 580.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA REUNIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOS JUNTO A ASEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/10/2011 | 323.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/10/2011 | 470.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3950 PARA AS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO PLACAS NPR 2917 E NPR 2837 .. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/10/2011 | 1060.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE A 02( INTINERARIOS DIFERENTES) CONFORME CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/10/2011 | 4010.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOGOS E GIRANDOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00010 PARA AS FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/10/2011 | 125.44 | 07419661000103 | VISA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 1340 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001482 | 20/10/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001483 | 20/10/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/10/2011 | 81.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/10/2011 | 210.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SER. FUNCAO DE INDENTIFICADOR TRABALHA COM REGULARIZACOES D INDENTIDADE NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESOA A SERVICO DESTE PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/10/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000112010 | 0001539 | 24/10/2011 | 13689.99 | 08593904000180 | 3T COMERCIAL DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 3 ARQ.EM ACO 5 GAVETAS 2 FOGAO INDUST 2 BOCAS FRIGOBAR 120 LTS 1 FREZER HORIZONTAL 530LTS 2 GELADEIRA 1 PORTA 280 LTS 4 MESA MX 090 10 MESA MX 120 3 VENT. DE PAREDE 50 CM 14 ESTANTES 6 PRATELEIRA 3 ESNTANTE 3 PRATELEIRAS CONF. NOTA FISCAL DE 00375 PARA AS SCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/10/2011 | 200.00 | 00005695743400 | SEBASTIANA DA SILVA ROMEIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/10/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/10/2011 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/10/2011 | 600.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00002904409475 | CLARA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/10/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/10/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/10/2011 | 1090.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM MANICURE ATENDENDO FAMILIAS DO PROGRAMNA PAIF NES TE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/10/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/10/2011 | 300.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006665172406 | DAMIAO ROMERO SOARES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/10/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/10/2011 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/10/2011 | 340.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/10/2011 | 900.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBR DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/10/2011 | 100.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001497 | 25/10/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/10/2011 | 1200.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO E OUTRO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ADA EMATER NA RUA JOSE HENRIQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/10/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/10/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/10/2011 | 800.00 | 00083352660697 | RIKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTEDO SISTEMA DE INVENTARIO GERAL, CONTROPLE DE COMBUSTIVEL E E DE ESTOQUE CONFORME CONTRATO FIRMDO REF. MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/10/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/10/2011 | 520.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 10657 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/10/2011 | 490.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO SENDO ESCRITURAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E OUTROS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/10/2011 | 1160.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE set e outu DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001493 | 25/10/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6667 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE sETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001496 | 25/10/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/10/2011 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/10/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/10/2011 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE SET E OUTU DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/10/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/10/2011 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002438.LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/10/2011 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA ANTENA INETRLY DM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000308.LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/10/2011 | 3725.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/10/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/10/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/10/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/10/2011 | 1065.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CRE C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/10/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/10/2011 | 3815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/10/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/10/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/10/2011 | 14128.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/10/2011 | 83416.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/10/2011 | 46150.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/10/2011 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/10/2011 | 33046.70 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/10/2011 | 8720.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001428 | 27/10/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/10/2011 | 1060.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE A 02( INTINERARIOS DIFERENTES) CONFORME CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001430 | 27/10/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001431 | 27/10/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001432 | 27/10/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001433 | 27/10/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/10/2011 | 10830.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/10/2011 | 15750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/10/2011 | 8630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/10/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/10/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/10/2011 | 345.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/10/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/10/2011 | 6.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CEXS 11.483-9 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/10/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/10/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/10/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001547 | 28/10/2011 | 2494.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000032 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001548 | 28/10/2011 | 12415.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 027 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/10/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00069030901420 | LUIS FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PEREFITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001546 | 28/10/2011 | 2000.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00034 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR COM CURSOS DE VAGONITE TRABALHANDO JUNTO COM FAMILIAS PELO CRAS REFERENTE AOS MESES DE SET E OUTUBRO JUNTO A SEC. DE ACAO DE ACAO SOCIAL ( PAIF) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/10/2011 | 530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 059837 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/10/2011 | 1180.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 059827 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/10/2011 | 480.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 059851 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08571437000278 | GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS para motocilcetas lotadas NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/10/2011 | 1470.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINOP FUNDAMNENTAL CONFORME NOTA DE N 6694 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2011 | 29600.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2011 | 1445.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 010/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001564 | 31/10/2011 | 142000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO CHASSI PARA CAMINHÃO CHASSI N:953468234BR119198, ANO:2010 MODELO 2011, COR:BRANCO GEADO, COMBUSTIVEL: DIESEL, NUMERO MOTOR:D1A051954, MOTOR:185 CV/PBT 15000KG/ENTRE FIXO4800MM, RENVAN:339051, COMFORME NOTA FISCAL No.17150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/10/2011 | 640.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL FORRO CALIENTE NO DIA DE 21 DE OUTUBRO DE 2011 EM COMEMORACAOE CONFRATERNIZACAO DO DIA DOSPROFESSORES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/10/2011 | 1570.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 059810 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/10/2011 | 1280.00 | 00009168433433 | CICERO KALIOMANS ALVES NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PROFESSORES JUNTO A SEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/10/2011 | 1907.50 | 00005732482490 | SHIRLEY PAULINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2011. CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/10/2011 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE camaras de ar para motocilcetas lotadas NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001437 | 31/10/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2011 | 450.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDA DE MATERIAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/10/2011 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NAS CORROCINHAS QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILÇIAR NESTA CIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2011 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCIASMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE PATOS.E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/10/2011 | 130.00 | 00076900886434 | JOAO BARREIRO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/10/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/10/2011 | 4.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/10/2011 | 5924.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/10/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 21/240 COMPETENCIA DE 010/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2011 | 13.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/10/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 0001112 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2011 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/11/2011 | 279.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/11/2011 | 3632.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/11/2011 | 346.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/11/2011 | 9323.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/11/2011 | 2321.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/11/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000022011 | 0001670 | 01/11/2011 | 239.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 TELEFONES SM FIO AC 600SIEMENS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005325, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO.E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2011 | 32.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005325, LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/11/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/11/2011 | 217.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME EM AMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2011 | 13673.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2011 | 1348.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2011 | 1021.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2011 | 3333.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2011 | 5028.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2011 | 546.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME EM AMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/11/2011 | 2815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/11/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/11/2011 | 4315.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/11/2011 | 8630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2011 | 103.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2011 | 919.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0098 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2011 | 2700.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS ATIVIDADES LOCAIS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2011 | 212.59 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022011 | 0001669 | 01/11/2011 | 356.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005326, LOTADO NA SEC. DE A DMINISTRACAO DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO.E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE novembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001691 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6757 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001695 | 01/11/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2011 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2011 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/11/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/11/2011 | 2682.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/11/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/11/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2011 | 297.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2011 | 6259.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2011 | 1581.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS JUNTO INSS DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001739 | 01/11/2011 | 1630.10 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE SENDO CARTUCHOS, TONERS CABO DE USB DVD CD ARA MANUECAO DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA REFERENTE NOTA FISCAL DE N 000134 E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001740 | 01/11/2011 | 2313.50 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PÁRA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000075 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2011 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/11/2011 | 7875.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 50 % DO 13 SALARIO DO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/11/2011 | 15750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/11/2011 | 5278.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 50 5 DO 13 REF EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/11/2011 | 10830.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001694 | 01/11/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2011 | 150.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDA DE MATERIAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2011 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO E OUTRO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ADA EMATER NA RUA JOSE HENRIQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001731 | 01/11/2011 | 2306.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000038 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001737 | 01/11/2011 | 5967.60 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 01125 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA DESTINADOS A ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/11/2011 | 2455.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/11/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO DO MOTOR BOMBA DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO D 20 PLACA GTF 1605 TRANSPORTANDO CADFASTRADORES JUNTAMENTE COM EQUIPE DA SEC. DE AGRICULTURA PARA COMUNIDADES RURAS REF AO CADASTRO DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIOPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001593 | 01/11/2011 | 1205.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000101 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD KOMBIS PLACAS 5200 CONFORME EM ANEXO. E CARTA CONVITE DE N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2011 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2011 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2011 | 450.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006665172406 | DAMIAO ROMERO SOARES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2011 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001719 | 01/11/2011 | 12462.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 027 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001721 | 01/11/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001722 | 01/11/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001723 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2011 | 1060.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE A 02( INTINERARIOS DIFERENTES) CONFORME CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001727 | 01/11/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001728 | 01/11/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001729 | 01/11/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001734 | 01/11/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001736 | 01/11/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001738 | 01/11/2011 | 4684.94 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001126 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0001741 | 01/11/2011 | 877.75 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICOPARA MANUNTECAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00076 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001742 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001744 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2011 | 862.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 AMPLIFICADOR DE SOM E 01 GUILHOTINA 297 CONFORME CNSTA EM NOTA FISCAL DE N 0005321 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/11/2011 | 200.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONATNATE EM NOTA FISCAL DE N 005323 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/11/2011 | 54354.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/11/2011 | 10215.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/11/2011 | 37330.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/11/2011 | 23075.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/11/2011 | 3593.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/11/2011 | 4681.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/11/2011 | 16718.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50% DO 13 EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/11/2011 | 7064.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/11/2011 | 149508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/11/2011 | 46435.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/11/2011 | 17363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2011 | 68854.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2011 | 11340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/11/2011 | 17128.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/11/2011 | 272.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 5 DO 13° DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/11/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001647 | 01/11/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001648 | 01/11/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2011 | 362.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001660 | 01/11/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001661 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001663 | 01/11/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE CURSO DE OROENTACAO A CONSELHIEROS MUNICIPAIS DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME RECIBO E CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2011 | 250.00 | 00000898746418 | ZEZITO ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO CONSTRUCAO DE CERCA EM VARA A PIQUE E LIMPEZA DE TERRENO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FUETADO LEITE NA COMUNIDADE DO SITIO UMBUZEIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2011 | 447.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00362.LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2011 | 1261.00 | 00004446278479 | MARIA NEUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060451 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/11/2011 | 1128.00 | 00006312902650 | ARLETE PAIXAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060469 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2011 | 720.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2011 | 700.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE servicos de concerto limpeza e manuntecao em maquina de xerox conforme nota fiscal de n0263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/11/2011 | 2364.00 | 00004038689476 | NAVINHA SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060464 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/11/2011 | 1362.00 | 00004099998495 | JUCILENE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060455 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2011 | 1146.00 | 00004257745460 | AUDELENI VIEIRA BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060404 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2011 | 1157.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060453PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2011 | 200.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA MESA DE MADEIRA PARA A CRECHE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001779 | 01/11/2011 | 5075.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO AS ESCOLAS DO PROGRAMA QUILOMBOLA CONFORME NOTA FISCAL DE N 002.063 NESTE MUNICIPIO E ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00007412884433 | ELAINE CRISTINA MENESES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTSRUTOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 JUNTO A SEC. DE ACAO SICAOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001730 | 01/11/2011 | 2023.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00040 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002904409475 | CLARA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM MANICURE ATENDENDO FAMILIAS DO PROGRAMNA PAIF NES TE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2011 | 385.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 060523 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2011 | 200.00 | 00011436415403 | MELQUESEDEQUE NOGUEIRA LOURENCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/11/2011 | 1362.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EXERCICIO DE 2011. CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/11/2011 | 700.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EZXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/11/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EZXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/11/2011 | 562.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EZXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2011 | 3815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2011 | 3375.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CRE C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/11/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/11/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/11/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/11/2011 | 1862.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 % DO 13 EZXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/11/2011 | 4270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/11/2011 | 600.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De DIARIAS AO SEC. DE ACAO SOCIAL QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO PARTICIPANDO DE CONFERENCIA DA VIII ESTADUAL DE A. SOCIAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2011 | 640.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2011 | 70.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001658 | 01/11/2011 | 1950.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00103 PARA REPOSICAO DO CARRO OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 002/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2011 | 3825.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO , OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2011 | 1240.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 3966 E 3967 PARA CARRO OFICIAL LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUINICIPIO PLACA MOD 5367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2011 | 1090.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR EM CURSO DE MONTAGEM DE ARRANJOS FLORAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA CRAS PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E POUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2011 | 510.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 060524 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2011 | 1280.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 60522 MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001757 | 03/11/2011 | 1880.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD KOMBI LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NS 00021 E PREGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001758 | 03/11/2011 | 1840.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD FIAT LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NS 00018 E PREGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001756 | 03/11/2011 | 960.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD FIAT LOTADAO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0019.E REGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/11/2011 | 1400.00 | 00003329403497 | NAZARE M DINIZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 060521PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/11/2011 | 242.96 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 1828276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/11/2011 | 3840.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 120 CADEIRAS LAGUNNA BA TRAMONTINA LOTADA NO ENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 5322 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/11/2011 | 4000.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO CALIENTE NOS DIAS 19 E NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO DE 2011 EM PRACA PUBLICA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA E E NO JATOBQA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/11/2011 | 301.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FILMES REFERENTE A EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPONS 11608 E 11647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/11/2011 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MANOEL BARBOSA NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTINADOS PARA O MESMO PARTICIPAR DE seminario de monitoramento da execucao do pnae DIA 01E 07/11/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/11/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2011 | 500.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MUSICO OBJETIVANDO GRAVACAO DO JHINO MUNICIPAL EM MIDIA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/11/2011 | 243.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/11/2011 | 13522.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM 105.387-6 E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/11/2011 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/11/2011 | 19944.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/11/2011 | 140.00 | 00002386230414 | LINDAUVA JUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA QUELA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/11/2011 | 140.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SRA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE J PESSOA JUNTO A CASA DE ACOLHIDA MASCULINA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA QUELA CIDADE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/11/2011 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/11/2011 | 1580.00 | 06194176000108 | NILDO DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . SR. MARLY VITURINO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0025 POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/11/2011 | 150.00 | 00048893226472 | ROSA NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001594 | 21/11/2011 | 7580.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 00.264 PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA JUNTO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE N 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/11/2011 | 1932.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/11/2011 | 102.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/11/2011 | 823.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/11/2011 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/11/2011 | 1503.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/11/2011 | 37.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/11/2011 | 350.00 | 00092946763404 | LUCIA PEREIRA DE OLINDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/11/2011 | 150.00 | 00003904183400 | ZIVONEIDE CANDIDO LOPES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/11/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/11/2011 | 1636.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0014913 DESTINADOS A SECRETASRIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/11/2011 | 150.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO.NA CIDADE DE C. GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/11/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/11/2011 | 600.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/11/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.239-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2011 | 545.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MNITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO ATIVIDADES ARRANJOS FLORAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2011 | 3228.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 011/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2011 | 64.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/11/2011 | 274.10 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/11/2011 | 6.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CEXS 11.483-9 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2011 | 19697.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 011/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 22/240 COMPETENCIA DE 011/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001762 | 30/11/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00018 REFERENTE AO MES DE novembro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2011 | 439.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2011 | 7265.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2011 | 16455.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2011 | 5630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2011 | 110841.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2011 | 45890.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO AUXILIARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2011 | 36633.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2011 | 11340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2011 | 12483.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001789 | 01/12/2011 | 11400.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD 2 FIAT, 2 KOMBI . 01 ONIBUS, 01 PAJERO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NS 0032, 031 , 030, 029 E PREGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2011 | 82176.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO pagamento de 14 SALARIO CONFORME LEI DE N 300/2007 DE 19 DE OUTUBRO /2007.REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2011 | 9363.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PROFESSORES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO 14 SALARIO CONFORME LEI DE N 300/2007 NO EXERCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2011 | 35854.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 14 SALARIO CONFORM LEI DE N 300/2007 CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2011 | 14128.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO ( MDE) DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/12/2011 | 3815.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITORES DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2011 | 3375.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESDTADOR LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGHRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CRE C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2011 | 3270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ( CONSELHO TUTELAR) CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2011 | 1400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/12/2011 | 590.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA TROCAS E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD PAJETO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/12/2011 | 980.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 067439 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/12/2011 | 1315.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 067385 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/12/2011 | 2960.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 067369 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/12/2011 | 2682.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 067376 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/12/2011 | 310.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 067459 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 067425 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/12/2011 | 420.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 067446 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE NOVEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/12/2011 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS GOVERNAMENTAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERESE DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/12/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO elaboracao de projetos tecnicos da praca na rua antonio preira da silva nesta cidade conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001802 | 05/12/2011 | 34872.20 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESOCLA SEBASTIANA DINO LOCALIZADA NA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0013 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001803 | 05/12/2011 | 199205.77 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA DE ESOCOLAS DA ZONA URMANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0015 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001804 | 05/12/2011 | 366191.87 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DEESCOLA ( CRECHE) NESTA CIDADE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CLUB NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0014 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/12/2011 | 545.00 | 00007465010489 | ANA CLAUDIA PEREIRA BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR COM CURSOS DE VAGONITE TRABALHANDO JUNTO COM FAMILIAS PELO CRAS REFERENTE AOS MESES DE SET E NOVEMBRO JUNTO A SEC. DE ACAO DE ACAO SOCIAL ( PAIF) DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/12/2011 | 600.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUNER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/12/2011 | 121.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE PASEP DESTA PREFEITUIRA REFERENTE A COMPETECNCIA DE NOVEMBRO DE 2011., CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/12/2011 | 211.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 12665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001849 | 06/12/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6783 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002022 | 07/12/2011 | 2300.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS SENDO CAMISETAS PARA JOVENS DO PROGRAMA ( PRO JOVEM) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000274 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002023 | 07/12/2011 | 6295.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA ( PETI) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000271 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002024 | 07/12/2011 | 2700.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA ALUNOS DA BRIQUEDOTECA JUNTO AO PROGRAMA ( PAIF CRAS ) NA SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000269 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002025 | 07/12/2011 | 900.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA AOS VELHINOS DA 3 IDADE JUNTO AO PROGRAMA ( PAIF CRAS ) NA SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000273 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002036 | 07/12/2011 | 15902.50 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OD ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000270 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002037 | 07/12/2011 | 1260.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE JUNTO A SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 000272 E PREGAO DE N 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/12/2011 | 2800.00 | 10822903000101 | IND. COM. DE CONFECO THREE DFASHION LIMITADA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISETAS COM LOGOTIPO DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE PARA DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE TRABALHO NAS FESTIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL DEN 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/12/2011 | 1200.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/12/2011 | 210.00 | 00057199779453 | HUMBERTO ANTAS E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SER. FUNCAO DE INDENTIFICADOR TRABALHA COM REGULARIZACOES D INDENTIDADE NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE J PESOA A SERVICO DESTE PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/12/2011 | 37032.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DAF EM ANEXO, SENDO ESTE PAGAMENTO DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/12/2011 | 2692.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS JUNTO INSS DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/12/2011 | 17773.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AO INSS CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM 105.387-6 E DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/12/2011 | 2035.78 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTUIVO SENDO BOLAS DE CAMPO E FUTSAL E REDES SPITER PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A ASEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2011 | 3398.61 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO BOLAS DE CAMPO E FUTSAL E REDES SPITER PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A ASEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2011 | 2346.00 | 05253747000175 | S & A SPORTE E AÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO TROFEUS MEDALHAS E PADROES PARA PREMIACOES REFERENTE A CAMPEONATO DE FUTSAL EXISTENTE NESTE MUNICIPIO CONFORM NOTA DE N 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2011 | 240.00 | 11407608000151 | PRODART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVELAÇÃO DE FILMES REFERENTE A EVENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CUPONS 11848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001844 | 12/12/2011 | 5941.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0012119 NESTE MUNICIPIO. conforme pregao de n 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/12/2011 | 2455.98 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento de compra de pães frances para os alunos dA do creche deste municipio conforme nota fiscal eletronica de n 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/12/2011 | 1850.80 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para pagamento de produtos constantes em nota fiscal de n 0015 para confraternisazao do dia dos professores neste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/12/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001853 | 12/12/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001854 | 12/12/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001855 | 12/12/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001856 | 12/12/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001857 | 12/12/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001858 | 12/12/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/12/2011 | 2455.98 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de importancia que se empenha para compra de pães frances para os alunos do programa peti neste municipio conforme nota fiscal eletronica de n 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001859 | 12/12/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6757 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/12/2011 | 5576.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/12/2011 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMES PUBLICITARIOS VEICULADOS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO E DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/12/2011 | 211.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 12356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/12/2011 | 110.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ADESIVOSP PARA A SCE. ASSINTECIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/12/2011 | 300.00 | 00011025891449 | JOSE HENRIQUE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/12/2011 | 140.00 | 00001042245410 | RITA FLORENTINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/12/2011 | 120.00 | 00003511326435 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001860 | 13/12/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001861 | 13/12/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001862 | 13/12/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001863 | 13/12/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001864 | 13/12/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002051 | 13/12/2011 | 1500.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARRO OFICIAL MD ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NS 00034 E PREGAO DE N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122011 | 0001915 | 13/12/2011 | 93000.00 | 09495131000161 | R. L. SHOWS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO AS BANDAS COLLO DE MENINA E BOND DO BRASIL E DUPLAS DE REPENTISTAS GERALDO AMANCIO E COMPANHIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000120 EPROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000122011 | 0001918 | 13/12/2011 | 15000.00 | 09495131000161 | R. L. SHOWS E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE PALCO . SOM ILUMINACAO BANHEIROS QUIMICOS GERADORES EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDAES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE LAS DE REPENTISTAS GERALDO AMANCIO E COMPANHIA CONFORME NOTA FISCAL DE N 000121 E C/C DE N 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002031 | 14/12/2011 | 18304.97 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE COMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FICAIS DE N S 000204 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/12/2011 | 170.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,COMPETENCIA 011/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/12/2011 | 170.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,COMPETENCIA 010/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/12/2011 | 170.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,COMPETENCIA 009/2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/12/2011 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO De DIARIAS AO SEC. DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDE PARTICIPANDO DE FORUM ESTADUAL SASE/MEC CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002032 | 14/12/2011 | 3015.72 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE REDE DE ABSTECIMENTO DA A AGUA NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FICAL DE N 000205 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/12/2011 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REGISTRO DE INTERNET REFERENTE A MANUNTECAO DE DOMINIO PARA ACESSO A INTERNET TAMBEM CHAMADO DE DOMINIO DE PRIMEIRO NIVEL ( DPN) CONFORME DOC. EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002028 | 14/12/2011 | 53377.95 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE COLETORA D EESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTAS FICAIS DE N S 000206, 207, 208 E 000209 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002029 | 14/12/2011 | 18929.44 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE REDE COLETORA D EESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTAS FICAIS DE N S 000206, 207, 208 E 000209 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00162011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0002030 | 14/12/2011 | 47521.99 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTAS FICAIS DE N S 000200 , 0000199 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002033 | 14/12/2011 | 6721.20 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA EM CAL VIRGEM LIMPEZA DESMATAMENTO NESTA CIDADE E NA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICIOIO CONFORME NOTA FICAL DE N 000202 E 000203 CONFORME CARTA CONVITE DE N 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/12/2011 | 169.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/12/2011 | 988.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/12/2011 | 1987.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS MOVEL LOTADO NO GAB DO SR. PREFEITO NESTA PREFEITURA SOB OS NS 99582004 99654106 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/12/2011 | 817.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/12/2011 | 143.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/12/2011 | 548.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/12/2011 | 328.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES E AUXILIARES JUNTO A ASEC. DE EDUACCAO COM PROFESSORES DA REDE PUBLICA CONFROME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/12/2011 | 1102.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SDCRETARIA D EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/12/2011 | 330.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/12/2011 | 907.50 | 00779640000141 | MOTOART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0029 PARA MOTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/12/2011 | 42.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.435-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 15.721-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/12/2011 | 360.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCIASMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/12/2011 | 1270.00 | 05404216000136 | VAM CARMEM NOIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VESTIDOS E ORNAMENTACOES PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/12/2011 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME CREDITO EM C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/12/2011 | 948.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NO GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/12/2011 | 360.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BALANCIASMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/12/2011 | 220.00 | 00779640000141 | MOTOART | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0079 NAS MOTOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 17/12/2011 | 1950.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LIVROS DIDADTICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/12/2011 | 1290.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 072738 DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/12/2011 | 2900.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 072756 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/12/2011 | 2050.00 | 00003755165490 | IVAN RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 072755 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/12/2011 | 1050.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE 072751 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/12/2011 | 2000.00 | 00005418227483 | CICERO GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE072754 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO REF PROGRAMA PNAE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/12/2011 | 1470.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 072739 DESTINADOS A MERTENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA PETI NESTE M,UNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/12/2011 | 520.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0072740 DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/12/2011 | 4270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/12/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABSSTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/12/2011 | 545.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO (MDE ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/12/2011 | 10830.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/12/2011 | 90.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO F ESPECIAL 15.953-0 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/12/2011 | 4915.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/12/2011 | 8630.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/12/2011 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ElETIVOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/12/2011 | 5365.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A UBAM CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 105.387-6 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/12/2011 | 5127.50 | 34028316082916 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REPLICA DE CARIMBO EM COMEMORACO AOS 50 ANOS DE WEMANCIPACAO POLITIOCA DESTA CIDADE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA LA ELABORACAO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 CONFORME EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/12/2011 | 323.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PUBLICACOES JUNTO A UNIAO SEPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA DE JULGAMENTOS DE EDITAIS CONFORME GUIA EM ANEXO DE N 12869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/12/2011 | 13346.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA CONFORMNE DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/12/2011 | 1244.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001810 | 20/12/2011 | 29275.72 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0017 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0001811 | 20/12/2011 | 73979.90 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0018 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/12/2011 | 300.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A SERVICOS DESTA PREFEITURA TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DA MESMA CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0002040 | 20/12/2011 | 20195.23 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE REDE COLETORA D EESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DESA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE N 0016 E TOMADA DE PRECO DE N 009/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/12/2011 | 2400.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICO DE ANUNCIOA NATALINOS INCLUINDO ROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMNACIPACAO POLITICA DA CIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO EM ANEXO.E NOTAS DE NS 000190 E 0011189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/12/2011 | 1614.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE COMPENSACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/12/2011 | 7975.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE COMPENSACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/12/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ITR 105.384-1 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/12/2011 | 2700.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM QUANDO ESTAO DE REFORCOS NAS ATIVIDADES LOCAIS CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/12/2011 | 800.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO EM PREPARATIVOS PARA DESFILE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/12/2011 | 1600.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA FILARMONICA ISAIS LIMA NA ALVORADA DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADAES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/12/2011 | 13711.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 13° DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/12/2011 | 37685.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/12/2011 | 10095.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/12/2011 | 5076.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE 13° 2011 DO ( 40%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/12/2011 | 28026.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO REFERENTE O 14° CONFORME LEI MUNICIPAL 300/2007 DE 2011 DO ( 60%) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001865 | 26/12/2011 | 2150.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001866 | 26/12/2011 | 693.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/12/2011 | 630.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001868 | 26/12/2011 | 1259.50 | 00013433756813 | EDINALDO SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001869 | 26/12/2011 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001870 | 26/12/2011 | 803.00 | 00005939771491 | JOAQUIM BEZERRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001871 | 26/12/2011 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001872 | 26/12/2011 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001873 | 26/12/2011 | 1210.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001874 | 26/12/2011 | 1496.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001875 | 26/12/2011 | 685.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001876 | 26/12/2011 | 700.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0001877 | 26/12/2011 | 946.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001878 | 26/12/2011 | 700.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001879 | 26/12/2011 | 1260.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/12/2011 | 1100.00 | 00011162650877 | FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 002/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/12/2011 | 1060.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA REFERENTE A 02( INTINERARIOS DIFERENTES) CONFORME CONTRATOS FIRMADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/12/2011 | 150.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/12/2011 | 80.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/12/2011 | 50.00 | 00092947875400 | MARIA DA CONCEICAO VICEMTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/12/2011 | 300.00 | 00006665172406 | DAMIAO ROMERO SOARES TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONA DEPOSITO E GUARDA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/12/2011 | 300.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/12/2011 | 150.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE 02 DUAS CASAS UMA PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E OUTRA PARA ENCONTROS PEDAGOGICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/12/2011 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/12/2011 | 241.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE EDUCACAO SOB OS NS 34581033 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/12/2011 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARTA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/12/2011 | 3500.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FOGOS E GIRANDOLAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 0021 PARA AS FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002038 | 26/12/2011 | 2700.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 10 FICHARIOS DE MESA 01 MULTIFUNCIONAL A LAZER PARA A SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00291 E PREGAO DE N 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052011 | 0002045 | 26/12/2011 | 1265.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME TOMADA DE PRECO DE N 005/2011 E CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002046 | 26/12/2011 | 11890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 2 TV 29 POLEGADAS SLIM PLANA 3 VENTILADOR DE COLUNA 50 CM VENTISOL 10 VENTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL 12 VENTILADOR DE PAREDE 50 CM VENTISOL 20 ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00292 E PREGAO DE N 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/12/2011 | 157.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. ACAO SOCIAL SOB OS NS 34581263 E 34581205 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/12/2011 | 545.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO TEMAS ARTE E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/12/2011 | 545.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AOS JOVENS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/12/2011 | 600.00 | 00009641296477 | ADRICIA RABELO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM INFORMATICA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO COM ADOLECENTES DE 15 A 17 ANOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/12/2011 | 600.00 | 00007412884433 | ELAINE CRISTINA MENESES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTSRUTOR DE CURSO DE CABELEREIRO JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011 JUNTO A SEC. DE ACAO SICAOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/12/2011 | 600.00 | 00007251178427 | JOSE AILTON ALVES CARIRI E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA ATENDENDO A CRIANAS DE 07 A 15 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006878747422 | MARIA ELIZANGELA SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR PARA TRABALHO COM CRIANCAS DE 0 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/12/2011 | 600.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MONITOR DE SERVICO DE CURSO DE PINTURA EM TELA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005137924490 | JOSE DAMIAO CANDIDO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTRUTOR EM ATIVIDADES ESPORTIVAS AS CRIANCAS DE 07 A 14 ANOS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/12/2011 | 545.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL COM CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA (CRAS) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/12/2011 | 545.00 | 00002904409475 | CLARA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FACILITADOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO TRABALHANDO ATIVIDADES ESPORTIVAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/12/2011 | 976.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NOTA DE N 5.887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/12/2011 | 400.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNICOMANETO DO PEO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011.LOCALIZADO NA RUA SILVERIO ALVES LISBOA S/N CENTRO MANAIRA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/12/2011 | 180.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/12/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/12/2011 | 1635.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITOR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRABALHAR NO PROGRAMA PAIF JUNTO AFAMILIAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/12/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTAS E OUTROS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 005/2011 E NOTA DE SERVICO DE EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001933 | 26/12/2011 | 4500.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA CIVIL CONFORME CONTRATO E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 004/2011. E NOTA DE SERVICOS DE N 6757 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/12/2011 | 556.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM EM PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/12/2011 | 130.00 | 00034439188591 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/12/2011 | 130.00 | 00028649443400 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/12/2011 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A REPUBLICVA DOS POLICIAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/12/2011 | 150.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITARDESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/12/2011 | 114.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/12/2011 | 20.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONMICAS FIXOS DESTA PREFEITURA LOTADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB OS NS 34581004 E 34581041 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 26/12/2011 | 580.00 | 09527261000139 | EDANIELLE MONIQUE DE MELO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA O CENTRO DE SAUDE CENTRO MULTIPLO USO E SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/12/2011 | 110.00 | 10566634000160 | COMILTIMIDIA VIAOM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET CONFORME NOTA DE N 00103 PARA O PREDIO DA EMATER PB. NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMAO DE COOPERACAO FIRMADO.E PLANMO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 26/12/2011 | 551.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005888, PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO SENDO 02 ESTABILIZADORES 1000 VA ENRGETIC CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 26/12/2011 | 15.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005888, PARA O CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/12/2011 | 863.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS FIXOS DESTA PREFEITURA O SOB O N 34581234 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/12/2011 | 545.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTOA ENTIDADES GOVERNAMENTAIS CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/12/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOA JUNTO AO INSS RECEITA FEDERAL CAIXA ECONOMICA INDIVIDUALIZACAO DA GEFIP RAIS , DIRF DURANTE O ANO DE 2011 CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0001965 | 26/12/2011 | 3500.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD 13000 PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N 01/2011 E RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/12/2011 | 520.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/12/2011 | 520.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA SCE. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DESEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/12/2011 | 600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO E OUTRO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ADA EMATER NA RUA JOSE HENRIQUE CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/12/2011 | 435.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 002540.LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/12/2011 | 12272.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RESGATE DA DIVIDA ATIVA CONTRATADA JUNTO AOP INSS COPNFORME LEI 11.960/2009 PARCELA 23/240 COMPETENCIA DE 012/2011.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO REFERENTE A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ( FAMUP) CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 8.356-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/12/2011 | 1094.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/12/2011 | 3442.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM A PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002042 | 27/12/2011 | 505.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 01 BEBEDOURO LOTADO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00246 E PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002043 | 27/12/2011 | 1570.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 LONGARINAS DE 5 LUGARES LOTADO NO PREDIO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 00245 E PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001977 | 27/12/2011 | 1059.40 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE SENDO CARTUCHOS, TONERS CABO DE USB DVD CD PARA MANUECAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE NOTA FISCAL DE N 000168 E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/12/2011 | 2800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 00125 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/12/2011 | 390.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075785 DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/12/2011 | 740.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075782 DESTINADOS A MERTENDA ESCOLAR PARA OPROGRAMA PETI NESTE M,UNICIPIO CONFORME EM ANEXDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002044 | 27/12/2011 | 13700.00 | 07239645000120 | JANNAILSON LIMA M.E. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 02 LONGARINAS DE 3 LUGARES 08 mesa em mdf 190x60 04 geladeiras consul 280lts02 arquivo de aco 04 gavetas 02 arquivo de aco com 5 gavetas 3 armario c 190*40 LOTADO Na secretaria de eeducacao para manuntcao das escolas da rede publica de esino conforme nota fiscal de n 0000244 e PREGAO DE N 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/12/2011 | 990.00 | 00002035370418 | CICERO BESERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OSPEGAGEM A EQUIPE DE 66 PESSOA INCLUINDO EQUIPE DE MONTAGEM DE PALCO SOM ILUMUNACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/12/2011 | 3600.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE OSPEGAGEM E ELAMINETACAO A EQUIPE DE 56 PESSOA REFERENTE A BANDAS COLO DE MENINA E BONDE DO BRASIL E DUPLA FABIO E NANDO CONFORME RECIBO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022011 | 0001978 | 27/12/2011 | 2387.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE SENDO CARTUCHOS, TONERS CABO DE USB DVD CD PARA MANUECAO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE NOTA FISCAL DE N 000169 E C/C 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001981 | 27/12/2011 | 2308.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000128 PARA CARROS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MD FIAT CONFORME EM ANEXO. E CARTA CONVITE DE N 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESDESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/12/2011 | 910.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075761 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/12/2011 | 880.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075778 DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA CRECHE NESTER MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0002007 | 27/12/2011 | 5835.20 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000341 DESTINADOS A SECRETARIA DE educacao junto ao PRAGRAMA PDDE NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0002008 | 27/12/2011 | 10478.80 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000343 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/12/2011 | 3228.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE COMPENSACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/12/2011 | 19907.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE GUIA DE INSS PARTE COMPENSACAO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2011 DO ( MDE) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/12/2011 | 800.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM ( PAREDAO) PARA DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO.E NOTA DE N 6858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001995 | 28/12/2011 | 3700.90 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N 001186 PARA MANUNETCAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002013 | 28/12/2011 | 12488.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00046 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00007655141410 | FRANCIWENDER SIMOES LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL DO SR . CLAUDIO RODRIGUES BARBOZA CONFORME NOTA FISCAL DE N 0011442 POR SE TRATAR DE PESSOA POBRES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00076900983472 | MARIA VICENTE MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2011 | 360.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERAIL GRAFICO PÁRA A MANUNTECAO DO PRIOGRAMA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 0000103 E PREGAO PREENCIAL 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2011 | 1943.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00048 JUNTO AO PROGRAMA IGD.REF MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2011 | 1920.00 | 00046743324434 | GILSOM BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 600 MUDAS DE COCO PARA DISTRIBUICAO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA CIDADE JUNTO A COMUNIDADE CONFORME NOTA DE N 0075642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001993 | 28/12/2011 | 6645.15 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNETCAO DA REDE ELETRICA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 01185 CONFORME C/C 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0001994 | 28/12/2011 | 4204.96 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICOS PARA MANUNETCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DEN 1187 CONFORME C/C 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002011 | 28/12/2011 | 4300.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE FROTA OFICIAL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME T/P 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 000047 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2011 | 6.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO CEXS 11.483-9 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001982 | 29/12/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE N 001/2011 E NOTA FISCAL DE N 00084 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/12/2011 | 1.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS 7.749-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/12/2011 | 2825.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM , GERADOR, CAMARINS E PRODUCOES DE BANDAS E OUTROS NAS FESTIVIDADAES DO DIA 20 E 21 E DEZEMBRO DE 2011 EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/12/2011 | 580.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO E REPOSICAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 04012 PARA O CARRO OFICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DA POLICIA MILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/12/2011 | 600.00 | 00016442459810 | ADAILVO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001987 | 29/12/2011 | 2010.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUNTECAO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002146 NESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO DE DE N 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001988 | 29/12/2011 | 1762.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 0002147 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 003382010 | 0001989 | 29/12/2011 | 4840.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 002145 NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE PRESO DE N 00338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001990 | 29/12/2011 | 2932.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE N 002142 NESTE MUNICIPIO E PREGAO DE N 007/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0002006 | 29/12/2011 | 5763.00 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N 00000344 DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PRECO DE N 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/12/2011 | 690.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075764 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/12/2011 | 490.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 075768 PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/12/2011 | 750.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 0007104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001985 | 29/12/2011 | 5520.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PROGRAMA PDDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 002144 NESTE MUNICIPIO. E PREGAO DE N 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001986 | 29/12/2011 | 1798.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZSA DIVERSOS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N 0012143 NESTE MUNICIPIO E PREGAO DE N 007/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/12/2011 | 2980.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE UM BOLO DE TRIGO MEDINDO 5 ,METRO S POR 10 ALTURA EM COMEMORTACAO DOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO E ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/12/2011 | 580.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/12/2011 | 280.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA DE N 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2011 | 300.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECLARACOES DA DIPJ E RAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORTME EM ANEXO EM RECIBO NO MES DE DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2011 | 200.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TUINER PARA XEROCADORA DENSTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONRFOME NOTA FISCAL Nº 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2011 | 100.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONCETO DE PORTASD NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2011 | 600.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 ESTRELAS NO FORMATO DE MADEIRA EM COMEMORACAO AOS 50 ANOAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2011 | 1410.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO DE 94 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMNENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/12/2011 | 300.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE VIDROS DE ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 15.721-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM CONTA DE N 13.239-X . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | SUBVENÇÃO SOCIAL A FUNAAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/12/2011 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SUBVENÇÃO SOCIAL FUNAAD, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO , DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 346/2011 DATADO DE 07/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/12/2011 | 3900.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM DE E REFORCOS NAS FESTIVIDADES LOCAIS NO MES DE DEZ/2011 CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/12/2011 | 140.00 | 00062171607491 | SEBASTIAO ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR. COORDENADOR DO SERVICO MILIATR NESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO A DELEGACIA TRTANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2011 | 2230.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE MATERIAL CONTANTE EM NOTA FISCAL DE N 005965 PARA ENFEITES EM PREDISO PUBLICOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2011 | 210.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEL PARA BANDEIRA DO BRASIL E UMA PLACA PÁRA A JUNA DO SERVICO MILIATR DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/12/2011 | 300.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA O SENHOR MANOEL BARBOSA NETO, SECRETARIO DE AGRICULTURA, DESTINADOS PARA O MESMO PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO DIA ESTADUAL DA INCLUSAO PRODUTIVA NA CIDADE DE C GRTANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/12/2011 | 10526.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM 105.387-6 EM FAVOR DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORMNE EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/12/2011 | 320.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E SOLDAS ELETRICAS NAS CORROCINHAS QUE TRANSPORTA LIXO DOMICILÇIAR NESTA CIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024